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年度质量管理计划范文1
xx年度，质量管理办公室将根据学院的年度工作计划要点，围绕“改革、发展、质量、效益”的总体要求，认真做好质量体系的日常管理工作，积极开展各项质量管理活动，确保我院船员教育与培训质量管理体系的持续、有效运行。
一、加强思想政治工作计划，努力提高部门人员的综合素质和管理水平
本年度将根据院党委政治学习计划的总体安排，认真组织部门所属人员进行政治学习，使部门人员能深入学习、领会党的路线、方针、政策和有关文件精神，关注时事，与时俱进。并结合部门工作特点和实际，不断强化服务意识、质量意识，在提高政策理论水平的同时，认真学习质量体系文件，深入研究质量管理的方式、方法，不断提高综合素质和管理水平，努力推动我院的质量管理工作再上新台阶。
二、加大质量体系的宣贯力度，进一步强化全员质量意识
本年度，质管办将在开展各种质量管理活动中，对各受控部门进一步加强体系文件的宣贯和学习指导，并要求各受控部门及分承包方对所属人员定期进行集中学习，对新引进人员、转岗人员及时进行质量培训。通过各种形式的宣贯，努力使各受控部门和人员能及时、准确地掌握外审后修订的文件、新增部分乃至整个体系文件的内容和特点，严格按文件规定的要求开展日常工作，进一步强化全员质量意识，确保我院质量体系得到持续、有效的运行。
三、认真组织内部审核和管理评审，严格实行质量管理
根据内部质量审核程序和管理评审程序的规定，本年度工作计划安排两次内审和一次管理评审，质管办将从质量活动的组织、开展的形式、活动内容和审核评审过程等各个环节进行规范，严格执行文件要求，实行质量管理。内审重点是审核体系文件的符合性和宣贯培训情况，检查质量记录的填写情况和不合格项的纠正情况，检查体系运行的有效性、连续性。同时，协助有关职能部门对分承包方提供的服务开展好评估工作。在内审中发现的不合格项和缺陷将及时督促纠正。在管理评审中，将对本年度质量体系的有效性和运行情况予以分析、评价，研究内审中出现的问题、不合格项产生的原因以及体系运行方面的缺陷等，通过管理评审总结经验，为下一年度开展质量管理活动提供借鉴。
四、做好各项准备工作，推进质量管理全院化
本年度，质管办将根据最高管理者的要求，为推进质量管理全院化努力做好各项准备工作。一是认真开展调查研究，主动与主管机关联系，到兄弟院校学习取经。二是根据我院的机构设置和工作实际，制定全院实行质量管理的可行性方案，确定采取的管理模式。三是落实文件的起草、汇编、统稿等工作。
年度质量管理计划范文2
[关键词]环境监测 质量管理 问题 措施
中图分类号：TP305 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2015）14-0302-01
1 加强环境监测质量管理工作的必要性
近年来，环境监测行业以及商检、食品检验等从事检测分析的实验室频频暴露出的质量问题，给当前环境监测质量管理工作敲响了警钟。“海南农夫山泉”事件暴露出的正是检验机构质量管理工作的不规范、不完善，其后果是社会公众对检测结果的公信力产生怀疑。环境监测作为环境保护工作的技术支撑，其结果直接影响政府科学决策、执法监督和依法行政的水平，既关系到能否为科学发展提供有效的技术支持，也关系到政府在社会公众中的形象，影响环境监测的社会公信力。目前，环境监测质量管理工作更加强调和注重系统性、全面性，通过计量认证、实验室认可等外部评审活动对质量工作进行控制。2009年起国家环保部用三年时间对全国所有环境监测机构进行了一次全面质量检查与考核的专项行动，更是把环境监测质量管理工作推向。因此，加强环境监测质量管理工作是环境监测赖以生存和发展的重要保证，是提高环境监测社会公信力的重要途径。
2 环境监测质量管理工作中存在的主要问题
2.1 监测技术人员综合素质有待进一步提高
