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内部采购管理办法范文1
在市场竞争日趋白热化的今天，能够“生存”已是很多家电企业苦苦追求的目标了，因为在企业外部，同行之间的价格战不断吞噬着厂商的利润；在企业内部，人力成本费用持续地上升，企业组织体系渐渐不能适应行业发展需求。广大家电厂商唯有深耕挖掘自身企业潜力才能抵御行业当下的困境。
而对于家电行业来说，原材料成本能占到商品总成本的60%～70%，原材料采购在成本控制、保障生产、内部各业务单元间协同、上下游供应链企业的战略合作方面，起到了至关重要的作用。所以如何做好采购管理，就成为当下家电企业突破行业发展困境的有效途径。
本文以C公司为例来谈谈家电企业采购管理所遇到的问题，以及解决这些问题的有效策略，希望能给业内人士带来启示。
C公司是一家专门从事家电产品的研发、生产和销售的老牌厂商。该公司的采购模式比较原始，仍然处在与供应商询比价格签订单阶段，这与当今家电业注重供应链的利益分享及订单快速反应的理念背道而驰，此采购模式已严重不能满足C公司的战略发展要求C公司的采购管理为整个公司的运营带来哪些影响？这些影响又在哪些方面产生制约？
顺藤摸瓜 痛点在哪里
C公司的采购模式可谓是非常传统、简单的。即其采购部一直沿袭以拉动采购的管理模式进行运作，围绕确定采购需求、供应商询价、议价、下订单、跟踪订单、跟踪交期、收货、付款等流程进行采购日常工作，其并未与现代的供应链采购相融合。
对于绝大部分中小企业来讲，一般都采用和C公司相类似的采购原则，这种模式有正反两方面的影响。早期，企业在生存阶段，管理的方式都比较原始和简单，也没有形成团队。原始的采购管理方式确实适应资金、人员、规模有限的初级阶段，一旦企业进入规模化发展，传统采购模式的弊端也逐渐暴露。
这种粗放式的采购体系已不能适用行业发展，具体存在的问题突出有如下几点。
1.订单按时交货率低。
在C公司的供应商中，部分供应商的管理理念较为落后，对需求方的交货及时性、准确性以及整个供应链运行效率的重要意义并未深刻理解。
其次，供应商生产运作模式落后，致使在生产计划、加工、运输等任何一生产环节出现问题，导致无法保证交货及时性。交货不及时，等于丧失了市场销售机会，更别说抢占市场，已经有不少经销商反映由此所带来的订单和销售流失。直接影响整个供商链条、包括资金周转。
2.多品种、小批量的生产模式导致采购成本增加。
由于C公司的产品线较为丰富，根据订单进行牵引让各部门进行配合，致使采购管理常进行小批量多品种的采购工作，增加了采购人员的工作强度。
这也对供应商交货期提出了较为严格的时效性要求，造成供应商无法进行相应的预测和配送计划，同时也会造成供应商多品种小批量的送货，使得相关系统成本增加（物流费、仓储费、仓库检查、收料费用等），间接造成采购成本的增加，双方在其中都没得到好处，不利于公司与供应商间的战略合作。
3.采购流程问题，容易滋生腐败。
在营销部门下达采购订单后，采购人员根据订单需求，在SAP系统导出物料需求，采购员再根据物料与多家供应商议价确定供货。若在多家供应商能按时按量供应物料的前提下，C公司采购分配管理流程不明晰，采购分配比例由采购员确定。采购员按照平时供应商的价格、服务、交期等评判标准来分配采购比例，但主要评判还是以价格为主导。
但对于供应商来说，在淡季他们为了分摊固定成本而低价竞单，在旺季供应商则会先满足于利润较高的客户，导致交货不及时或不接单，对C公司的生产配套带来非常大的影响，同时也伤害双方的战略合作关系。另C公司并无制定物资采购比例的相关管理办法，采购员分配订单权利过大，容易滋生腐败，引起采购员与供应商串通的可能性。实际上，不仅C公司出现这样的现象，同样的问题也存在绝大多数的家电企业，成为理顺供应链中的“毒瘤”。
4.采购员专业素养急需提高。
由于采购员每天都在处理日常事务，在C公司采购流程中常发现采购员不熟悉业务知识而盲目听取供应商建议，导致成本增加，甚至对物料特性及功能了解甚少，这样的情况难以提升采购人员的管理水平。
5.采购信息系统落后。
每天清晨，C公司的采购人员都要依据销售部门下达的生产订单需求，在电脑系统中将物料需求导出，针对每个生产订单，采购员都必须手动制定物料分配表。这对大型的生产企业来说，每天都有繁多的生产订单要下达，采购员必须重复的做同一件事情，导致采购员整体效率降低，更无从在采购专业知识方面取得突破。
