制度执行情况范文1
一、工作开展情况
局党组高度重视行政执法“三项制度”推行工作，成立了以局党组书记、局长为组长,分管领导担任副组长,业务股、外国专家管理和科技人才股、办公室负责人为成员的行政执法“三项制度”落实工作领导小组，对相关工作进行了专题研究部署。形成了一把手负总责,分管领导具体抓,股室各司其职合力抓落实的工作机制，着重完善三项制度，制定行政执法“三项制度”实施方案，建立工作推进台帐，细化工作措施，开展网上学习培训，为推行行政执法“三项制度”工作不断向深度和广度拓展提供了有力的保障。
（一）多渠道开展行政执法公示。一是开展了执法职责和权限公示，在政务服务网、县人民政府门户网站、“互联网+监管”网站多渠道公布权力和责任清单。二是强化执法人员管理，通过县法制办培训考试，并在“信用中国（）”网站公示执法人员信息，确保执法人员持证上岗、亮证执法工作要求。三是在政务服务事项系统认领其它行政权力1项。四是加强行政检查结果公示，在互联网+监管”网站动态公示行政权力信息2件，接受社会监督。
（二）强化执法过程记录和案卷保存。一是进一步细化行政执法全过程记录制度，规范执法程序，对文字音像、调查取证、审查决定、送达执行、归档管理等行政执法整个过程进行全程记录。二是加强执法装备建设，配齐影音等现场记录设备，确保执法过程记录全过程留痕。三是规范执法文书和归档标准，依法统一了执法文书，明确了执法文书制作规范和要求，明确了执法过程中现场拍照记录入卷规范、执法音像资料保管方式、记录入卷办法和要求。四是强化案卷保存，制作案卷后按年度移送办公室按档案管理规范进行保存，确保每件行政执法案件有记录、有案卷，保障执法全过程文字记录完整，执法文书规范，案卷完整齐全。
（三）开展重大行政执法决定法制审核。成立了重大行政执法决定法制审核工作领导小组，单位主要负责同志任组长,分管领导担任副组长,相关股室负责人为成员，集体审议重大行政执法案件，特别重大事项党组会议决定。一是重点对执法案件权限、范围，程序、合法性、自由裁量权等方面进行法制审核和会商。二是法制审核存在超越职权、事实不清、证据不足、适用法律不正确、程序不合法、处罚不适当的案件一律不得提交领导小组审理，确保公平公正执法，保障了行政执法决定的合法性、合理性。
二、存在的问题
（一）执法业务不够规范。行政执法“三项制度”的建立还不够完善，行政执法决定公示的范围、内容、方式、时限有待完善没有严格遵守规定。
（二）未开展行政执法案卷评查工作。
（三）未配备必要的音像记录设备，没有音像记录资料，执法全过程记录还不够规范，
（四）法治能力有待提高。执法人员法律专业知识不强，缺乏专业培训，对法律法规的理解和运用存在偏差。
三、下一步计划
（一）要严格按照《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》要求，结合工作实际，进一步完善“三项制度”工作方案，强化执法人员执法能力和水平，积极组织相关法规培训学习，强化执法队伍建设，保证法制审核环节不缺位，提升案件执法质量。
制度执行情况范文2
（一）学习动员
1、200X年6月11日，联社组织召开了由各信用社主任、客户经理、联社本部全体员工参加的“制度执行年活动”动员大会。会上组织学习省联社《关于开展200X年制度执行年活动的通知》、《XXX县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》，全面安排部署了我县制度执行年活动工作，联社领导对制度执行年活动提出了具体要求。
2、各社及时召开了职工大会，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的金融法律、法规，使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义，同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。
（二）自查自纠
1、按照《XXX县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》要求，全县信用社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。
2、各信用社和联社各部门在自查的基础上将自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核监察部。