长期以来环境监测工作一直面临着工作量大、人手少、经费不足的现状，监测工作人员疲于应付繁重的日常监测工作，业务范围与业务量的快速增长导致QA/QC 工作边缘化。实际上如果是不具有代表性的监测信息，室内分析的数据再准确也没有使用价值，监测技术人员尤其是现场监测人员的质量意识尚需进一步提高。其次，目前环境监测质量管理人员大多是从实验室分析、现场监测等岗位转岗而来，业务知识比较单一，对监测数据的综合分析、可疑结果的判断、质控报告的编制以及质量管理活动的评价等工作缺乏一定的专业知识，质量管理人员的综合素质有待进一步提高。
2.2 质量管理体系运行有效性需进一步加强
目前环境监测站大多通过了计量认证实验室资质认定和国家实验室认可评审，初步建立了对环境监测进行全面质量管理的系统工程―质量管理体系。质量管理体系是一种科学的管理模式，但是运用和完善却需要长期的磨合与提高。日常监测工作和运行体系互相脱节的现象，不仅没有充分发挥体系的管理作用，而是把体系的运行视为障碍，既浪费了人、财、物，又失去了自我监督、自我提高的机会。部分实验室仅将监测业务工作的开展作为主要目标，管理体系的运行还停留在应付外部评审和监督检查的阶段，更多关注的是外部评审的结果，而不是将评审作为一次改进和提高的契机。内部审核以及管理评审也仅满足于文字记录和文件的归档，评审变成了走过场，无益于管理体系的有效运行，更谈不上对日常监测工作的监督和管理。
3 加强环境监测质量管理工作的具体措施
3.1 有机结合、持续改进，促使管理体系有效运行
在管理体系运行过程中，应将监测业务工作的开展纳入体系中统筹考虑。在编制人员培训、仪器校准、质量管理等年度计划时，充分考虑当年监测能力建设的进展情况以及监测业务开展的工作量和工作类型的变化情况。开展内审及管理评审注重结合日常监测工作，如出现质量事故或投诉、日常监督中发现质量问题等情况时应适时启动内部审核，消除体系运行中的不符合现象；管理评审的实施可结合上一年度的监测工作总结和下一年度的监测工作计划同时开展，对日常监测工作所需资源与体系已配置资源进行适用性评价，确定下一年度体系改进的方向和目标。定期接受认证和认可机构的监督评审、复评审等，对监测站的管理体系实施有效的外部监督。同时，在各业务部门、质量管理部门以及管理层三者之间建立有效的沟通机制，是管理体系有效运行的重要保障。
3.2 加强监管、提高技术，实施监测工作全过程质量保证和质量控制
（1） 开展外部质量活动
能力验证是指利用实验室间比对来确定实验室检测能力的活动，实际上它是为确保实验室维持较高的检测水平而对其能力进行考核、监督和确认的一种验证活动，参加能力验证、实验室间比对、测量审核等是有效的外部质量控制措施。随着监测站能力建设的逐步推进，不同要素检测项目的能力水平得到提升，在参加外部质量活动如能力验证活动和比对活动时，可优先选择此类新增的检测能力。
（2）落实质量控制计划
实验室内部质量控制措施是确保监测质量不断提高的重要途径，而制定一个针对性强、可操作的年度质量控制计划可以使各项质量管理活动得到有效落实。质控计划的执行可以通过以下三个途径实施：①、细化质控要求，增强可操作性。质量管理部门将年度质量控制计划按月进行细化分发至各个部门，既便于各部门操作，又保持了各部门进度一致[2]；②、质量管理部门对质量控制结果进行评价，分析质量控制的数据并针对不合格的质量控制结果采取有效的纠正措施和预防措施；③、建立质控计划执行情况的反馈机制。每月由质管部门收集质量控制计划执行情况进行汇总，反馈至质量负责人，再由质量负责人向全站通报质控计划的执行情况和纠正措施的落实情况。
（3）开展质量控制技术和评价体系研究，提高质量管理技术水平
围绕当前正在开展的环境监测质量管理与评价体系的研究[3]，可以选取某些特殊的监测领域、监测项目、监测方法开展有针对性的质量控制技术的探讨和研究工作。如建立环境质量和污染源连续自动监测系统的QA/QC 体系、建立应急监测领域的质量保证体系等，进一步完善监测要素的质量控制指标体系，逐步实现环境监测全程序质量保证。开展环境监测机构质量管理基本要求、管理模式评价方法和
指标体系研究，针对监测工作中的薄弱环节加强质量管理，建立健全环境监测质量管理考核制度。
4 开展技术培训和交流，提高人员业务素质，建立良好的人员管理制度