6.管理层不重视采购管理的战略作用。
很多家电企业的管理层非常重视市场端的销售，认为销售才是生产型企业的利润源泉，往往忽视了采购的重大作用，采购只要将采购成本下降1%，就可以给公司带来5～8%的利润增加。事实告诉我们采购管理就是向管理要利润。所以采、研发、销售三者是企业实现战略目标最为关键的因素。
7.呆滞物料使公司经营遭受巨大损失。
采购部门根据生产计划制定出的物料需求，与多个供应商对所需要的物料展开询价及议价工作，然后将物料份额对供应商进行分配和执行，最后是跟进物料到厂的进度并及时将物料入库，待生产使用。但是每年C公司都有大量积压物料进行处置外卖，变现后取得的收入仅为原值的50%不到，对公司增强盈利水平产生了巨大的负面影响。
追根溯源 为何“不通”
1.原始管理模式带来的弊端。
C公司仍然运用原始的以销定产的管理模式，即通过销售部门确定客户的需求汇总后，下订单给采购组织进行生产活动。C公司缺乏销售与运营计划体系的协调，内部销售部门、采购部门与生产部门缺乏有效的衔接跟沟通，无法提前做好与供应商的物料预测计划，往往会出现供应商无法按时按量交货的情况。
2.C公司对采购的地位认识高度不够。
该公司认为采购主要职责就是保证采购价格低、为生产齐套保驾护航，但并未将采购部放到与营销、研发部同等重要的位置。采购是整个供商链条中基础的一环，也是重要的一环，其是产品生产成本和品质的保证。
3.采购管理流程制度缺乏系统性梳理，各业务部门缺乏有效的衔接。
C公司在《采购分配管理办法》、《物料标准化管理办法》、《订单需求预测管理办法》等并未制定有效流程和制度，给公司带来诸如滋生腐败、降低系统效率、产生大量积压物资、交货及时性降低、物料通用性差、增加管理费用等问题和风险。公司化运作需要制度化，与“团伙”和“团队”有着异曲同工之处。
4.C公司各部门间缺乏及时的沟通，导致采购物料过多，产生大量的积压物资。
内部采购管理办法范文2
1 物资采购供应内部控制管理的保障
内部控制管理重点在制度建设和岗位设置上，应充分考虑内控管理的要求，仔细梳理业务流程，建立健全各项制度并有章可循，内控管理才能真正发挥重大作用。
物资采购管理部门应从宏观层面审视采购内部控制管理工作，梳理出各项业务流程，然后划分出不相容业务节点和岗位。采购管理业务部门的工作人员要以高度的责任感，认真履行岗位职责。一切管理工作，应遵循内部控制管理要求；一切重大决策，都要纳入在内部控制体系之下；一切经济事务，都不能游离于内部控制管理规范体系之外。
通过内部控制管理制度来规范和管理采购程序和标准，开展定期的评价和维护，为采购管理水平的提高、确保资金的安全完整、实现经营管理目标等几个方面提供有力的保障。建立完善的内部控制制度，能使企业的经营活动全过程均处于受控状态，确保采购业务工作相互牵制监督，促进物资采购管理工作科学高效。
2 物资采购业务流程节点的内部控制管理的设计
设计严密合理的采购业务管控程序是提高采购管理水平的重点。下面通过物资贸易部在资采购业务流程节点上的内部控制管理的探索和应用，阐述说明如何把内控管理理论结合到具体的工作当中取得实效。
2.1 供应商准入和审选管理
包括建立供应商数据库、完善供应商选择标准、审核供应商有关资质和加强供应商管理工作。管理部门应根据企业供应商管理实施细则的规定，建立预备供应商和准入供应商数据库。按照供应商准入必须具备的9个基本条件，将供应商应提交的相关资质材料由采购站进行初审、填表、上报审批、公示，由部商务科建案归档。要加强供应商管理的制度建设，让供应商管理考核可操作性更强，从商务和技术层面增加考核部门，多角度反映供应商的综合表现，客观公正的对供应商进行评价。
2.2 物资采购管理
根据《物资集中采购管理办法》和物资采购实施细则中采购流程，按照年度、月度需求计划，采购站编制采购计划审批表，在供应商数据库中选择3家以上供应商，经逐级审批后报部商务科确定采购方式，即：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、比价等方式。选择预中标供应商后，将结果在公示栏中进行公示，公示期满结束后下发中标通知书。此来签订采购合同，确保采购工作顺利完成。
2.3 库存管理
