项目季度总结范文1
建筑施工行业是典型的劳动密集型行业，具有人员数量多、流动性大、项目分散、施工难度大、安全风险高等特点，企业安全质量管控难度较大，本文从企业安全质量管理体系、队伍素质、安全投入、教育培训、方案策划等十个方面出发，探讨如何推进施工企业安全质量精细化管理，确保企业安全质量形势稳定可控。
关键词：
施工企业；安全质量；精细化；管理
1引言
近年来，国家坚持“以人为本、安全发展”的理念，坚持发展不能以牺牲人的生命为代价作为一条不可逾越的红线，进一步强化企业安全质量主体责任，加大事故处罚和责任追究，安全质量关系着企业的生存与发展。2014年，中国中铁作为国家大型建筑施工企业，为加强工程项目管控，大力推行工程项目精细化管理。在安全质量管理方面，推行工程项目精细化管理，有利于企业不断夯实安全质量管理基础，提升安全质量管理水平，打造本质安全型建筑施工企业。本文简要介绍企业如何以工程项目精细化管理为基础，推进安全质量精细化管理，仅供大家参考借鉴。
2建全管理体系，明确管理标准
(1)建立公司层面规章制度。无规矩不成方圆”，安全质量管理，体系制度建设是基础，公司层面应根据国家、行业、地方法律法规及上级规章制度规定，建立健全安全质量规章制度，制度至少应包括安全质量责任制、安全操作规程以及目标管理、组织机构与职责、安全投入、制度管理、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告与责任追究、绩效评定和持续改进等方面的制度，保证安全质量管理有章可循。(2)规范工程项目管理标准。公司层面要统一制定项目安全质量管理标准，规范项目安全质量管理要求，实现公司和项目安全质量管理一套体系，一套标准，保证前台与后台无缝衔接，且公司、项目安全质量管理标准不得与上级管理制度相冲突。
3注重队伍建设，提高人员素质
(1)健全考核体系。一支高素质的专职安全质量管理人才队伍是做好安全质量工作的基本保证，要建立包括安全生产总监、安全质量管理机构负责人、专兼职安全质量管理人员和群众安全生产监督员在内的全员考核体系，定期进行考核评价，实行优胜劣汰。(2)完善激励机制。要采取措施提高专兼职安全质量管理人员的岗位待遇和工资标准，鼓励员工参加国家注册安全工程师考试，对取得国家注册安全工程师职业资格的人员要给予津贴补助，对优秀的安全质量管理人员要进行表彰和奖励，充分调动安全质量管理人员的工作积极性。
4加大安全投入，完善防护措施
(1)建立投入台帐。公司和项目部应按照项目类别，按国家有关规定，建立安全生产费用投入台帐，对安全生产费用使用相关图纸和支撑性票据进行搜集存档，每月进行定期更新，动态掌握公司安全生产费用投入情况。(2)进行投入分析。公司应每季度根据安全生产费用投入统计台帐，对各项目安全生产费用投入情况进行一次分析评价，分析投入比例是否符合国家法律法规定要求，指出投入不足的地方及存在问题，有针对性加大安全生产投入，保障现场安全生产资金投入到位，确保施工安全各项防护措施到位。
5创新培训方法，增强安全意识
(1)利用远程视频信息系统。由于项目工点分散，公司应建立视频信息系统，利用远程视频会议系统组织进行安全质量教育培训，培训结束后及时设计制作试卷进行上线实时培训考核，保证培训效果。(2)利用OA及微信信息平台。建立OA、QQ、微信群，利用信息平台及时传达国家、上级安全质量管理的最新动态，宣传管理知识，交流安全质量管理经验，通报事故案例，让安全质量管理要求和信息传递更快捷、更迅速。(3)实行新员工轮岗制度。安全质量工作需要全员努力，为了提高员工的安全质量意识，除了在岗前进行必要的安全质量教育培训外，对新员工要安排到安全质量部门进行轮岗实习培训，以进一步增强员工对安全质量工作的认识。(4)坚持“送教上门”活动。公司层面要定期组织安全质量管理专家,组建安全质量管理讲师团到项目开展“送教上门”培训，增强公司本部与项目之间的联系。(5)定期开展经验交流活动。公司与项目之间，项目与项目之间要定期召开安全质量管理经验交流会，按地域划分片区，实行片区交叉检查与交流，相互学习，取长补短，共同提高安全质量管理水平。
6强化方案策划，防范安全风险
(1)进行方案评审。项目开工前要组织对施工安全质量进行策划，编制施工组织设计、施工方案、安全质量策划书，并按规定进行分级评审，经评审通过后方可实施。(2)进行管理交底。安全质量策划经公司评审通过后，公司要根据策划内容，组织对项目部全体管理人员进行交底和专项培训，以保证管理人员能充分理解和掌握策划意图，利用过程中严格落实实施。(3)进行危险源辩识。每月进行危险源调查、分析、评价，按照分级管控的原则，对其中较大及以上等级危险源，应由公司统一公布，并列入公司层面进行动态监控。
7实行后台督导，严控高危项目
(1)成立督导机构。公司层面要成立安全质量专门的督导机构，组建有丰富项目管理经验人员担任成员的督导团队，充分发挥专家作用，加强项目安全质量督导工作。(2)划分督导片区。要根据项目特点及不同地域，督导成员对项目实行分片区督导制度，明确片区督导责任人，落实督导责任。(3)明确督导重点。根据公司本月重大风险源，制定本月安全质量督导计划，明确项目安全质量督导重点，进行有针对性开展督导工作。(4)实行驻点督导。根据项目风险情况及预警级别，督导专家应进行进驻项目现场进行驻点督导，协助并督促项目部加强项目安全质量管理，管控安全质量风险，并直至风险解除。(5)进行督导总结。督导结束后及时召开总结会议，总结督导成效，分析存在不足，持续提升督导质量。
8加强隐患排查，消除事故隐患
(1)进行认真检查策划。检查前要对检查进行策划和分工，要组织人员学习规范、标准和要求，提高检查人员的素质和水平，要仔细研究检查的目的和内容，逐项制定专项安全检查表，提高检查的针对性和有效性。(2)进行检查质量评估。检查结束后，坚持“谁检查、谁签字、谁复核、谁负责”的原则，对检查质量及检查整改质量要进行评估，以持续改进检查方式方法，提高检查成效。(3)进行检查总结通报。检查结束后进行检查总结，总结检查发现的共性问题，通报检查整改情况，提出改进建议，检查结果要与相关人员履职考核挂钩，作为全员考核的依据，要从深层次分析产生的原因，制定防止重复发生的预防措施。
9召开专题会议，做到警钟常鸣