质量管理工作覆盖监测工作的全过程，监测点位的布设、采样、样品运输、检测、数据处理、审核、综合评价、报告报表及供应品采购等每一个环节都不能忽视质量管理，因此，提高监测技术人员的综合业务素质是开展质量管理工作的基础。加强人员的培训、积极开展各类技术交流活动等是提高监测技术人员业务素质的有效途径。健全人员培训机制，改变目前临时性、多部门的技术培训，注重系统性、实效性。在制定人员培训计划的时候，可以从两个方面统筹兼顾，一方面是个人的长远发展规划，一方面是部门乃至整个实验室对监测新技术、新规范的系统学习与培训。
5.结语
环境监测质量管理工作经过20 多年的发展历程，已逐步探索出一条具有中国特色的质量管理模式，在环境监测工作中发挥着重要的作用。但仍存在着不足，与新形势、新任务发展进程不相适应，与“科学监测”还有较大差距。为此，就必须不断加强环境监测队伍建设，不断完善质量管理体系，不断强化环境监测自身质量建设，才能提高监测信息的质量，强化环境监测的技术支持、技术监督和技术服务职能，为环保执法和科学决策提供科学的依据。
参考文献：
[1] 王向明，黄文.上海市环境监测质量管理规划探讨[J].环境监测管理与技术，2010，22（3）：1～4.
年度质量管理计划范文3
1规范管理、制度保障：确立分层级质量管理的推进方式
ISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》中，质量管理定义为“在质量方面指挥和控制组织的协调一致的活动，这些活动通常包括制定质量方针和质量目标、质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。”
1.1质量管理团队的职责
以公司高层领导为主体的质量管理团队，负责审定公司持续推行质量管理模式的规划、方案和相关管理制度。《公司质量管理制度》从总体上确立了职责分工、标准化管理、质量文件、质量控制、质量事故和监督与考核办法，为有效推进质量管理提供了坚实的制度保障。
1.2质量管理的工作方式
执行分层推进是高效的工作方式。一是公司整体的推进，即以公司职能部门为单位，按照部门职责划分和专业管理的特点，定期撰写质量管理工作总结，用于年度对公司整理和自评和管理评价。二是针对实施过程中出现的问题和短板查缺补漏，召开质量分析专题会议，组织RCA分析并制定行动方案，以装置技术人员为纽带，带动操作人员持续关注质量提升。
2严格控制、持续改进
注重全过程的质量管理从质量管理的整体执行过程角度来看，改进与解决质量问题、赶超先进水平的各项工作，都要运用PDCA循环的科学程序。以**石化企业的质量控制方法为例，总裁办公会每年年初都会结合上年度质量完成情况制定本年度的质量方针和目标。以质量管理体系为依托，执行过程中严格原材料进厂、关键控制点、产品出厂的检验计划，严格遵守ISO体系不合格品控制程序，对不合格产品要求装置出具质量情况说明，并与相关部门沟通，在考虑到原料供应平衡的情况下，填写《让步接收/放行申请单》，并保持对不合格物料的记录。通过对收集的质量信息进行记录、调查、确认、分类和处理，以质量周报和公司质量例会纪要的形式通报质量完成情况并对存在的质量问题采取纠正和预防措施。同时定期收集装置（部、中心）对于分析项目、频次、指标及分析方法的改进意见，结合客户反映的产品诉求，组织相关部门召开质量专题会议优化原料、产品和过程控制流程，更新现有的检验计划，实现持续改进。
3加强统筹、精细管理，增强质量成本控制
3.1公司目前执行的质量费用管理方式
尽管越来越多的中国企业开始将客户管理和增加营收放在关注的重点上，但是成本控制依然是企业利润的起点。目前由**公司质量专业归口管理的费用主要是化检验费，其中又包含了化检验物资费用和分析仪器及计量器具检定费用。由总裁办公会结合历年化检验费消耗和装置运行情况确定本年度化检验费预算并按月下发，如需调整则由归口部门在ERP系统上按流程申请逐级审批。
3.2质量管理费用控制方法和优化措施
年度质量管理计划范文4
第一条为加强计划生育药具管理和服务工作，依法保障公民获得安全、有效、适宜的计划生育药具，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《计划生育技术服务管理条例》等有关法律法规，制定本办法。