主要包括到货验收、保管保养、盘点、发放等管理。根据国家标准、行业标准、技术规范对物资进行所需的证件和外观的检查，按照物资的材质、性能、保管的技术要求采用不同的保管、保养方式，严格按照物资保管规定执行。在保管过程中，保持帐卡物的一致，并建立台账做好记录。在物料发放中，按照ERP系统的物资调拨单办理出库手续，并开具出库凭证。针对以前积压物资，专门请各二级单位技术人员现场看货，能领走使用的就领用了，其余的报公司处理。采购人员每次进货必须先进行分析，然后由不相容部门人员共同决定进货的品种规格及数量，确保不出现大量积压物资。
2.4 供应商考核管理
供应商考核管理要首先成立评估考核领导小组，依据供应商评估考核的项目及供应商评估考核评分标准，对年度内发生业务，且在物资管理信息系统中在册的准入和预备供应商进行评估考核，对年度内未发生业务，且在物资管理信息系统中在册的准入和预备供应商的资信等进行审查。建立预备供应商和准入供应商数据库，完善供应商选择标准。每次考核，都要由公司管理部室、使用单位先予以考核，然后，物资贸易部采购部门、商务科、管理科、仓储配送站、纪委根据平日的记录，分别对供应商进行考核，然后集中汇总。考核中确定一定的升级率和淘汰率，确保考核工作公平公正。
2.5 废旧物资管理
废旧物资的回收利用是根据《公司废旧物资回收考核管理办法》的具体要求，由物资贸易部分管领导负责，按照生产单位提出的处置废旧物资申请及按照审批程序批准后的废旧物资处置过程确认书，经管理科与申请处置单位相关部门现场复核鉴定，废旧物资处置成交后，由物资贸易部管理科开具废旧物资调拨单方可提货。为及时了解瞬息万变的废旧物资、报废资产市场行情，废旧物资管理部门应专门出资注册一个以上废旧物资交易网，每次处理废旧物资，都根据当天的市场行情确定底价，达不到底价则不予成交。
内部采购管理办法范文3
关键词：高校 采购管理 问题 对策
中图分类号：F253.2 文献标识码：A
文章编号：1004-4914（2015）06-198-02
近年来，随着高校新校区的建设和财政投入的不断增加，高校的货物采购规模日益增大，通过采购为高校节约了大量建设资金；但因采购发生的受贿案件也屡见不鲜。究其原因，既有高校内部管理体制的问题，也有外部社会不良因素的影响。目前，高校货物采购存在采购的计划性不强、采购质量和精准性不够、供应商管理相对欠缺、采购信息化程度不高、采购与资产充分利用的结合不够等问题。如何科学有效解决上述问题是高校内部职能部门研究的热点之一。
一、高校货物采购存在的主要问题
（一）货物采购缺乏计划性，随意性较大
目前，高校的招标采购工作现状是：一方面，很多采购任务是临时性的、突发性的，且时间紧，要求急；另一方面，每年制定的采购计划完成率又不高。究其原因：一是采购计划本身是否科学可行，二是招标采购管理制度设计是否合理，三是学校内部职能部门协调是否及时有效。以西南政法大学为例，2007至2014年货物采购计划当年完成率平均80%，还有20%的采购计划因各种原因没有完成；2007至2014年年均货物采购金额约3000万元，计划外货物采购金额约400万元，占当年货物采购金额的13%。
（二）采购质量和精准性不够
用户的需求以及用户对所需货物的熟悉程度是决定最终采购货物的质量好坏，能否满足需求的重要基础。由于用户缺乏对所需货物信息的了解，难以对设备性能、关键参数等提出准确要求，使得最终采购的货物与最初的设想存在差距。由于采购人员大量繁琐的采购工作使得采购验收工作得不到应有的重视，加之很多用户对所采货物的性能了解有效，最终导致验收过程成了形式，使采购货物的质量难以保证。以西南政法大学为例，作为一个文科学校，有关设备、仪器、技术等方面的专业人才相对匮乏。采购人员和用户对于很多货物的性能、质量无法准备把握，这就导致了采购货物的质量和精准度得不到保证。
（三）供应商管理欠缺，信息化程度不高
根据重庆市高校政府采购部门提供的信息统计，目前，大多数高校还未建立起供应商管理制度，缺乏对供应商的售后、服务、质保等方面的跟踪评价体系；大多数高校的供应商管理系统尚未建立。招标采购工作的信息化程度不高，采购信息统计、汇总、分析等处理能力比较薄弱。以西南政法大学为例，目前还未建成招标采购管理信息系统，很多工作都还延用传统的纸质文件传递流程。
（四）采购与资产利用结合不够