(1)召开年度工作会议。每年组织召开年度工作会议，总结回顾上年安全质量工作情况，分析当前安全质量面临的形势，指出当前存在的主要问题，部署年度安全质量重点工作计划。(2)召开季度专题会议。每季度组织召开安全质量专题会议，传达学习上级单位有关安全质量文件精神，通报警示事故案例，总结季度工作情况，部署下季度安全质量工作重点。(3)召开月度视频会议。每月组织召开月度视频会议，要借鉴经济活动分析的理念，通过“晒数据、晒风险、晒亮点、晒不足”的方式，对月度安全质量管理工作进行分析评价，持续提升并改进安全质量管理工作。
10明确管理目标，严格考核兑现
(1)年初下达管理目标。每年年初根据上级下达目标，要细化分解下达各项目安全质量管理目标，制定考核奖惩办法，并由公司党政主要领导与各单位党政主要领导联合签订责任状。(2)年中考核目标。每季度要对各单位目标完成情况进行考核，考核结果要进行通报，考核结果要与单位绩效工资分配、部门负责人、精细化管理考核等与员工的切身利益相挂钩。(3)年底复盘目标。根据年初下达目标，每年年底要进行一次复盘，根据目标完成情况进行年终考核，考核结果作为项目班子期薪考核、项目经理分级考核的重要依据，并实行“一票否决制”。
11严肃事故问责，严厉追究责任
(1)严肃事故问责。对事故要采取“零容忍”的态度，对发生事故的单位和个人要进行严肃问责，对事故相关责任人要依据企业规定进行党纪、政纪处分和经济处罚。(2)严肃隐患问责。坚持“隐患就是事故”的理念，对检查发现的重大事故隐患，对相关责任人要进行问责，对上级检查发现的重大事故隐患要加重处罚。要通过事故、隐患问责，警示全员切实履行安全质量职责，落实安全质量责任。
12结束语
安全质量工作只有起点，没有终点，在新常态下，企业安全质量责任将更加重大，安全质量工作任重而道远，唯有牢固树立安全质量“零事故”理念，大力推进安全质量精细化管理，抓执行，强管控，坚决杜绝安全质量事故，才能有效促进企业平稳、健康发展。
作者：罗奉有 单位：中铁大桥局集团第二工程有限公司
参考文献：
项目季度总结范文2
一、充分认识涉税信息传递工作的重要性
加强涉税信息传递和交流，全面、翔实掌握涉税信息，是财税收入预测分析的基础和前提，对于规范税收秩序，增强税收管理的针对性和主动性，促进税收管理信息化、精细化和规范化，具有十分重要的意义。《省地方税收保障条例》将信息共享、部门配合、税收协助等协税护税措施上升为法律责任，明确了地方税收保障工作的有关要求。相关部门、单位要切实提高认识，广泛收集有价值、高质量的涉税信息，配合税务部门搞好税源监控，定期传递涉税信息，实现税源管理由税务部门单一治税到政府主导下多部门综合治税的转变。
二、涉税信息传递内容
在市政府门户网站建立“市涉税信息管理系统”，涉税信息通过“市涉税信息管理系统”传递，各涉税部门信息传递具体内容和要求如下：
1、市发改局
每季度终了后20日内，传递新增基本建设项目（涉及基础设施建设、房地产开发、社会事业及商贸流通、工业及高新技术产业、重点前期工作项目）等有关情况。
2、市财政局
（1）每季度终了后20日内，传递分项目的应税行政事业性收费数额及委托税款入库情况。
（2）对批准的兼并、划转、改组改制、破产以及大中型企业主辅分离等企业信息，自批准之日起10日内传递。
3、市人民法院
每季度终了后20日内，传递认定的破产企业名称、经营地址、税务机关申报债权（税款）、申报债权（税款）落实金额、破产清算欠税、受理法院等信息。
4、市公安局
每季度终了20日内，传递房屋租赁备案登记、经营性停车场注册情况。
5、市经信局
每季度终了后20日内，传递技术开发项目立项计划、技术改造备案项目、限额以上工业及重点商贸企业基本情况、生产经营情况。
6、市商务局
每季度终了后20日内，传递新办外商投资企业审批登记信息，境外单位或个人向本地企业或单位转让商标权、专利权、非专利技术所有权或长期使用权等情况。
7、市国土局
每月终了后15日内，传递土地使用证和采矿许可证发放情况，国有土地使用权转让、出让、收回及土地批租和征用等信息资料。
8、市建设局
（1）每月终了后15日内，传递工程招标项目资料、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证发放及城市拆迁情况，已备案的外来建筑企业资料等情况以及房产交易、房产租赁等信。
（2）每季度终了后20日内，传递建筑施工企业管理信息及市政建设项目信息。
（3）每季度终了后20日内，传递市政建设项目名称、项目内容、地点、计划投资额、施工单位、开工及竣工时间等信息。
（4）督促供水单位每季度终了后20日内，传递经营业户用水量等信息。
9、市审计局
每月终了后15日内，传递被审计单位名称、审计期间起、审计期间止、审计建议书号、所涉及各种税款数、限缴日期等信息。
10、市工商局
（1）每月终了后15日内，传递经营业户开业、变更、注销或吊销登记等信息情况；经营业户详细的股权变更登记信息。
（2）每年年检工作结束后20日内，向地税部门通报年检情况。
11、市国税局
（1）每月终了后15日内，传递交换开业、变更、注销税务登记信息，增值税、消费税查补情况信息。
（2）每季度终了后20日内，提供“双管”业户税收定额、达不到起征点业户信息。
12、市地税局
每月终了后15日内，传递交换“双管”业户开业、变更、注销税务登记信息。
13、市统计局
每季度终了后20日内，传递规模以上分行业、分户企业名称、地址、法人代表、产品销售收入、利润等主要情况。
14、市物价局
每年度终了后20日内，传递核准的行政事业单位收费项目、标准等情况。
15、市民政局
每季度终了后20日内，传递新办社会团体、民办非企业单位登记、变更、注销情况以及各类福利信息。
16、市交通运输局
每季度终了后20日内，传递营运车辆的营运证发放情况、交通运输企业登记信息、交通建设项目、建设项目的实际资金投入及对施工单位工程款支付等情况，并于年度计划下达后20日内，提供当年度交通建设投资计划。
17、市公路局
每季度终了后20日内，传递公路建设项目、建设项目的实际资金投入及对施工单位工程款支付等情况，并于年度计划下达后20日内，提供当年度公路建设投资计划。
18、市卫生局
每季度终了后20日内，传递医疗卫生机构的资质登记情况（包括营利性质和非营利性质）。
19、市规划局
每季度终了后20日内，传递新增规划项目的审批资料信息。
20、市教育局
每季度终了后20日内，传递国家和社会力量办学、成人教育、校办企业登记信息及各类培训班等高收入行业登记信息。