3、各社对照**省银监局《**－2**年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题》和省联社《**年7月－200X年3月各类检查发现的主要问题》中所列示问题，自查是否存在类似问题。
二、自查发现的问题
（一）制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。
（二）未严格执行“会计、出纳基本制度”、“四双制度”等内控制度。
（三）结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。
（五）对帐频率不符合要求，对帐率未达到100%。部分信用社单位存款账户未坚持按月对帐。
（六）计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。
（七）贷款“三查”制度执行不力。一是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。
（八）信贷档案资料不齐。
三、整改措施
针对本次对全县XXX个法人社，XXX个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动，全面提升我县信用社制度执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：
（一）做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理，按制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。
（二）加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。
制度执行情况范文3
一、现状分析及存在的问题
云南省科技工作依托科技综合管理网站，以“全省一盘棋”的工作思路为指导，为保障业务工作安全稳定运行，昆中支科技处出台了一系列科技内控制度和配套的操作规程，这些制度的执行也取得了明显的一些成效，但在具体执行过程中还仍然存在一些问题，主要表现在以下几个方面。
(一)科技内控制度建设方面
一是统一规范化进程还待进一步完善。在产品生产过程中遵行标准和规范，可节约总体生产成本，信息安全管理遵行统一规范原则，可以有效提高系统的可维护性，也有利于科技岗位工作移交和统一管理，目前在规范化过程中还存在一些不全面的地方，比如县支行存在着多种操作系统并存的局面，由于操作系统不统一，增加了客户端的管理和系统补丁及时安装的难度，同时，部署防病毒系统和移动存储介质监控系统也增加了难度；二是业务部门与科技部门沟通协调不足，科技内控制度存在政出多门、要求不一致的现象，部分业务系统类内控制度往往只发到下级行对口部门，科技部门经常不了解这些制度，科技人员在系统维护时可能会出现不符合操作要求的情况。
(二)科技内控制度落实执行方面
一是部门信息安全员的工作积极性未充分发挥。支行尽管设置了部门信息安全员和计算机协管员，但由于缺乏培训学习科技知识的机会和本身兼职的原因，对本部门关于科技信息安全的工作积极性不高，比如每个部门都建立了独立的专用杀毒计算机，并发给了手动更新病毒库方法，但部门执行为到位，每次病毒库更新都要计算机专管员来做，未能有效减轻计算机专管员的工作压力；二是重组织建设，轻内控管理。虽然各行都建立了计算机安全管理组织体系，成立了信息安全领导小组，各部门设立兼职计算机安全员，但在日常工作中其作用却没有很好地发挥出来，信息安全管理仍由科技部门单打独斗，尚未形成合力；三是重业务风险，轻信息安全。目前科技工作重心发生了很大的变化，科技工作对业务工作发挥了重要的“支撑、服务、促进、保障”作用，信息安全工作已经成为基层行工作的一条“大动脉”，如果对科技工作仅仅停留在安装业务系统的层次，势必影响科技工作和基层行的整体工作。
(三)科技队伍建设方面
根据昆明中支印发的《云南省人民银行县(市)支行科技工作管理办法》的要求，支行设置了A、B角，但B角由于缺乏科技知识培训学习的机会，科技知识得不到提高，同时由于工作繁忙和岗位兼职的原因，在岗位轮换时有一定难度。
二、提升科技内控制度执行力的建议
(一)树立“以人为本”思想。强化队伍建设