随着财政对高校投入的加大，高校的经济状况逐步好转，高校采购的规模越来越大。但采购货物的效用是否得到充分发挥，高校资产的利用效率到底有多高却是值得思考的问题。很多高校重采购，轻管理；重采购价格高的，轻产品性能；重小而全，轻统筹利用，资源共享。以西南政法大学为例，每个办公人员至少配置一台电脑、一台打印机，每个学院至少配置了一台复印机，这就造成了电能、墨盒、纸张等的浪费。特别像打印机、复印机这些高消耗设备应该统筹利用，比如一个楼层配置一台复印机，让这台复印机和该楼层所有办公室的电脑联网，通过网络打印、复印，这样可以大大降低各种耗能，促进绿色办公，促进节能减排和环境保护。对于却有必要的办公场所再另行配置。另外，由于缺乏办公设备的配置标准，导致各学院、各部门之间相互攀比，争相配备高性能、高价格的设备，浪费学校资源。
二、原因分析
（一）高校自身的特殊性
高校不同于行政机关，也不同于企业。高校经费来源包括国家财政拨款、上级补助收入、事业收入、社会捐赠、银行贷款资金等。另外，高校采购的主体也较多，如高校内部的职能部门、二级学院、校属研究机构、校办产业等，二级学院、研究机构、校办产业这些又具有很大的采购自。由于高校内部和政府采购主管部门的审批流程较长，所以，很难做到采购计划的准确完整，很难在收入未定的情况下，来确定支出的项目。
此外，高校内部职能部门之间缺乏有效必要的沟通，也是造成采购计划执行不好，采购质量和精准度不够的重要原因之一。目前，高校采购计划出来的时间普遍较晚，不利于采购的执行。以西南政法大学为例，每年的采购计划要等到六月份才能出来，加上向市财政局申报采购计划，等候批复，编制采购文件，采购公告，需要耗费大量时间。所以大量的招标采购工作都被安排在暑假期间进行。
（二）内部机构设置问题
目前，高校内部的采购多隶属于资产管理部门，而资产管理部门又是最大的货物采购需求者，但资产管理部门并不是最终的用户，最终的用户多是学生和老师。由于资产管理部门和学生老师之间的沟通协调不够，导致所采购货物的实用性存在问题。加上采购部门附属于资产管理部门，采购部门缺乏独立性，资产管理部门对采购结果的干预现象普遍存在。以西南政法大学为例，采购部门挂靠资产管理部门，实际就是资产管理部门的一个科室，经费和人员管理都统一在资产管理部门，缺乏独立性，不利于采购工作的开展。资产管理部门和最终用户学生、教师之间缺乏必要的沟通，对于所采货物是否满足最终用户的需求调研不够，导致学生老师对采购货物的满意度较低。
（三）制度建设与执行
制度建设固然重要，但是制度执行与否，执行的准确与完整性更是关键。目前，很多高校结合财政部门、教育主管部门颁布的采购规定，制定了自身的规章制度。这些制度在一定程度上规范了高校的货物采购，促进了学校的廉政建设。（下转第202页）（上接第198页）但是，从操作层面和实际效果来看，高校的采购制度建设还有待进一步提高。而制度设计好之后，最关键的就是执行。有些制度虽然规定了，但只是个摆设，并未真正执行，没有落到实处。以西南政法大学为例，最近几年相继制定修订了一些招标投标、政府采购的制度，2012年又对工程建设招标投标管理办法和采购管理办法进行了修订完善。这些制度为学校建设和发展提供了有力保证，促进了学校廉政工作建设，推动了学校的招标采购工作。但是纵观这几年的招标采购工作，或多或少存在一些规避招标采购的项目。这与相关部门未严格执行制度密切相关。
（四）人员配置及其专业化水平
普遍来说，高校对采购工作比较重视，都认识到采购工作是腐败易发点，是廉政建设的关键环节之一。但是从实际对采购工作支持的力度来看，还远远不够。首先，人员配置不足，一般高校配3至5人负责招标采购工作，这些人员既要负责采购计划审批、编制采购文件，又要组织开标评标、拟定合同、组织验收、办理收付款等。目前，一般高校一年的招标采购任务多达几十甚至上百项，涉及资金几千万至上亿不等。如此大量的资金开支，必须要配置相应的人员。其次，采购人员的专业化水平不够，采购队伍中真正学习招标采购专业的几乎没有，多半都是半路出家。而采购工作又是一项技术活，对专业知识水平要求较高，所以说采购人员专业化水平的高低事关采购货物质量和精准度的关键之一。
三、对策建议
（一）以完善制度为保障，规范招投标采购行为