第二条各级人口和计划生育行政部门、计划生育药具管理机构及其工作人员应遵守本办法。
本办法所称的计划生育药具管理机构包括各级计划生育药具管理机构和承担计划生育药具管理工作的计划生育技术服务机构。
第三条本办法中的计划生育药具，是指国家依法免费提供，用于避孕节育的药具。
第四条计划生育药具工作的基本任务是指计划生育药具的计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放和随访服务等。
第五条国家为实行计划生育的育龄夫妻免费提供计划生育药具；育龄夫妻在户籍所在地或者现居住地可以免费获得计划生育药具。
第六条各级人口和计划生育行政部门要加强对计划生育药具工作的指导和监督管理，把计划生育药具工作纳入人口和计划生育事业发展规划。
第七条计划生育药具工作坚持以人为本，实行避孕方法的知情选择，为育龄夫妻提供优质服务。
第二章机构与职责
第八条各级计划生育药具管理机构受同级人口和计划生育行政部门委托，承担本辖区计划生育药具有关管理和服务工作。
第九条国家人口计生委药具发展中心(以下简称药具发展中心)主要承担以下任务：
（一）组织研究计划生育药具工作中长期发展规划,协助有关部门制定药具管理有关规章制度；
（二）拟订全国计划生育避孕药具专项经费（以下简称药具专项经费）分配和计划生育药具需求计划方案；
（三）组织实施全国计划生育药具的政府采购、经费使用、仓储调拨、质量监测、发放服务、信息统计工作；组织实施国家储备的计划生育药具的计划、采购、仓储和调拨；
（四）指导省级计划生育药具管理机构的业务工作；组织实施计划生育药具系统业务培训和避孕药具科普宣传；
（五）组织实施计划生育药具有关的国际交流与合作。
第十条设区的市级以上地方计划生育药具管理机构主要承担以下任务：
（一）拟定计划生育药具管理的规章制度和规范；
（二）拟订药具专项经费分配和需求计划方案；
（三）编制计划生育药具业务工作经费年度预算和决算；
（四）承担本级的药具专项经费管理及使用、计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务等工作和对下一级计划生育药具管理机构进行业务指导。
第十一条县级计划生育药具管理机构主要承担以下任务：
（一）宣传、贯彻、执行计划生育药具管理的方针政策；
（二）统计、编制、报送计划生育药具年度需求计划；
（三）执行计划生育药具调拨计划和承担仓储与运输过程中的质量管理；
（四）指导基层计划生育药具管理与服务工作；
（五）对计划生育药具管理与服务人员进行培训。
第十二条乡级计划生育药具管理机构承担以下任务：
（一）编制计划生育药具需求和发放计划；
（二）承担计划生育药具的仓储调拨、发放统计和宣传工作；
（三）为育龄夫妻发放计划生育药具、指导计划生育药具的使用和随访服务。
第十三条计划生育药具供应站，依照计划生育药具年度订购计划，负责计划生育药具的收购、仓储和调拨。
第十四条从事计划生育药具管理和服务的各类人员应当具有相应资格，并实行持证上岗制度。
从事计划生育药具管理和服务的各类人员，应当了解国家和地方的人口和计划生育及相关领域法律、法规和政策，掌握计划生育药具及相关专业的基础理论知识和实际操作技能。
第十五条根据分级、分类培训的原则，对计划生育药具管理和服务人员进行业务培训和继续教育。
县级以上人口和计划生育行政部门负责制订培训计划，同级计划生育药具管理机构组织实施。
第三章计划与采购
第十六条编制年度计划生育药具需求计划的原则是品种齐全、结构合理，库存适量、杜绝浪费，保障供应、满足需求。
第十七条年度计划生育药具需求计划，要在计划生育避孕药具政府采购目录内，按照育龄人群（含流动人口）实际需要、人均使用量、现有库存量和上一年度需求计划执行情况编制。
计划生育避孕药具政府采购目录由国家人口计生委确定并公布。
第十八条计划生育药具需求计划每年编制一次，乡级为起报单位。