首先从计算机安全领导小组、系统管理员到部门信息安全员乃至业务操作人员都要高度认识到计算机信息安全管理的重要性，自觉加强计算机应用知识及信息安全知识的学习，不断提高自身索质。其次，根据支行实际情况培养2名计算机管理员，以充实基层央行的科技队伍，适应科技岗位制度的调整，并加强对基层行科技人员的技术培训，使其能够为基层行的科技应用提供多层次、全方位、高质量的科技服务。
(二)构建统一高效的科技内控管理制度
一是为进一步加强科技内控管理，构建内控管理长效机制，建议尽快建立全省统一的科技内控制度查询系统平台，实行最新制度的动态更新，从而更好地实施科技日常管理，有效提高科技工作质量和服务水平，二是建立科技岗位内部制约机制。将系统维护与安全管理实现岗位分离，改变一人包揽全行科技管理与计算机安全工作的局面，实现岗位之间相互约束、监督。针对不同岗位的实际情况和可能存在的操作风险，进一步完善相关制度的实施细则，建立严密的岗位分工和明确的工作职责，实行定岗、定责，各司其职，各负其责，确保既相互协调又相互制约。三是进一步明确科技A、B角岗位的权责，要求A、B角都要熟悉所维护的系统，掌握维护技能，并适时进行A、B岗位轮换。
(三)进一步加强对制度落实情况的检查、监督，提升制度的执行力
一方面，为了防范技术人员在各项业务系统维护过程中可能出现的风险和安全隐患，必须严格按照已经制订的制度、办法、规程进行操作，规范科技服务行为。以重要业务系统运行维护、网络管理、信息安全为重点，充分利用技术和管理手段，加强对系统运行的日常监控，认真做好运维记录和日志的登记，逐步形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的运行维护工作机制。另一方面，要加强对制度落实情况的检查和监督，并建立健全考核激励机制，实行奖惩。对于制度落实不到位，造成风险的人员要坚决实行责任追究，从而形成内在约束的良好氛围。只有强化制度约束，严格考核机制，做到有章必循，违章必究，令行禁止，才能把内控制度落实到位。
制度执行情况范文4
关于怎样的法社会学研究范式，才有利于促进中国社会问题的解决，已有较多学者进行了直接或间接的讨论。其中，笔者比较赞成邢鸿飞及许根宏 的观点：“当下中国诸多社会问题在法律层面往往集中表现为法律制度在社会现实中的运行问题，那么法律制度运行的实效到底是如何受到影响的，抑或影响我国法律实现的‘社会性’因素到底是什么？从而通过客观准确的分析来指导我国法律的设计和运行。”本文通过以案例的研究方法，来研究某个具体制度在组织中的执行情况，以期回答这个问题。
一、研究方法与对象
笔者为深入了解某个组织内本文由收集整理的制度执行情况，采用便利抽样方法，将已工作一年多的e公司作为研究对象，通过参与观察、文献梳理以及重点访谈等方法对其进行研究。e公司系东南沿海城市一家专门为政企单位提供云计算解决方案的公司，它自成立后发展迅速，仅两年时间就从一家小公司发展出四家子公司/关联公司，注册资本也从100万元增加至1400万元。笔者挑选e公司的日报制度进行研究，是因为该制度系员工每日都要实际操作的规则，且由笔者亲自参与制定、监督执行，对相关信息掌握清楚、详实，便于进行研究分析。
二、e公司日报制度执行情况——理想与现实的差距
从制度制定者的角度来看，一个制度的理想执行情况应该是：所有目的都得到实现，每个条款都被100%执行到位，没有任何“打折”。但日报制度即便简单，却依然在执行中遇到了各种各样的问题，达不到100%执行的状态，这让笔者发现了“理想与现实的差距”。
（一）关于发送形式的理想与现实——实体正义与程序正义的两难
e公司日报制度规定统一使用内部软件发送日报，目的之一是统一日报发送形式，方便接收者阅读。但由于部门主管需发送部门工作，而软件是按“时间、任务、完成情况”的固定格式设计，无法另行编辑，不利于部门之内还有各类不同性质分组的主管总结发送本部门工作日报。因此，多个部门的主管改变了发送形式。在笔者看来日报形式的改变并不会对其目的产生实质性影响，因此在监督执行过程中，默认了各部门主管的上述日报发送形式，而没有要求其进行更改，总经理也没有对此提出异议。
但其实该类变通，已经与正式颁发的书面制度内容产生差异，该项制度执行情况未达到100%。但若强制要求所有主管采用统一的形式，对一些内部还有分组或者直接兼管几个部门的主管而言的确不太方便，日报制度不仅没有帮助工作反而对其造成负担。二者之间的冲突正是实体正义与程序正义的两难之争，在e公司因为过程环节少，过程执行对结果的影响也小 ，程序正义的“牺牲”可以达到实现实体正义的目的。但就大型组织而言，牺牲程序正义最终是否可以真正实现实体正义就有待商榷。