进一步健全和完善高校招标采购管理制度，增强制度的执行力，严格按制度办事，以制度管人。一是制订高校政府采购非公开招标采购方式实施细则，规范高校政府采购非公开招标采购方式的实施程序和具体流程；二是修订现有采购管理办法，制订招标工作管理和监督办法，强化纪检、监察和审计部门的监督，充分发挥审计部门专业性强特点，让审计部门提前介入招投标环节；三是规范和细化招标准备、开标、评标和中标等工作，明确各环节具体要求及工作程序。
（二）以服务发展为核心，强化采购计划执行
从优化高校资源配置角度来看，高校招标采购工作领导小组应全盘统筹学校招标采购工作，招标采购部门负责具体落实，努力做到应采尽采。一是学校、各二级学院（部门）要增强部门预算编制的科学性和可行性，并把部门预算编制与政府采购计划有机结合起来，使预算和采购计划具有可行性和可操作性；二是做好重点（重大）和应急采购项目的限时采购，做好后勤保障工作；三是协调好与使用部门、纪检、监察、财务、审计等部门关系，加强采购后期监管，提高合同签订、执行、验收、资金收付等环节的效率，尽量减少供货商、承包商、施工队到校讨债情况，为维护学校稳定和发展创造条件；四是做好采购计划执行情况的统计分析，时时监控计划的执行情况，积极督促落实采购计划，不断提高采购计划执行完成率；五是努力探索建立采购周转金年初预留制度（如每年预算中单独安排一块专项经费用于年初采购资金支付），解决年初采购资金支付滞后的问题，提高资金支付效率。
（三）以信息建设为抓手，加强供应商管理
一是完善高校招标采购网站，提高招标采购信息质量；二是加强与政府采购中心联系，充分利用其网站招标采购信息，扩大学校招标采购信息范围，增加潜在供应商数量；三是建设招投标采购管理信息系统，该系统应包括供应商管理系统、招标采购系统、投标管理系统等三个子系统；四是积极开展网上询价采购，制定相关管理程序。积极探索采用网上商城、网上竞价等方式进行采购，并配合相关部门搞好电子采购监察。
（四）以源头治理为抓手，加强风险防范
一是完善内部监督控制制度，针对采购管理和执行中的关键点和薄弱点，加强内控制度建设，增强纪检监察、审计在招投标采购工作中的监督作用，建立科学的业务流程和职责明确的分工，使各部门各司其职，共同加强风险防范；二是加大招标采购部门队伍建设，特别是加强专业人才的培养，增强工作人员依法、廉政采购的观念，做好警示教育，使其牢固树立廉洁自律意识；三是提高办事效率，增强服务意识；四是配合纪检监察和审计部门强化招标采购监管，加强对招标采购全过程的事前、事中和事后监督。
参考文献：
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内部采购管理办法范文4
明确“三重一大问题”范围，确定科学决策重点。
在多年的实践中，我们感到医疗机构科学决策的重点是“三重一大”问题。重大问题：医院执行党和国家方针政策、法律法规及贯彻上级重要工作部署；医院工作方针、目标、发展规划，年度计划、重大改革方案、重大技术引进，及经营管理活动；医院经营管理、干部队伍建设总体规划、人事劳资制度等重要改革方案和重要管理制度的制定、修改和废除；机构设置和定员定编改革调整方案；党建、思想政治工作、精神文明建设、党风廉政建设中的重要问题，以及工会、共青团、统战和政法工作中的重要问题。重要干部：领导班子成员、后备干部等重要干部的选拔、使用和奖惩；中层以上干部的任免、调动、奖励、科主任任职、变动；高职人员的评聘、中职以上人员的调入调出等。重要项目：医院基建和投资项目、财务预决算、需要集体讨论中的其他重要问题。大额资金：万元以上技术改造、投资、技术引进等。这些均事关医院建设发展的重要问题，把握好这些问题的决策，就把握了医院的正常运行和管理 。
健全决策基本形式和程序，完善决策机制。决策基本形式和程序。为提高科学民主决策能力，医院制定了《领导干部坚持民主集中制原则若干规定》、《关于领导班子执行民主集中制及责任追究的规定》、《领导干部党风廉政建设规定》等制度，明确集体决策的基本形式，根据职责范围和讨论的内容，分别采取党委会、党政联席会、院长办公会等形式，明确决策程序规定；规范集体决策的基本程序：①提出议题：在“三重一大”问题决策程序上，院领导班子对每一项决策定方向、定原则、定思路；②调研论证：医院组建了以行政正副职分别担任各专门委员会主任或副主任，职能科室和专业技术人员为主体的专门机构，如医疗设备管理委员会、药事管理委员会、医疗质量管理委员会、医疗科技管理委员会等，各专门委员会既是医院领导班子集体决策的咨询机构，又是决策前的调研论证机构，对“三重一大”问题按程序事先组织调研论证，作到有数据、有分析、有结论，形成初步方案；③集体讨论：经医院领导班子集体讨论研究后，再提交职代会或职工代表团长会讨论；④分工落实：决策出台后，抓好班子成员分工和具体实施；⑤集体例会复议：实施过程中情况发生变化时，抓好班子集体例会复议，保证了决策的正确实施。