21、市人社局
每季度终了后20日内，传递各类新办劳服企业和再就业企业的名称、地址、法人代表、资格认定等信息，提供再就业优惠证发放情况信息，并于年度结束后20日内，传递新办劳服企业和再就业企业审核、书面检查、变更等信息。
22、市水利局
（1）每季度终了后20日内，传递水利建设项目、建设项目的实际资金投入及对施工单位的工程款支付等情况。
（2）每年年初20日内，提供当年度水利建设投资计划。
23、市司法局
每季度终了后20日内，传递新登记司法事务所名称、地址、法定代表人、证书号码等信息。
24、市城管局
每季度终了后20日内，传递市政道路维护及有关公用设施项目名称、项目内容、地点、计划投资额、施工单位、开工及竣工时间等信息。#p#分页标题#e#
25、市环保局
每季度终了后20日内，传递环保工程项目名称、施工单位、施工地点、计划投资金额、开工及竣工时间等信息。
26、市质监局
每季度终了后20日内，传递新办组织机构代码证等信息。
27、市农机局
每季度终了后20日内，传递农业运输车辆车牌号登记信息，并于年度结束后20日内，提供农机车辆的增减变化及年审情况。
28、市文广新局
（1）每季度终了后20日内，传递文化经营许可证发放及有关单位、人员的信息。
（2）外地文艺团体来本地文艺演出至少提前2天向地税部门提供相关登记信息。
29、土地经营开发管理办公室
每季度终了后20日内，传递土地经营变化情况登记信息。
30、市体育局
（1）每季度终了后20日内，传递体育比赛团体名称、比赛项目、比赛时间、比赛场所、经纪人、主办单位等信息。
（2）每季度终了后20日内，传递体育销售网点名称、销售点地址、成立时间、实现收入、提取比例、提取手续费等信息。
31、市招商局
每季度终了后20日内，传递全市招商引资的投资项目名称、
引荐人、项目投资金额、项目投资地点等信息。
32、市科技局
每季度终了后20日内，传递高新技术企业信息和专利、技术转让信息。
33、市旅游局
每季度终了后20日内，传递新登记旅游企业登记名称、法人代表、经营项目、经营地点、批准文号、成立时间等信息。
34、市供电公司
每季度终了后20日内，传递有关经营业户用电量信息。
35、外汇管理部门及有关金融机构
（1）外汇管理部门应于每季度终了后20日内传递非贸易及部分资本项目下对外付汇等情况。
（2）金融机构应于每季度终了后20日内传递从事生产经营纳税人的账户设立信息。
36、市残联
每季度终了后20日内，传递《残疾人证》发放情况。
37、其他部门、单位
市地方税收保障工作领导小组根据工作需要及时增加其他部门、单位的涉税信息传递事项。市地方税收保障工作领导小组办公室(设在市地税局)要及时分析处理各部门单位传递的信息，落实管理责任，真正把涉税信息变成税源，把税源变成税收。
三、加强制度建设
1、建立信息联络员制度。各职能部门要高度重视涉税信息传递工作，明确一名分管负责人，确定一名事业心和责任感强、熟悉信息处理流程和计算机操作，具有一定综合协调能力的工作人员作为涉税信息联络员，具体负责本部门涉税信息资料收集、整理、报送和日常联系。
2、建立信息传递机制。各职能部门要严格按照要求提供本部门、本单位（含下属单位）涉税信息。涉税信息要及时、保质、保量传递，不得以任何理由拒报、少报、延报，确保涉税信息传递及时、完整、准确、连续。
项目季度总结范文3
一、主要工作情况
（一）深入开展党史学习教育。3月19日下午，召开全局党史学习教育动员大会并研究制定方案，在全局迅速掀起以党史为重点的“四史”学习热潮；通过开展党史学习教育，统一了思想，紧密团结在党中央周围，有效促进了机构改革中的住建局尽快理顺工作职能，提升效率和今年工作开展务实的政治基础，形成了团结奋进、风清气正的工作氛围。
（二）建筑业持续健康发展。今年来，全区建筑业保持良好发展态势。2021年1-3月，共办理建筑工程施工许可证5项，总建筑面积180976.29㎡，总造价39086.93万元。其中公建项目1项，总建筑面积为3424.6㎡，总造价为300万元；工业项目2项，总建筑面积为84144.53㎡，总造价为5786.93万元；房地产开发项目2个，总建筑面积为93407.16㎡，总造价为33000万元；组织竣工验收项目5个；对未批先建项目下发责令停止违法（章）行为通知书2份。
目前全区有建筑企业37家，一级资质1家、二家资质3家、三级资质33家。全区建筑业实现产值约3.088亿元，同比上升43.63%，较2019年增长71.56%；新签合同额4.023亿元，同比上升186.13%，较2019年增长168.2%；建筑业实现税收4185.36万元，同比增长19.95%，较2019年增长13.61%。
（三）房地产开发有序进行。一季度，在建房地产开发项目17个，从业人员近3000人；2021年1-3月，房地产发包项目3个（含公开招标项目一个），总建筑面积36.3319万平方米，总投资6.773亿元；办理房地产开发项目施工许可证2个，总建筑面积为93407.16㎡，总造价为33000万元；办理房地产开发项目竣工备案项目5个，面积554252.92平方米。
（四）强化招投标监管力度。2021年1-3月，开展房屋建筑和市政基础设施工程公开招标项目2个，中标价63947万元。开展邀请招标项目17个，中标价2904.3万元。房地产开发工程直接发包项目2个，投资金额4730万元，建筑面积110319.34平方米。
（五）加强建设工程消防设计审查和验收备案工作。2021年第一季度共办理消防设计审查13件，消防验收备案24件，开展建设项目消防竣工验收14个；对未经消防验收就擅自投入使用的建设工程下达限期整改通知书6份。
（六）加强质量安全监管工作。一季度，共办理质量安全监督手续工程3个，总建筑面积约118783.47平方米，造价约2.2亿元；今年我局共组织了2次全区质量安全大检查，并每月组织巡查1次，共下达建筑施工安全生产和扬尘治理整改通知书18份；接受群众投诉并办结案件总数6件。
（七）全面落实建筑工地扬尘治理监管。为切实抓好扬尘治理工作，按照省市建筑工地扬尘治理实施办法的要求，进一步明确了建设单位、施工单位、监理单位及渣土运输单位各自的扬尘治理主体责任，要求各项目在出入口醒目位置悬挂扬尘治理责任公示牌，标明施工现场负责人、环保监督员、扬尘治理主要控制措施、监督举报电话等，接受社会监督。第一季度对全区21个在建工程进行了建筑扬尘治理大检查，共发现扬尘治理问题40个。