（二）关于发送人员与时间的理想与现实——监督执行人员面对特殊情况时的两难
日报制度是针对公司所有成员制定的，因此原本应该是所有在职人员都要每天按时发送两次日报。但因为e公司处在高速发展期，人员变动较快，时有试用期人员离职现象。另外，有些刚报到的主管级别成员，甫进公司有很多其他事项需要交接、学习，因此对这些新进人员，其上级主管都没有即时安排其执行日报制度。笔者作为制度监督执行者，面对这样的情况，只能尊重各部门主管的安排，但该类情况，并没有在制度上得到体现。因此，笔者在接纳此部分人员的执行情况时，严格来说，其实也是对制度的一种违背。
（三）关于罚则的理想与现实——违背制度后果的衰减效应
e公司日报制度明文规定：“工作日内无故不上报当日工作开展情况的，予以通报批评；累计两次不上报当日工作开展情况的，罚值日一次，另扣当月绩效2分/次”。根据e公司的组织结构，从检查执行情况到落实全部处罚措施，至少要经过三个部门：总经理助理负责检查每日日报发送情况，未发送的，总经理助理将即时通知运营部人员予以记录并通报批评，当月超过两次运营部人员将在扣绩效之外通知行政部人员罚值日。经过这几个环节，衰减效应产生了：
首先是检查执行情况阶段的衰减。笔者对一贯遵守得很好没有任何不良记录的人员，有时他们直接口头说“发了”笔者就会略过邮件记录直接记为已发送。另外，笔者的检查方式未形成书面制度，抽查的频率等也未有强制约定，笔者自己决定每周抽查一次，但当事情一多人一忙，有时会一整周都忘记抽查，而变为两周一次。
其次是处罚落实阶段的衰减。运营部每个月记录清单里都有要被批评、被罚值日以及被扣绩效分的人。但是，制度执行几个月之后，笔者未见一次通报批评或罚值日名单。笔者为此访问过运营部人员，他说扣绩效分落实到位了，而其他没有，因为：“我是不想罚别人而已”。
就这样，三项罚则中有两项形同虚设，日报制度的执行情况若要进行打分则还需再降一些。
三、日报制度无法100%执行的根本原因及解决对策与建议
“源于实践的理论，并不仅仅是对实践经验的概括和总结，更重要的是对实践的超越。理论对实践的超越，更在于它能够把握到实践的‘规律’。”因此，对于e公司日报这种简单的制度，依然不能被100%贯彻落实的原因，除了上面笔者据实记载的各类实际因素之外，更重要的是从理论高度予以找寻、分析最根本的原因，以利于更好的解决问题。
（一）日报制度无法100%执行的根本原因
1.人的理性有限
“人的心理设施对信息加工的能力是有限的” ，由人集合而成的组织就更因为注意力分配、利益分配及信息等因素仅具“有限理性”。虽然e公司总经理本人极重视公司制度及其执行情况，但他在公司中除了担任制度总设计者、日常经营管理者外，还是软件产品总策划者，存在严重的时间与注意力分配困难，这导致他最多只能对制度提出主旨并审查大纲，无法顾及每一个细节的策划与落实。制度的具体制定人，也因为有限理性，无法预计制度将来执行情况的每一个细节并设计出相应对策。制度的监督执行人则是因此无法完美处理实践中遇到的每一种“特殊情况”使其满足制度规定。
转贴于
2.e公司决策者在发展与稳定间，首选发展
公司处在快速发展期，变化很多，制度的本质却是寻求秩序与稳定，希望以根据对过去经验的总结而得的制度来应对将来产生的变化，这本身就是一个悖论。发展与稳定，经济目标（提高效率创造利润）与制度目标（100%落实），为实现各自目的对组织资源进行抢夺。公司决策者很重视制度的落实，但更重视公司的生存发展。
罗家德教授对系统崩解现象的研究对笔者的启发很大，将其套用到本文中，大概可以描述为：发展与稳定各自利用一部分资源来实现自己的目标，最理想状态当然是双方各自依“设计”利用自己“轨道”上的资源实现目标。但实际情况不断变化，总有一个轨道上急需更多资源而另一个轨道上的资源相对空闲的时候，于是急用资源的就抢占了另外一个目标的轨道，这时若不影响另一个目标的发展，则总体而言“就不是在浪费系统资源” 。但是如果抢占者没有及时返回自己轨道或给被占轨道的真正目标实现造成影响，则会造成系统集体效率下降甚至系统崩解。因此，“系统使用者若要以最佳方式行动，就必须在有效率及无效率两种模式间动态地变换。如何在不抑制整体效能的状况下变换模式，正是这些系统显得难以管制的原因”。