强化跟踪监督，确保环节质量。 医院认真研究监督约束机制的具体形式，对“三重一大”问题从调研开始一直到决策形成和实施，实行全面和全过程监督。①组织监督：对大额资金使用医院制订《加强党风廉政建设，加大源头治理力度实施办法》、《治理医药购销领域商业贿赂专项工作实施方案》等，系统规范了药品设备采购、工程项目管理办法等热点问题，从调研阶段开始就实行监督。在药品采购管理上，医院成立了药事委员会和药品采购领导小组，医院纪委和职工代表参与其中。对目录外用药由各临床科室主任提出，交每月召开一次药事管理委员会工作会议讨论，在分析临床用药情况及库存情况，根据临床实际情况，确定购药金额。责成药事管理委员会组织对医药样品进行检验，证明质量可靠后才允许进药。同时，医院对采购人员、药品管理人员、检验人员等“五管”人员进行定期轮换，防止在采购过程中出现个人行为。②院务公开，民主监督：医院制订《关于院务公开，民主议事有关规定》，确定公开内容、程序和基本形式对重要制度的制定和重大决策的出台实施， 坚持实行院务公开、民主议事，认真听取职工群众的意见，发挥职工群众的民主监督。公开形式： 公开通报院情、重大事项通报制度、民主对话、公示制度、评议、咨询、听证、设立公开栏，以及职工代表列席参加涉及职工利益的决策会议等形式 保证了监督约束机制的有效落实，有效地提高院领导班子的决策水平 。
运行及效果评价
重大问题，落实科学民主决策。2004年医院移交属地管理以来，按照卫生部《关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》和《医疗机构财务会计内控制规定》精神，以及事业单位相关管理政策，结合医院属地移交具体情况，依靠上述决策管理方法，对涉及医院建设发展和落实服务宗旨等问题，确定医院运行管理总体思路。
重点、热点工作，规范管理办法。医疗器械采购、药品采购和内部分配制度改革是干部职工关注的“热点”问题。正确处理这些问题是保证医院改革发展、调动职工积极性、提高医疗服务质量的关键。医院在健全领导班子贯彻民主集中制各项制度的基础上，紧密结合医院工作实际，先后制订了《关于实行院务公开民主议事的有关规定》、《医疗器械采购管理办法》、《药品采购管理办法》、《医院综合目标管理办法》及《经营管理实施办法》等。
完善干部任免工作，实现公开公正公平。在管理和专业技术干部管理上，医院制定《干部选拔任用管理办法》、《关于专业技术职称评聘管理办法》、《干部管理办法及不称职淘汰制度》、《准护士长竞聘办法》。运行中，医院坚持条件公开、办法公开、名额公开。及时组织职能科室和人事部门确定日常考核办法，及相应组织考核和民主评议程序。
内部采购管理办法范文5
1.国有企业采购管理中存在的问题
国有企业相对于其它一些企业来说必然具备着一定的特殊性，这些特殊性的存在导致国有企业在采购管理中面临着更多的困难，进而导致了当前我国国有企业采购管理中存在着很多的问题影响着采购管理的质量，其中主要表现在统一性、规范性和考核等三个方面。
1.1统一性差
虽然我国国有企业都具备自身的管理制度，其中对于采购管理来说也具备相关的管理制度和管理办法，但是这些制度具体来说都指向了具体的采购操作层次，在一些较高层次的统一性管理上还存在着一些欠缺，其中具体表现在两个方面：（1）对于国有企业来说一般都是一些较为大型的集团企业，其涉及到了很多的分公司，对于这些子公司之间的采购统一性的规定并不是十分完善，没有做好相应的协调工作，进而影响了国有企业采购管理的质量；（2）另外一方面则是在分公司或者子公司内部各个部门之间也存在着协调性不足的问题，尤其是在生产部和采购部之间存在着交流不畅等问题影响着采购的合理性，进而导致了采购工作可能出现一些失误影响着企业的采购管理。
1.2规范性差