（八）加大乡镇危房改造力度。一季度共排查62897户存在风险房屋528户，其中经营性自建房1906户，7户存在风险（已鉴定）；非自建房1092户，13户存在风险（已鉴定）；未用作经营性自建房59899户，508户存在风险（待鉴定）。在全区开展第二批省级传统村落申报工作，推进我区传统村落保护与发展、传承与利用进一步保护历史文化遗产。
二、存在的主要问题
今年第一季度，我区城乡建设工作保持良好的发展态势，但也还存在一些问题。一是在指导建筑行业转型升级，扶持做大做强，促进建筑业发展方面力度还有待加强和提高。二是建筑文明施工水平还有待进一步提高，部分建设、施工、监理单位对安全生产标准化示范工地创建积极性还不高，认识还不到位。三是区住建局勘察设计、质量监督、安全监督等专业技术人才欠缺。四是乡镇污水处理厂以及管网的整改推进速度还不快。五是干部作风建设有待进一步提升，“放管服”改革还需进一步加强。
三、下一步工作计划
我局将紧紧围绕区委、政府中心工作，以加快推进城市功能与品质提升三年行动为主线，以保障和改善民生为根本，全力推进住房和城乡建设事业再上新台阶。
（一）全面加强党建工作。深入开展党史学习教育，加强党员干部思想建设，进一步提高党性修养，加强政治理论学习，完善党组中心组学习机制，拓展学习形式和载体。强化领导和党支部书记主体责任，落实“一岗双责”，加强队伍建设，进一步改进工作作风，履行全面从严治党责任。
（二）强力推进项目建设。积极推进城市功能与品质提升三年行动项目建设，千方百计保证目标任务按期顺利完成。积极协调相关部门解决项目推进过程中遇到的各类困难和问题，实施动态管理，严抓工程进度及质量安全，确保工程顺利推进。
（三）优化建筑市场和工程质量安全监管。加大执法力度，严厉打击各类建筑市场违法违规行为，督促各企业严格落实安全生产主体责任，牢固树立隐患就是事故的理念；加大对建筑工程危险性较大的分部分项工程的巡查检查频次，尤其是建筑起重机械、脚手架及建筑施工现场受限空间方面；积极引导新建工程项目申报市级及以上建筑施工安全生产标准化示范工地；加大惩处力度。对发现的安全生产隐患，及时督促整改，对整改不力或拒不整改的项目，一律依据相关法律法规严肃处理。
（四）积极推进装配式建筑和绿色建筑推广工作。积极推进装配式建筑在安置房、特色小镇、农村住房、公厕的应用，力争到2021年公建项目装配式建筑占同期新建建筑的比例达到50%以上，其他项目装配式建筑占同期新建建筑的比例达到30%以上。加快绿色建筑推广工作，全面执行绿色建筑标准，积极打造生态人居环境，确保绿色建筑创建目标按时完成，确保2021年完成1个一星级以上绿色建设标准设计、建设、管理的项目。
项目季度总结范文4
一、一季度工作总结
（一）加强党风廉政建设，营造风清气正的工作环境
加强组织领导，细化落实责任，扎实推进我局党风廉政建设工作长效机制建设。于3月19日开展了全局党史学习教育动员会，组织广大干部群众认真学习党史、领悟党史精神，迎接党百年华诞。
（二）继续做好病毒感染的肺炎疫情防控工作
按照区委部署，认真做好疫情防控工作。继续在以主要领导为组长的防控工作领导小组部署下，严格执行各项防控措施。严格坚持每日报告制度。
（三）抓保障、促发展，坚持服务大局为第一要务
1.坚持规划引领，充分发挥龙头作用。编制了土地利用总体规划延续方案31个，土地征收成片开发方案13个，面积5000余亩。积极配合市局做好《市国土空间规划》（含区）编制工作。对2010年已验收的增减挂项目地块进行了清查，共涉及7个批次287个地块。根据省自然资源厅、省农业农村厅制度的《省“多规合一”实用性村庄规划专项行动方案（2021-2025年）》的通知要求，初步制定了本区村庄规划专项行动的工作计划。
2.扎实推进规划审批、土地报批和消化批而未用土地工作。2021年第一季度共计办理了选址意见书5件，总面积5063.666?。办理建设用地规划许可证21件、总面积242655.85?。个人建设工程〔副本〕4件、面积1329.8?。办理建设工程规划许可证85件，总面积213843.49?。办理建设工程竣工规划核实合格意见单6件，面积265340.47?。两违工作有序进行，2021年第一季度共办理个人用地规划许可证52件，面积10336.72?，个人工程（副本）规划许可证18件，面积9111.05?，个人工程35件，面积18094.78?。办理两违用地批准书33件，两违“一户一宅”批准书共19件。实现网上办理建设用地规划许可证5件、建设工程规划许可证0件、建设项目用地预审与选址意见书5件、国有建设用地划拨决定书1件。
3.加强资源经营管理，不断完善土地交易市场。2021年第一季度共出让土地13宗，出让土地面积366.509亩，总成交价77384.2万元。经营性用地7宗,出让土地面积424.945亩，总成交价109600万元。
4.保护生态环境，矿证管理工作井然有序。上年度采矿权区内矿山企业已完成了网上公示，并全部通过网上检查，区内矿山没有企业例入黑名单。新立2家中型建筑用砂岩矿的已报市政府审批，待市政府批复后上市交易。“十四五”矿规现在已经启动，编制单位省有色局一队已进场收集相关资料。全区矿山整治工作已初步完成。
（四）坚守耕地生态双红线，严格执法监管
1.积极推进生态修复工作，保护绿水青山。完成区王家石厂等四座废弃矿山生态修复综合治理工程项目设计方案的评审。完成全区废弃露天矿山的生态修复方案的编制，正向市局申请专家评审。完成省生态环境保护督察“回头看”反馈问题并建立销号台帐。
2.严格落实耕地保护督查工作。对三宗占永久基本农田进行论证评审。进行区井山水库工程占用永久基本农田补划工作。“一户一宅”农民建房符合建房条件121户。
3.加强国土执法监察力度。2020年第四季度卫片共下发图斑775个，面积7031.43亩，耕地1561.67亩。目前已完成核查和执法监管信息平台的系统填报工作。立案查处违法用地18宗，部分案件正在查处过程中。
4.加大土地开发、“旱改水”土地整治及城乡增减挂钩工作力度，确保我区耕地动态总平衡。制定了我区2021年土地供应计划，3月底在中国土地市场网公示。已完成虎圩乡林塘村三组等3个土地开发项目内网备案，新增耕地393.009亩。詹圩镇曾家村张家等10个土地开发项目正在组织施工，预计新增耕地1194.88亩。