县级以上计划生育药具管理机构编制的计划生育药具需求计划，需经同级人口和计划生育行政部门审核后，逐级汇总上报至药具发展中心；药具发展中心进行审核、汇总后，编制全国计划生育药具订购计划方案，经国家人口计生委批准后，逐级下达。
第十九条计划生育药具按照安全有效、质量优良、经济便捷、公正公平的原则和计划生育药具政府采购的有关规定，实行政府采购。计划生育药具政府采购的具体办法另行制定。
第二十条各级计划生育药具管理机构，对计划生育药具的入库、库存、出库、发放情况，进行实时统计和监控。
第二十一条实行计划生育药具购调存统计报表年度报告制度。报表必须数据准确、内容完整、报送及时。
第四章经费管理
第二十二条计划生育药具管理机构要严格执行国家有关财务管理规定，进行药具专项经费预算、决算和财务收支管理。
药具专项经费必须纳入各级人口和计划生育事业经费部门预算，专款专用，不得挤占、截留和挪用。
第二十三条药具专项经费的使用范围、标准，要严格执行药具专项经费管理和会计核算的有关规定。
第二十四条计划生育药具采购经费由省级计划生育药具管理机构统一结算，并按照财政国库管理制度规定统一支付。
第二十五条计划生育药具业务工作经费由设区的市级以上计划生育药具管理机构编制年度预算，经同级人口和计划生育行政部门审核并报省级人口和计划生育行政部门批准后执行。
第二十六条计划生育药具管理机构要设置计划生育药具总账和明细账，对计划生育药具实行计价调拨，做到账账相符、账物相符。
第五章质量管理
第二十七条药具发展中心负责国家免费提供的计划生育药具的质量管理工作。
国家人口计生委药具质量监测中心负责国家免费提供的计划生育药具的质量监督检测工作。
第二十八条县级以上计划生育药具管理机构要配备专(兼)职质量管理人员，做好本级计划生育药具的质量管理，并对下级的计划生育药具质量管理工作进行指导、监督和检查。
第二十九条各级计划生育药具管理机构在计划生育药具的采购、仓储、调拨、发放过程中，要严格执行计划生育药具质量管理的有关规定，及时收集、反馈计划生育药具质量和企业售后服务的信息。
第三十条报废过期、变质、失效的计划生育药具，要严格依照计划生育药具报损管理的有关规定，按照程序报批和处理。
第六章发放与服务
第三十一条计划生育药具管理机构应当按照渠道畅通、保障供应、方便群众、提高效率的原则进行计划生育药具的发放与服务，农村要以现有服务网络为发放主体，城市要依托社区、机关、社会团体和企业、事业单位，确保计划生育药具发放的准确有效和及时到位，以满足广大育龄夫妻避孕节育的需求。
第三十二条计划生育药具管理机构应当广泛宣传国家发放计划生育药具的方针政策，大力普及避孕节育知识，指导育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕节育方法。
第三十三条计划生育药具管理机构应当指导育龄夫妻安全使用计划生育药具，定期做好随访服务。
第三十四条建立计划生育药具发放服务和育龄夫妻需求信息的数据库，以信息引导服务，提高计划生育药具管理人员的工作水平和服务能力。
第七章监督与管理
第三十五条禁止将国家免费提供的计划生育药具流入市场销售。
第三十六条各级人口和计划生育行政部门应建立计划生育药具需求计划、订购计划和药具专项经费分配与使用的监督和通报制度。
第三十七条国家人口计生委对全国计划生育药具经费使用和计划生育药具采购、管理、发放工作进行监督，并根据需要组织开展对药具专项经费使用情况和计划生育药具采购、管理、发放情况的检查。
第三十八条省级以上人口和计划生育行政部门要加强对计划生育药具政府采购过程的监督。
计划生育药具采购合同生效后，同级人口和计划生育行政部门应当对计划生育药具采购合同的履行情况进行跟踪监督。
第三十九条省级人口和计划生育行政部门要定期检查药具专项经费使用和计划生育药具采购、管理、发放情况。发现严重违法违纪问题的，应书面报告国家人口计生委。
第四十条省级人口和计划生育行政部门，应当针对计划生育避孕药具专项经费使用情况，计划生育药具采购、管理和发放中存在的问题，及时制订和落实整改措施，依法查处有关违法违纪案件。
第四十一条各级计划生育药具管理机构，对计划生育药具计划统计、经费管理、购调存管理、质量控制、供应发放的全过程实行动态管理和监控。