针对现有的我国国有企业的采购管理制度来说因为其制定和实施的经验较少，所以其中仍然存在着很多的问题，尤其是在规范性上还需要我们进一步的完善，其中最为明显的一个问题就是当前我国国有企业采购管理中对于相关采购过程的具体操作规定不够详尽，而仅仅是对于采购办法进行了泛泛规定，这就导致了具体采购人员在采购过程中面临着更多的问题和困难，导致我国国有企业在采购管理的执行中出现一些问题，此外，在当前国有企业信息化规范管理中也存在着一些问题影响着采购管理的效果，不仅不能够很好地利用信息化的优势，还对于我国国有企业采购管理的效果产生较大影响。
1.3考核办法问题
当前我国国有企业在采购管理中存在的另一份问题就是考核过程没有一个统一的标准，大多数国有企业当前对于采购人员进行考核都是采用领导决定制度，一切都是由领导对于采购人员进行评价考核，决定采购人员的工作质量，这在很大程度上来看是不合理的，甚至会因为对于领导缺少必要的监督导致出现现象，进而影响考核的公平性，最终影响到国有企业采购人员的工作积极性，导致采购管理质量低下，所以说，考核办法问题也是当前困扰国有企业采购管理质量的一个主要问题。
2.提高国有企业采购管理水平的对策
针对当前我国国有企业采购管理现状，我们必须进行详尽的分析，然后制定出对应的政策，采取有效的办法来提高我国国有企业采购管理的质量，促进国有企业的健康发展，具体来说，我们可以采取的措施有以下几点。
2.1加强监督
一般说来，国有企业进行采购都是事先制定好相应的采购计划，然后再按照相应的采购计划进行实施，在这一过程中要想切实保障采购的有效性和质量，我们就必须加强整个环节的监督工作，不仅仅要在采购计划的制定过程中加强对于计划制定的监督和控制，确保采购计划的合理性，避免采购过程中的浪费，还应该加强在具体采购过程中对于具体采购人员的监督，对于采购计划中的物品数量、种类等进行详细监管，避免采购人员的失误，加强采购质量。
2.2审查申报价格
在我国国有企业采购管理中最为主要的就是针对采购价格进行管理和控制，所以我们也必须加强对于采购物品申报价格的审查力度，尤其是针对当前瞬息万变的市场环境来说，更应该加强对于市场中采购物品的报价审查力度，确保申报价格的合理性，减少国有企业的损失，具体来说，可以针对市场具体状况进行详细的调查，了解采购物品的具体价格，然后汇总成采购物资审价表以供采购监察部门进行监督和管理。
2.3审查采购合同
合同的签订是国有企业采购过程中必不可少的一部分，所以，为了确保国有企业采购管理的质量，我们应该加强对于采购合同的监管和审查，加强对于采购合同的管理和审查能够有效地避免一些问题的出现，并且能够明确采购资金的去向，确保国有企业的采购工作能够有据可查，进而提高了采购管理的质量和水平。
2.4检查采购物资质量
国有企业的采购管理针对整个的采购过程进行管理和监督，所以，我们还应该加强对于具体采购物资质量的监督和审查，确保采购物资的可用性。具体来说，加强采购物资质量的审查不仅仅能够有效地避免国有企业的一些不必要的损失，减少因为物资质量问题产生的浪费现象，还能够有效的对于整个的采购过程进行监督，避免采购人员在采购过程中出现一些失误，甚至是的现象。
2.5审查采购票据
对于国有企业采购行为的管理应该重点加强对于资金的审查和监管，这是一个核心内容，对于资金的审查不仅仅表现在对于物资报价的审查上，更应该加强对于采购过程中所有票据的审查，这些票据因为内容过于繁杂，所以一般较难进行管理，具体所来，我们需要审查的票据主要包括检验报告单、运费单据、入库单以及购货发票等，只有把这些所有的票据都进行详细的审查才能够真正的确保国有企业采购资金的有效利用，进而做好采购管理工作。
2.6审查会计信息
对于采购管理中相关资金的审查还应该包括对于会计信息的相关审查，会计师是国有企业采购过程中必不可少的一员，也是和采购资金联系最为紧密的一员，加强对于会计信息的审核就能够在很大程度上确保采购资金的有效性，不仅如此，加强对于会计信息的审查还能够有效规范整个国有企业的资金运转，避免一些相关人员的违规行为出现，保障采购过程总资金使用的合法性。
内部采购管理办法范文6
一、进一步扩大政府采购范围和规模。
（一）乡（镇）以上国家机关、事业单位和团体组织（以下简称采购人）全部或者部分使用财政性资金采购货物、工程和服务的，要全部依法实行政府采购。