坚持以人为本，切实维护群众权益。
1.积极开展地质灾害防治工作。区1/5万地质灾害风险调查与区划项目、王桥镇集镇地质灾害治理工程、经济开发区地质灾害危险性区域评估、省山地丘陵区宅基地和集体建设用地切坡建房调查项目等均在稳步推进。其中杨桥殿镇愉怡村二组地质灾害隐患治理工程施工进度位于全市之首。2020年度21个地灾隐患点简易治理工程一季度已完成20个。市区地质灾害防治“十四五”规划项目2020年11月开展邀标并启动，目前处于编制阶段。
2.简政便民，进一步提升窗口服务水平。2021年一季度共发放不动产权证书4434本，其中首次登记1069宗、转移登记3002宗、其它登记363宗；不动产权证明3685本。农房一体补测登记工作已累计补测4600户。通过信访平台回复群众信访34件。疫情期间不动产登记中心通过预约延时办理业务179件，上门服务4次，收到企业送至锦旗一面。
3.切实做好信访维稳工作。一季度受理各类信访件共64件，截止今日已办结55件，9件正在调查当中。
4.切实做好项目规划审批核实工作。审议了“区人民医院感染大楼改扩建项目”等四个项目。核发城区规划区内建设工程规划许证2份，私人建房工程规划许可证61份；核发房地产开发项目建设工程竣工规划核实合格意见单4份，乡镇建设项目建设工程竣工规划核实合格意见单2份。
5.积极开展损害营商环境自查自纠工作。根据相关文件部署，组织全体干职工填写六个自查自纠问题材料，报上级6个部门审查，并已合格通过。
（六）坚持夯实自然资源工作基础
1.做好第三次全国土地调查工作。我局积极配合作业单位对国家下发的图斑进行实地核实，形成“三调”统一时点更新数据增量包，目前成果已上报省厅。
2.加强土地收储工作。第一季度以来共收储土地31宗，523.817亩，其中征收集体土地26宗，322.69414亩；收回国有土地5宗，201.1756亩。正在组织征收、收储的土地9宗,涉及土地面积6733亩。
3.做好土地报批工作。完成了2020年度第四批次城市建设用地的资料完善以及征收土地安置补偿公告公开工作。完成省厅、市局要求的“两随机一公开”的雅中特高压建设项目相关资料的报送工作。共审核失地农民资料申请13户，15人，上报区被征地农民社会保障工作领导小组办公室，并审核通过。
二、二季度工作计划
根据区委区政府部署，将下季度工作计划汇报如下。
1.落实全面从严治党，加强政治理论知识学习。
2.继续做好疫情防控工作。
3.积极做好规划编制工作。完成国土空间规划编制及过渡时期土地利用总体规划延续方案评审后工作。继续推进增减挂项目和“多规合一”实用性村庄规划编制工作。
4.加强规划审批工作。结合网上审报系统升级和审批制度改革，坚持一门受理、并联审批、限时办结、容缺机制原则，提高办事效率。
5.大力推进净地上市，积极配合经开区工作，做好日常工业用地供应，服务于企业。
6.继续做好生态修复工作。对矿山企业生态环境问题排查情况和整改方案进行初审，初审通过后报市对应部门确定排查问题整改方案。
7.做好土地开发利用工作。下一季度将启动2021年度开发区设立情况分类调查和集约用地全面评价等三项工作。
8.加大用地报批力度。严格按照区委、区政府2020年重点项目建设计划文件精神进行用地报批。
9.扎实做好土地整理工作。完成2021年上级下达土地开发及旱改水的任务。做好补充耕地耕种的整改工作。完成去年已验收的4个项目外网备案工作。
10.严格落实耕地保护。确保全区耕地保有量56.22亩，基本农田保护面积48.06万亩基本农田总量不减少，用途不改变，质量不下降。做好规划区内“一户一宅”农民建房申请工作，充分考虑本规划期内农民建房需要。
11.抓好国土资源执法监察工作。
12.抓好土地公开出让工作。按照“坚持控制增量、盘活存量”的原则出让土地。加大出让金清缴工作，盘活土地二级市场，保障房地产市场健康有序发展。
13.持续抓好地质灾害防治工作，第二季度各个项目分别进行推进。
14.抓好矿政管理工作。加大巡查监管力度，杜绝越层越界开采行为。
15.做好土地收储工作。分批次开展东临环城高速等28个项目的土地征收工作。着手对2021年第一批次城市建设用地报批工作进行资料收集。完善“一张图”信息系统平台建设。
16.完善不动产统一登记相关工作。进一步简化办事程序，通过信息共享集成精简材料、优化流程，提升群众企业的办事的便利度和获得感。
项目季度总结范文5
关键词：护理管理；护理质量；指标；数据收集；数据整理；数据质量
伴随国家卫生计生委医院管理研究所护理中心（简称护理中心）对我国护理敏感质量指标的研发[1]，开发和应用指标辅助护理质量管理在全国各级医院遍地开花，其相关研究已经受到关注[2]。2016年1月—2018年1月笔者作为山西省护理质控中心成员对我省各级医院护理中心开发的13项指标进行解读和指导，实施过程中对被培训对象6200人进行问卷调研，76.8%不知如何得到数据，43.9%认为数据收集成本极高，效率较低。2018年第1季度笔者协助护理中心修正2017年度山西省部分医院上报的错误数据，我省46所上报单位中年度数据错误率达2.62%，年度上报数据错误率最高的单位其值达3.14%。数据的可信度会被不完整和错误的数据破坏[3]，所以保证数据全面、准确、客观显得尤为重要。如何便捷化收集数据，降低数据收集成本,提高数据质量，已成为现阶段运用护理质量指标进行质量管理急需突破的瓶颈问题。
1资料与方法
1.1一般资料
选取2016年第1季度—2018年第1季度山西省人民医院护理部每季度收集到的51个护理单元及其他10个科室提供的860个数据作为研究对象。纳入标准：2016年第1季度起连续9个季度参与上报的护理单元和相关科室提供的数据。排除标准：未按9个季度连续性上报的护理单元提供的数据。
1.2方法
护理部每季度向临床护理单元及相关科室收集护理质量指标数据，进行数据汇总分析和整理，对数据的缺失、错报、录入错误、多源不一致（即同项目数据多口径出现，但数值不同）等现象进行分类总结，分析原因，针对性制定改进措施，先后出台了护理质量指标数据管理方案、数据收集多部门合作制度、数据收集与整理规范、数据收集与整理培训大纲等。
1.3统计学分析
采用SPSS23.0软件进行统计学分析。计算每季度的数据缺失率、错报率、录入错误率及多源不一致率。采用趋势χ2检验分析随时间变化各个指标是否存在线性变化趋势。以P<0.05为差异有统计学意义。