第四十二条建立计划生育药具不良反应的报告制度。
各级计划生育药具管理机构发现计划生育药具不良反应的，应当及时报告同级人口和计划生育行政部门；对计划生育药具严重不良反应的，应当同时逐级上报至国家人口计生委。计划生育药具不良反应报告的具体办法另行制定。
第四十三条各级人口和计划生育行政部门按照分类指导、分级负责、逐级考核的原则，将计划生育药具管理工作纳入人口和计划生育工作目标管理责任制，定期进行考核。
第八章罚则
第四十四条违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上人口和计划生育行政部门责令改正，给予警告或者通报批评；有违法所得的，没收违法所得；对单位主要负责人、直接责任人依法给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）挤占、截留、挪用、贪污药具专项经费的；
（二）收受计划生育药具生产企业或者计划生育药具供应商回扣、贿赂的；
（三）将国家免费提供的计划生育药具流入市场销售的；
（四）由于管理不善，造成计划生育药具变质、损毁、过期、积压、浪费的；
（五）虚报计划生育药具需求计划和统计报表，套取计划生育药具和经费的；
年度质量管理计划范文5
__x市环境监测中心站、各县环境监测站要建立质量管理体系，按照实验室质量管理体系要求，切实做好内部审核、管理评审和质量监督，持续改进质量管理体系，保证体系有效运行。市、县站确保通过实验室资质认定（计量论证）相关评审检查。
制订2014年学习培训计划，对全体监测人员进行质量体系和监测技术的学习培训，结合年度重点工作加强针对性培训学习，加强对新进人员和换岗人员的安全和岗位业务培训工作。
积极参加中国环境监测总站、安徽省质量技术监督局、安徽省环境监测中心站等上级实验室管理机构组织的能力验证活动，完成好上级实验室管理机构组织的各项比对及质控考核工作。
根据体系和技术规范的要求加大对自动监测的质量管理，将自动监测逐步纳入质量管理体系，进一步提高自动监测系统运行维护工作质量，保证自动监测数据的有效性。
（1）加强大气自动监测站质量管理和检查。重点为站点仪器设备的日常维护管理，质控措施的实施,并定期采用输入定值标气的方法进行质控考核和检查。
（2）加强地表水水质自动站质量管理和检查。定期比对和质控考核，定期对站点仪器设备的日常维护管理现场检查。
严格按照质量管理体系文件要求开展监测质量管理工作，持续提高监测质量和效率。
1、实验室分析应采取各种质量控制手段保证监测结果达到质量要求，通过空白、质控样、加标样、平行样、留样复测和内部考核样等措施评价监测质量。提高监测人员操作技能的规范性和仪器分析的准确性，组织监测人员定期开展常规项目标准样品的质控，加强监测分析的准确度控制。
2、在日常监测工作中拓展质量保证质量控制领域，加强现场监测和自动监测的质量控制。加强现场监测的监督检查及现场监测仪器设备的期间核查和例行检查。
3、马鞍山市环境监测中心站组织开展两次质控考核和一次全市环境监测站实验室比对活动。
加强与中国环境监测总站、安徽省质量技术监督局、安徽省环境监测中心站等上级实验室管理机构的沟通与联系，加强各级监测站之间的信息沟通和技术合作，开展技术交流活动，提高各级监测站的监测质量水平和监测质量管理水平。
认真做好仪器管理和量值溯源工作，确保量值溯源准确可靠。年初制定计量器具检定校准计划，并严格按计划实施，保证所有强检仪器都取得合格证，所有需校准的仪器都按要求进行校准。
__x市环境监测中心站应加强对辖区内县级站的培训、检查和考核工作，帮助县级站全面提高监测水平。
（1）2014年对辖区内县站进行1次实验室比对活动和2次质控考核，2次业务培训。
（2）对当涂县大气自动监测站点进行一次质量检查。
（3）对辖区内县级站开展一次监测质量巡查。
年度质量管理计划范文6
关键词：内部审核 问题 管理工作者 重视