（二）以财政性资金作为还款来源的借（贷）款（包括世行贷款和外国政府贷款等）、中央和省级补助专款、国债资金、农业开发资金以及其他部门专项资金、支持和补助给企业用于采购的资金，以及各单位先由供应商垫资供货或建造后用财政性资金回购或支付的采购项目，均应纳入政府采购范围，依法实行政府采购。
（三）工程项目概算金额未达到招标限额标准，不实行招标投标的，必须按照政府采购管理规定执行。工程项目概算金额达到招标限额标准，实行招标投标的，财政部门要明确除招标投标环节外执行政府采购的有关具体规定。
（四）货物和服务类采购。由县财政局根据每年省财政厅制定并公布的全省集中采购目录及政府采购限额标准和公开招标数额标准，结合我县实际制定并公布，要进一步优化集中采购品目结构，逐步将体现国家政策功能的项目和关系民生的项目纳入集中采购范围，进一步扩大集中采购的规模，发挥集中采购的优势。
（五）采购要根据《省政府采购工作规范》，以及县财政部门制定的《县集中采购目录及政府采购限额标准和公开招标数额标准》的规定，严格执行政府采购法律制度规定的工作程序和操作标准，合理确定采购需求，及时签订合同、履约验收和支付资金，不得以任何方式干预或者规避政府采购。严禁以任何理由规避或简化政府采购程序。
二、进一步完善政府采购申报、审批程序。
为进一步规范政府采购行为，结合县公共资源交易中心工作实际，在加大政府采购监督力度的基础上，更加公平、高效的开展政府采购工作，我县政府采购申报、审批严格执行如下程序：
（一）五十万元以上（含五十万元）政府采购项目申报、审批程序。
1、申报。采购人按有关规定完成对采购项目方案和预算的的评审工作后，到县政府采购管理办公室领取《县政府采购招标事项核准表》（附件1），根据要求进行填报，由单位负责人签字并加盖单位公章。
2、核准采购预算。县财政局业务股室在核准采购预算后，在《县政府采购招标事项核准表》中财政业务归口股室栏中签署意见并加盖股室章。
3、核准采购招标事项。县政府采购管理办公室根据政府采购法律、法规和规章制度的要求，核准采购方式、采购组织形式，采购信息媒体等相关事项，报县财政局分管领导和局长签字审批。
4、县政府审批。在完成上述核准和审批流程后，采购单位将《县政府采购招标事项核准表》报县政府分管财政领导批示。
5、县纪委监察局备案。采购项目在获得县政府分管财政领导批准后，将《县府采购招标事项核准表》报县监察局，按要求完成项目备案工作。一百万元以上项目，同时完成重大项目报告工作。
6、县政府采购管理办公室审核备案。在核准的事项范围内，根据政府采购法律、法规以及各级政府和相关部门出台的规范性文件规定的程序，完成招标公告，发售招标文件，组织开标、评标等工作，确定中标供应商，签订采购合同等工作后报县政府采购管理办公室备案。
（二）二十万元以上（含二十万元）至五十万元（不含五十万元）政府采购项目申报、审批程序。
1、申报。采购在县政府采购管理办公室领取《县政府采购招标事项核准表》（附件2），根据要求进行填报，由单位负责人签字并加盖单位公章。
2、核准采购预算。县财政局业务股室在核准采购预算后，在《县政府采购招标事项核准表》中财政业务归口股室栏中签署意见并加盖股室章。
3、核准采购招标事项。县政府采购管理办公室根据政府采购法律、法规和规章制度的要求，核准采购方式、采购组织形式，采购信息媒体等相关事项，报县财政局分管领导审批。
4、县纪委监察局备案。采购项目在获得县政府分管财政领导批准后，将《县府采购招标事项核准表》报县纪委纠风室，按要求完成项目备案工作。
5、县政府采购管理办公室审核备案。在核准的事项范围内，根据政府采购法律、法规以及各级政府和相关部门出台的规范性文件规定的程序，完成招标公告，发售招标文件，组织开标、评标等工作，确定中标供应商，签订采购合同等工作后报县政府采购管理办公室备案。
（三）二十万元以下采购项目。
按现行的审批程序不变，即：使用《县政府采购申报表》（附件3），由采购人申报，财政业务归口股室核准采购预算，县政府采购管理办公室核准采购方式和审核采购价格。
三、进一步明确政府采购开标、评标地点的管理。
根据县公共资源交易管理办法的要求，政府采购开标、评标应在县公共资源交易中心的开标、评标室组织，如因特殊情况需在异地开展开标、评标工作的采购项目，则必须填写《县政府采购异地开标、评标审批表》（附件3），报县纪委监察局审批同意。