2结果
3讨论
3.1建立多部门合作机制
护理质量指标数据具有内容多、分布点多、不同专业共享交汇的特点[4]。本研究中每季度来自非临床护理单元的数据达44个，占季度数据总数的5.12%。所以数据的收集和整理必须考虑多部门合作、目标明确、方法统一。为此，我院成立了护理质量指标数据管理组，护理部负责人任组长，其成员包括病案室、医院感染科、血库、计算机室等14个部门人员；出台了护理质量指标数据管理方案，各部门专人专管，部门负责人是部门数据管理的责任人，并对数据的准确性、客观性、及时性负责；护理部每季度组织召开组内会议，向各部门反馈数据收集、分析和使用情况，一方面便于从多专业领域确定数据收集和解决问题的最优方案；另一方面便于大家审视自己所提供的数据质量，实现持续改进。如2016年病案室工作人员根据病人入院时间人工统计护士白班、夜班时间段内对应的住院病人数，每个月数据波动较大，出错较多，为解决这一问题，护理部与病案室负责人合作分析，联合计算机技术人员对病案首页软件系统进行改版，增加了按时间节点采集住院病人人数的功能，既便捷又准确。多部门合作机制是提高护理质量指标数据采集效率、保障数据质量的必然手段。
3.2顶层设计整合指标项目和路径管理
每所医院都有自己的护理质量指标，等级医院评审和优质护理服务评价等活动中均有关于医院护理质量指标的要求。评价主题不同,对于指标的设置不同，于是出现了指标日渐增多、工作负荷逐步增加的现象，如何高效管理指标项目，推动指标体系化建设是现阶段急需解决的问题。本研究中我院原有指标32项，结合目前国家护理质量数据平台上报的13项指标[1]，进行全面梳理，将指标融合在一起后按结构指标、过程指标、结果指标分类[5⁃11]，这样全院指标归为结构指标10项、过程指标8项、结果指标20项。既便于去繁存简，删除重复，更便于后期数据收集、分析和利用。同时全面梳理数据上报路径，对指标数据来源、采集流程进行优化整合，明确指标项目、数据来源、采集人、采集方法等，做到匹配设置、一一对应。
3.3规范数据收集路径
数据收集内容包括数据收集范围、收集口径、医嘱字典、数据记录等。①规范数据收集范围。数据采集范围涉及时间、空间、人间3方面。指标数据采集时间范围根据质量管理对数据分析的需求而定，以日、周、月、季度、年作为1个周期均可。本研究中，护理部以季度为周期收集各项目数据，需要注意的是，对同一个指标不同部门数据收集时间周期不同，如护理部每季度收集1次非计划性拔管率，但科室对非计划性拔管例数应每天进行数据收集。人间指每个指标变量数据须有明确的对象，须说明纳入人群和排除人群的标准。空间指数据采集的地域，尤其一个专业多楼层、多区域时要明确采集空间范围，最好监护室与普通病房分别采集各区域数据，因为管理模式不同，数据结果代表的意义和反映的质量问题不同。②规范数据收集口径。数据收集口径由医院信息化程度决定，信息化程度越低口径越复杂，目前多数医院尚不具备实现护理管理信息化的条件和资源，具备护理管理信息化资源的医院亦无法实现或无法完全实现依托信息化平台收集和共享护理质量指标数据[12]。本研究中，与护理质量数据有关的信息系统主要包括办公系统（OA）、医院信息管理系统（HIS）、检验信息系统（LIS）、护理信息系统（NIS），医学影像信息系统（PACS）、感染管理系统、病案管理系统、输血管理系统、不良事件上报系统；大部分护理实施过程和结局信息由现场手工录入，护理部对全部护理指标数据收集口径进行一一规范，其原则为在全院范围内一个指标变量对应一个数据收集口径[13]；优先选择信息化系统。如各种置管总例数、约束人次数等由HIS系统收集，跌倒、拔管来自不良事件上报系统；压疮发生例数从手工录入的护理质控报表中收集。③规范医嘱字典。我院HIS系统里检索医嘱关键词可以获取部分指标数据，如拟获取统计周期内导尿管置管总人日数，只要把检索时间范围和关键词“留置导尿管”输入即可，但因医嘱语言不规范、不统一等情况，导致所获数据失真。如本研究2017年第2季度前我院关于留置导尿管的长期医嘱有留置导尿管、留置导尿、留置尿管、导尿管导尿等，变异较多的医嘱语言致数据不能代表客观现象，直接影响到数据质量和护理质量管理的决策。所以拟从HIS系统收集数据，必须首先规范医嘱字典，医嘱语言一致是保障数据收集完整性、准确性的基础。④规范数据记录。多部门众多个体都是数据贡献者和记录者，所以统一记录方式、表单、代码等是实现有效数据收集的前提。本研究针对指标数据记录设计了3种表单，一种供病区记录用；一种供各相关部门记录用；一种供护理部向各部门收集数据用。每种表单附有记录要求，三种表单同一变量名称，记录代码一致。
3.4规范数据整理路径
可利用Excel、Epidate等软件进行数据整理，数据整理包括正确转录、行或列的重置、净化数据、数据审核、小数点后保留位数的规范等[14]。本研究利用Excel进行每季度860个数据整理，转录环节由专人专录，因科室通过问卷星填报，可直接导出Excel格式，所以护理部手工转录数据很少，这样可控制转录环节的质量。行或列的重置主要考虑同属性数据设计在一起，为方便数据利用将需加减乘除运算的变量排列在一起。净化数据主要去除人为失误导致的连续性重复、偏离实际极大、极小等数值。数据审核主要判断数据的可靠性、逻辑性。数据的可靠性有多种方法判断，如建立数据上下限范围对其进行模糊判断；与既往值比较，偏离较大其可靠性值得怀疑；重点审核变量间的逻辑性，如各种感染率若出现分子大于分母，说明分子或分母变量数据值有误。值得注意的是，对护理质量指标数据的判断与个人工作或管理经验有直接关系，经验丰富的护理管理者可通过简单的数据间关联结果判断出数据是否可信。本研究中，2016年第1季度、第2季度某科室连续出现白天护患比1∶0.46，而该科室实际40张床位，白天3~4个责护，数据与实际完全不符，但科室负责上报的护士并没意识到。另外，对于缺失值能追回的尽量补齐，便于后期进行整体分析，同时做好数据的备份。
3.5注重人员培训
护理质量指标数据具有类型多、内容多、分布点多、录入人员多的特点，且收集和整理过程涉及护理、统计、数学、信息等多方面专业知识，所以统一人员认识，规范实施数据收集和整理标准是保障数据准确、完整的关键[15⁃16]。本研究对全院护士骨干开展相关知识培训，周期为半年1次，培训内容包括指标的目标、定义、意义、数据收集方法、纳入及排除标准、记录及整理方法等，培训老师包括统计学、病案管理、信息系统、护理质量管理等领域专家。