（二）日报制度100%执行的对策与建议
1.将制度内容限制在“必然范围”内
周雪光教授在《组织社会学十讲》中提到，道格拉斯认为制度的产生是一个偶然的过程，还举了学校选定八点钟上课这个例子来说明制度一开始产生的偶然性。笔者却以为偶然之中有着必然，也就是说学校选定“八点”这个时间点虽然偶然，但它是根据地球自转规律、人们的日常作息决定的。
人类理性有限，无法找出完美的“临界点”，把所有事情都做得刚刚好，即便能找到某个时刻的临界点却也无法应对不断变化的客观环境。因此，笔者的建议是找出合理的“必然范围”然后在其中选择一个可被接受的“偶然点”。
2.给制度一个“试行期限”
人类通过有限理性制定出来的制度，在遇到各类特殊情况时常常不得不做出变通，尤其当他身处一个本身就充满“变通文化”的大环境中时。若此时强制进行100%执行，则会造成组织内各类资源损耗，包括组织信任、内部社会网络、员工士气等等，但若不进行100%执行，则制度本身的“地位”将变得很低，最终可能导致制度形同虚设甚至系统崩解。因此，最好的方法是先给制度一个“试行期限”，清楚规定这段时间内按制度执行但允许有特殊情况，并在遇到时记录在案，试行期满再根据实际情况进行调整。这样既不会降低制度的权威，也不会造成确有特殊情况者的抵触心理，还可更好的完善制度。
3.定期整理、修订制度
组织及其所处的大环境都在不断变化，制度在某段时限也许合理，但过一段时间又会因为各类新情况的出现而显得不够合理。这种情况如果不予正视，则过往制度僵化死板不符合实际；如果随时予以关注修改，其实是制度目标对经济目标“轨道”的侵占，是对组织资源的浪费，最终反而伤及制度目标本身。因此笔者认为，应该定期组织相关人员对制度进行整理、修订。具体的期限可以是半年、一年甚至更长，要根据组织具体情况而言。相关人员包含制度拟订者、监督执行情况者、惩罚措施落实者等，必要时包含所有被制度规范的对象。
4.设立制度相关的常见问题库
制度执行情况范文5
为进一步健全和完善民主集中制，充分发挥集体领导的核心作用，保证决策的科学化、民主化和规范化，严格执行“三重一大”议事规则，着力提升党委、政府重大经济事项决策理论水平，防范重大经济事项决策风险。在各项工作的推进中体现民主公开、以人为本、统筹兼顾、勤敏高效，认真贯彻落实“三重一大”决策制度，不断增强集体决策的质量和水平，为全县经济社会高质量发展提供了坚强保证，促进了各方面工作的协调发展。现就执行重大经济事项决策制度规定情况如下。
一、决策制度执行情况
（一）高度重视，严格落实。
我县认真贯彻和落实重大经济事项决策部署，严格遵守民主集中制原则，严格议事规则和决策程序，充分发挥集体领导的核心作用，规定领导班子要认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属重大事项决策，重要项目和大额度资金的使用必须按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由集体讨论作出决定。
（二）强化措施，严格执行。
制度的生命力在于执行，我县党委政府，特别是领导干部把重大经济事项决策制度的执行和落实摆在重要议事日程，将作为一项长期的重大事项来抓，坚持关口前移，科学谋划，提升决策的科学性和前瞻性。加强制度建设，民主决策，坚决执行重特大事项报告责任追究等项目工作制度，在重大决策，重大项目安排，招商引资，大额资金使用上严格依法办事，并按相关程序报批，做到经济决策事项有章可循，为提高决策执行力，进一步增强凝聚力和向心力，促进全县经济社会发展起到关键性作用。
二、存在的困难问题
一是重大经济事项集体决策等相关制度还需进一步落实；
二是集体决策制度相关的监督制度还需进一步充实；三是档案基础资料的整理还有待进一步完善。
三、下步打算
制度执行情况范文6
一、加强“三重一大”决策制度学习、宣传工作
本公司党委始终把加强党风廉政建设作为党建工作的一项重要内容，在思想上认识到位，制度上加以保证，主观上积极努力，较好地发挥了党组织的政治核心作用。为有效贯彻落实“三重一大”决策制度，本公司领导班子协同纪检监察部门积极组织全体干部深入学习了党的十八届六中全会，系列重要讲话精神，以及中央、省、市委和上级公司公司党委相关文件精神，如《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《徐州本公司有限公司“三重一大”决策制度》等文件。同时，结合“两学一做”学习教育，通过组织开展民主生活会、领导干部“树家风”专题讨论、观看系列专题警示教育片、关注市纪委“彭城清风”微信公众平台等活动，在本公司全体干部中广泛宣传了“三重一大”重要内容和精神实质，为贯彻落实“三重一大”决策制度营造了良好的政策氛围，奠定了坚实的理论基础。