内部审核过程就是一个实验室组织自我评价“自身建立的质量管理体系是否符合标准要求、是否符合组织所确定的质量管理体系要求、质量管理体系是否得到有效实施、质量管理体系是否得到保持”的过程。因此，建立质量管理体系的所有组织对内部审核都很重视，不惜投入大量的资源和时间来学习内审知识和培训内审员，策划并实施内审，试图发现质量管理体系中存在的问题，并要求存在问题的部门采取有效的纠正和预防措施，以期达到提高和改进质量管理体系运行质量的目的。但是，在实施内部审核过程中，由于某些组织不能有机地将标准要求的机械认识、内部审核实施的方式方法与具体的实际情况结合起来，所以往往存在这样或那样的问题，达不到内部审核的效果。
一、内部审核的重要性
1.内审的重点是推动内部改进
每次内审应致力于发现问题和改进，这是衡量内审有效性的标准之一；内审对纠正措施的跟踪控制比较及时有效。对纠正措施的实施过程及结果的跟踪控制，内审不但能做到及时，而且能将有效部分纳入文件，因而也较有效；
2.内审更有利提高质量管理体系运作效果
内审不仅对质量管理体系，它还可涉及组织其他系统的改进；而外部审核关心的主要是质量管理体系的符合性。内审在时间上比外审更充裕，在内容上比外审更广泛。内审员可与被审核方共同研究制定纠正措施，第三方审核员通常只提纠正要求，不提纠正措施建议。
3.内审是管理者介入质量管理的重要工具
内审可作为管理者介入质量管理的一项重要工具来使用，其目的是保持质量管理体系正常、有效地运行；
二、内部审核经常出现的问题
1.内审员存在的问题
1.1内审员对标准内容不熟悉，在现场审核时往往要现翻书本，造成审核效率低、审核呆板，同时又对所发现的问题判定不准确；尤其是对于初次参加内审的内审员，开展现场审核时不知如何切入，显得很被动；审核方式简单，往往采用简单的问答式或者就事论事、孤立地审查问题，导致仅仅发现表面问题，不能挖掘深层次和系统性的问题。由此造成的结果是，实验室的质量管理体系并没有得到显著的改进和提高。
1.2实验室领导对内部审核员缺乏有效管理；对审核人员的重大审核发现缺少鼓励措施，使审核人员因怕得罪人而不愿意参加内部审核工作。审核人员不愿得罪受审核方，受审核人员也千方百计掩盖问题，造成内部审核难以发现问题
2.审核的组织与准备存在的问题
2.1内部审核实施计划未经授权批准，也未提前下发至受审核部门，使审核活动与受审核部门在工作时间上有冲突。
2.2审核准备不充分，未能合理安排审核准备、审核实施和审核报告，不利于实现发现问题改进工作的审核目的。
3.审核计划中经常出现的问题
3.1在一个完整体系的审核计划中，必须有对管理层、质量管理部门及其对实施标准项目、要求的过程的审核。但是，在进行第三方认证审核时却发现，这是内部审核过程中最容易出现不符合项的内容。
3.2 内审员编制内部审核检查表中，作为内审员工作文件的检查表被编制得过于简单，检查表的检查内容与审核计划规定不符甚至存在漏项。从而导致不能指导审核员进行有效的工作，甚至会造成审核员不能完成质量管理体系审核工作的后果。
3.3审核检查表未覆盖审核计划所规定的部门和条款，检查表照抄标准条文，与实验室文件规定和实际情况不符，从而影响审核效果。
4.审核策划经常出现的问题
4.1内部审核程序中对内部审核的时间间隔规定不正确，没有明确规定两次审核时间间隔不超过12个月；未制定年度审核计划或审核方案，也未根据上年度审核报告确定本年度内部审核工作重点、审核次数、审核时间和审核方式（即滚动审核还是集中审核）。
4.2未能按照规定的进度和时间间隔开展内部审核，审核延期无正当理由，且不能提供授权领导批准延期审核的书面证据。
4.3内部审核范围未能覆盖实验室的所有部门和标准的所有条款，也未按文件规定的要求对体系的适宜性进行专题审核。
5.内部审核报告中出现的问题
5.1不合格事实描述不具体、不准确，导致不合格报告因事实依据不充分而被受审核方；不合格项的判定依据超出标准要求，审核结论不能被受审核人员所接受；不合格项的判定标准条款引用不准确，误导受审核方的改进方向；不合格报告中未明确不合格项的类型和严重程度，不利于对质量管理体系实施效果的分析评价；审核报告中未对不合格项的分布情况进行矩阵量化分析，未对质量管理体系实现质量目标的程度做出评价，未明确体系运行中存在的主要问题、审核结论和改进建议，不能为领导决策和下阶段审核策划提供有价值的参考意见。