4小结
项目季度总结范文6
1.1培训需求
各岗位员工根据“岗位培训大纲”要求，将培训需求分解为不同的、相对稳定的培训项目，并对培训项目规定所属的培训方式、主要内容和培训学时，形成个人年度培训需求，各处室领导根据明年工作安排对个人年度需求进行初步修改，然后提交部门领导再次审查，经部门领导确认后，部门培训工程师将个人相同的需求进行合并，形成部门年度培训需求。个人年度培训需求应包括以下方面：（1）员工所从事岗位的基本安全授权培训要求；（2）岗位授权培训要求及员工需增强的岗位技能培训需求；（3）核电站调试、运行、大修和退役（国内核电站暂不涉及）经验，以及同行之间的经验反馈；（4）监管机构评估、同行评估、公司自查等下发整改行动项中与人员培训相关的要求；（5）岗位职责发生变化时，对应改进人员的知识和技能；（6）国家核电法规及标准修改后的新增需求。各处室及部门对个人培训需求审查原则包括：（1）充分考虑项目的可行性；（2）根据处室人员初始培训和再培训要求，综合考虑培训实际、培训条件以及工程进展、调试计划、大修安排等情况进行筛选；（3）根据公司归口管理的原则统一考虑公司内部相应的培训需求，如兼职消防员培训由消防处考虑，外聘人员或承包商人员由归口管理处室一并考虑；（4）培训项目必须包含相应的培训费用预算（包括但不限于：授课费、教材编写费，等等）及其计算方法。
1.2年度培训计划
各部门将培训需求提交至培训部，首先，培训部根据培训需求所属的师资来源，将需求分为外出培训、外聘教员、部门内训、自学、公共培训等类别；然后，培训计划管理工程师逐条审查每项培训需求，与各部门培训工程师进行核对确认，删除多余需求，合并相同需求；最后，对所有培训需求按照一定规律进行编码，汇总明年培训费用形成预算，经公司培训审查委员会审查确认，由公司总经理签批后形成公司年度培训计划。培训部对需求的分析、整合，可以充分利用各类培训资源，避免造成资源浪费。
1.3个人年度培训计划
根据国家法规要求，每个核电站人员均需要编制《人员培训计划》，《人员培训计划》应列举每个核电站人员应接受的培训项目及其计划安排。各岗位人员认真对照公司分布的年度培训计划，将自己将要参加的培训项目筛选出形成个人年度培训计划，按期参加培训。
1.4月度培训计划
各部门根据公司年度培训计划编制月度培训计划，具体执行当月培训任务。各部门可依据实际情况就无法当月实施的项目提出延期、取消申请，延期项目需提供新的可执行时间，取消的项目需提供正当理由。培训部将各部门月度计划汇总后，增加培训部统一管理的公共培训项目后，生成公司月度培训计划，无需对各部门月度计划进行审查。
2计划实施
2.1岗前实习
岗前培训是新员工在完成基本的入厂培训并分配至各部门相应岗位后，为取得授权，在拟授权岗位上进行的培训。部门领导为新员工指定具有丰富的专业理论知识和实践工作经验，具备指导新入职员工开展工作能力的培训导师。培训导师与培训工程师、学员上级领导，参照相应岗位培训大纲，共同为新入职人员制定岗前实习计划，岗前实习计划应涵盖对应岗位的主要知识、技能和态度要求。并根据具体考核措施对新员工定期考评，使其达到培训计划要求。
2.2岗位培训
岗位培训主要通过以下几种方式开展：（1）课堂培训：是最常用的培训方式。应认真控制和安排课堂教学时间以便及时有效地实现培训目标。应借助于授课、讨论、角色扮演、评论和汇报会等培训方法来提高培训的有效性。必要时，应使用文字资料、幻灯片、音像资料、计算机、微缩模型和过程模拟手段（比如，过程模拟软件）等培训辅助器材和材料来支持课堂教学。（2）实验室、模拟体：利用各类实验室、模拟体开展的操作培训。对于那些必须快速和熟练完成但不能在实际的设备上进行的培训，应当提供培训模拟装置进行实地培训，培训模拟装置所在的实验室或厂房应保证实地培训满足工作环境要求。培训模拟装置应尽可能是1:1的。（3）模拟机：主要指运行人员、技术支持人员等在模拟机开展的操作培训，涵盖：正常运行工况、异常运行工况、事故运行工况。通过这种培训，可以使核安全相关人员熟练掌握各种机组状态下应采取的措施。（4）计算机辅助教学：主要指利用公司培训信息系统等开展的在线培训，主要进行一些通用性质的管理类培训。（5）员工自学：可不采用集中授课方式，但在任何情况下受训人员均需要接受培训教师或导师的考核。
3监督管理
为确保培训计划能够高效实施，必须采取一定的监管措施，对计划完成率、培训考核通过率、日常培训纪律、专兼职教员授课满意度、培训组织与实施等方面进行监督管理。海阳核电经过多年的探索，建立了独特的“培训检查监察”体系，监督检查公司各部门在培训工作中执行相关法规、标准、程序的情况和在岗培训执行情况，总结培训工作中的良好经验和不足，对各部门培训情况采用百分制进行量化，提出书面分析报告。通过培训检查监察，监督各部门按照培训计划和培训程序要求有效开展各类培训活动，督促培训监察行动项的落实，推广培训活动中的良好经验，使公司培训管理工作满足系统化培训方法（SAT）的要求，持续改进培训管理工作，不断提高培训质量。培训检查监察方式包括日常对公司某一培训活动的检查，对公司各部门的季度培训监察。
3.1计划完成率
培训部在每个月底汇总各部门培训工程师反馈的月底计划完成情况，计算出年度计划截止当月的执行率，并将月度计划完成情况报送公司进行综合绩效考核，如果低于目标值将对责任部门进行考核，同时，根据未完成培训项目的数量在每季度监察报告中扣除相应分值。对于因现场条件不具备、缺少培训资源等客观因素导致培训无法按期开展的情况，责任部门及时联系培训部，提出培训延期申请，重新核算计划完成率。经过多年的探索及建设，海阳核电培训管理体系以趋于成熟，近几年的公司年度培训计划完成率均能达到93%以上。
3.2培训观察
培训部教务管理人员及各部门管理者通过查阅公司月度培训计划，得知培训项目实施日期和地点，随机选取某项培训进行观察，将培训过程中出现的缺勤、迟到、早退、睡觉及玩手机等现象进行记录，培训部监察人员收集日常违纪情况，在季度监察报告中扣除学员所在部门对应分值。培训纪律决定了培训质量，需要持之以恒进行管理，以便员工养成良好的培训习惯。
3.3季度监察实施