二、严抓制度建设，切实提升科学决策水平
本公司党委结合《徐州本公司有限公司“三重一大”决策制度》的相关内容及要求，并根据实际工作情况，制订完善了本公司各项相关制度及规定。
围绕本公司重大经营管理的事项决策，在干部任免、人事调整和涉及职工切身利益的重要问题方面，规定严格遵守“三重一大”决策制度集体研究的要求，并完整记录集体决策的过程，形成会议记录；在重要项目安排方面，本公司主动接受上级公司公司纪检监察部门的监督，严格遵守上级公司公司有关招投标的管理办法；在大额资金使用方面，为确保本公司资金使用安全和规范，健全完善了《财务报销管理制度》、《货币资金管理制度》；其他方面，本公司建立健全了《公务接待制度》、《固定资产管理制度》、《党风廉政建设责任制考核办法》等。
通过制订、完善、健全相关制度和规定，逐步形成了本公司“三重一大”决策制度体系，切实规范了本公司民主决策机制，有效提升了科学决策水平。
三、落实规范程序，有效增强科学决策能力
按照“三重一大”决策制度的要求，本公司党委按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，凡重大问题决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等必须经集体讨论、民主决策，重点做好过程管理，切实提升了决策的科学性和规范性，降低了决策风险。2016年以来，本公司重点落实了以下几个方面的工作：
（一）稳妥推进徐州远大玻纤制品有限公司（以下简称远大公司）新生产线项目建设。一是在远大公司扩产增容招投标项目上，均经过本公司党委多次研究、讨论、民主决策，并成立了远大公司新建15000吨离心玻璃棉加工项目招评标工作领导小组，同时积极接受上级公司纪委监察室的监督指导，按规定程序有序进行招投标工作；二是大量采集大宗原材料价格信息，规范采购程序，建立采购质量标准和台账，比价采购，由物资采购领导小组负责监督实施。
（二）坚持干部人事任免集体研究，建立公平竞争、择优选拔的用人机制。本公司坚持党管干部原则，按照德才兼备、以德为先的标准，严格按照宣传动员、本人申请、资格审查、民主测评、民主推荐、组织考察、研究决定、任前公示等程序，提高了选人用人公信度，树立了正确的用人导向，形成了“风清、气正、心齐、劲足”的良好局面，极大地激发了年轻干部干事创业的积极性。
（三）规范完善大额度资金管理。针对大额度资金管理方面，一是做好年度资金预算，加强经费管理，对于一次性经费支出超过530000元以上的必须由本公司领导班子集体研究决定；二是对于重大项目资金使用及经营性资金调动方面，严格执行本公司相关审批程序，合理、有效的利用资金，控制风险，保证“大额度资金使用”决策的科学化、规范化。
四、狠抓党风廉政建设，加强“三重一大”监督检查
（一）将贯彻落实“三重一大”决策制度列为本公司党风廉政建设责任制、班子建设和述职述廉的重要内容，领导班子坚持带头执行，从不擅自改变集体决策，并加强对各所属企业贯彻落实情况的监督、指导。
（二）认真履行“一岗双责”责任。本公司党委在贯彻落实“三重一大”决策制度的同时，严格履行“一岗双责”责任，自觉接受干部群众监督，每年与各所属企业负责人签订党风廉政建设责任状。
（三）春节期间，本公司党委认真落实中央八项规定和省市委十项规定精神，严格遵守各项纪律规定，领导班子带头以身作则，严格执行厉行节约、廉洁自律的各项规定，有效杜绝了违反纪律规定的行为。
五、存在不足及改进措施
（一）存在不足
本公司通过大力学习、宣传“三重一大”决策制度，严抓相关制度建设，积极落实集体决策规范程序，切实提升了科学决策水平，有效增强了科学决策能力，并得到了本公司广大干部的一致认可。但在自查过程中，仍然存在一些不足，一是部分领导干部对“三重一大”决策制度的认识不够深入，二是需要进一步健全完善“三重一大”相关配套制度，三是对领导干部的监督力度有待进一步加强。
（二）改进措施
1、继续深入学习宣传“三重一大”决策制度，切实增强领导干部对“三重一大”工作重要性的认识，进一步强化工作责任感，形成良好的工作机制。