季度培训监察在每年的3、6、9、12月下旬组织进行，分三个步骤来完成，包括：监察前准备、监察实施和监察总结。监察前准备：在监察开始前一周，培训部发出培训监察通知，将监察计划安排、监察内容和要求提前告知公司各部门，各部门提前统计本部门季度培训情况，填写《部门培训情况统计表》。监察实施：培训部相关人员组成监察小组，按照培训监察计划安排，开展培训监察工作。监察总结：根据培训监察中收集的信息和统计数据，编制季度培训监察报告，总结培训工作完成情况，推广良好经验，提出改进建议，形成监察结果与行动项。培训检查监察包括以下事项，根据培训实际可适当增减：（1）部门年度、月度培训计划的制定和完成情况；（2）部门员工个人培训计划的制定及完成情况；（3）培训项目的组织实施情况；（4）部门组织公司公共培训项目情况；（5）部门员工参加公司公共培训项目情况；（6）部门员工基本安全授权情况；（7）岗位培训岗位授权情况；（8）部门直接管理承包商的培训和授权情况；（9）部门承担培训教材的编写情况；（10）兼职教员授课情况；（11）培训记录形成及归档情况；（12）培训监察行动项完成情况。
4总结
核电站一系列的培训计划制定及管理措施有以下优点：（1）员工的知识和技能提高得到保障：培训计划从员工需求出发，依据采用系统化培训方法（STA）编制的岗位培训大纲，为员工提供了获取知识和技能的培训机会。（2）提高培训资源利用效率，降低了资金成本：员工个人的培训需求经过部门和公司的筛选整合，将相识的需求统一管理，组织集中培训，节省了培训资源和成本。（3）培训效果好：成熟的监察体系促使培训计划完成率较高、培训纪律较好，能让员工在同样的时间段内获取更多的知识，从而提升培训效果。相比其他行业，核电站的培训管理工作存在以下局限：（1）对培训计划管理工程师素质要求高：培训计划管理工程师需要熟悉全公司各岗位需要进行哪些培训，才能有效筛选培训需求，判断哪些工作短缺可以通过培训得到解决。（2）需要大量的培训管理人员维护监管体系的运转：核电站一系列的培训管理措施均建立在大量的人力基础上，缺少了大量的管理人员（含各部门培训工程师和教员），管理措施难以执行，从而无法保证培训效果。
5结束语
项目季度总结范文7
建立领导体系是提高矿井精细化管理水平的首要前提。要成立现场管理领导小组，负责重大事项的决策和协调。领导小组要下设现场管理考核办公室，负责现场管理检查考核工作的具体组织和日常管理。考核办公室下设督导检查小组，每月负责对全矿各类现场进行检查督导。领导小组下设科级干部日常动态巡查组，由相关单位正、副科长组成，检查人员分小组进行轮流检查。组织领导体系是落实考核精细化管理的保证。
2宣传培训体系
现场管理样板企业创建是一项复杂的系统工程，对煤矿企业整体管理水平的提升具有重要意义。为使全体员工深入理解创建现场管理样板企业的重大意义，矿井要制定宣传教育方案，明确宣传内容和形式，充分利用广播、电视、网络、会议等各种媒体，利用开设专栏、专题会议等形式，积极宣传，广泛发动，为创建工作营造浓厚的舆论氛围，创造良好的实施环境。
3细化精细化标准制度体系
基层矿井要根据现场管理样板企业标准，依据6S管理、定置管理、目视管理等理论的要求，组织专业人员研究制定一系列现场管理的标准和制度，完善细化现场管理标准和制度体系。煤矿现场管理标准和实施细则，是根据省现场管理样板企业标准要求，结合矿井实际制定的，包括环境整洁、形象良好、物流有序、设备完好、安全管理、生产管理、将能降耗、信息准确八个大方面。要通过整理汇总，编发全矿井统一的更为细致的《矿井通用现场管理标准》。该标准要涵盖环境整洁中的办公楼、办公室、值班室、会议室标准，员工形象中的员工教育培训、员工行走、井下员工行走、员工举止、公共场所行为、员工仪容仪表、员工岗位行为、重要会议、活动标准要求，矿井各单位、各级人员都要遵守。要组织各有关部门负责人和编写骨干，分采煤、掘进、机电、运输、通防、生活后勤、地面生产加工、机关科室八大专业，编写八个专业现场管理标准及实施细则。
4检查考核体系
要结合矿井实际，制定煤矿现场管理检查考核办法，建立完善煤矿“四查二评”现场精细化管理检查考核体系。
4.1检查考核设计
采用“四查二评”方式进行监督检查和考核，即单位自检、日常动态巡查、督导组每月两次督导检查、矿每季一次大检查、每季一次总评、每年一次年度总评六种方式相结合，对全矿现场管理工作进行全面、综合的检查考核。矿开展督导检查、每季大检查和每季总评时，根据各单位职责范围，将全矿各单位划分为七个片区进行考核。依据现场管理标准和实施细则，制定《现场管理检查考核标准》和《现场管理检查考核实施细则》，对各种检查方式的检查准备、检查人员、检查频次、检查总结和问题改进均提出明确要求，作了详细规定。
4.2监督检查的实施
（1）单位自检。各单位要完善单位内部现场管理检查考核办法，明确检查考核标准、检查频次、奖惩办法。单位主要负责人要组织人员按规定的频次进行自检，每月依照单位内部考核标准和考核办法进行奖罚兑现。月底，汇总编制月度自检报告，总结采取的有效措施、取得的效果，并找出存在的问题，制定针对性措施进行整改。
（2）矿日常动态巡查。日常动态巡查组人员，要依据矿井现场管理检查考核标准，每周按排定的路线，对各单位实施检查。考核办公室要及时汇总检查问题，整理编写检查信息，做到每周通报一次。及时传递到电视上进行播放。要及时编制‘四化’管理检查问题通知单，下发到有关单位整改。对落实不整改或整改不到位的问题，视问题严重程度，每条问题给予不同的处罚，对责任单位及其党政主要负责人给予连带扣罚。
（3）矿督导检查。要做到每月两次，每次检查前，考核办公室拟定检查计划，召开预备会，明确检点和检查要求。各督导组检查人员按要求对所负责片区内各单位的各个现场实施检查。对检查发现的问题，考核办公室编制“‘四化’管理检查问题通知单”，下发到有关单位整改。对落实不整改或整改不到位的问题，视问题严重程度，每条问题给予一定的罚款，并加倍扣分，对责任单位及其党政主要负责人给予10%连带扣罚。
（4）矿季度检查。考核办公室拟定季度检查方案，参加检查人员依照标准，对各单位生产、生活、办公现场实施全面检查。发现的重大问题，及时向分管领导汇报解决。考核办公室及时汇总检查情况，整理归档检查资料，并将季度检查结果报分管领导。
（5）矿季度总评。季度总评得分满分为100分，各单位实际得分，由考核办公室根据矿日常动态巡查、每月督导检查、每季度大检查情况综合计算得出，所占权重分别为10%、60%、30%。每季度，考核办公室汇总日常动态巡查、月度督导检查、矿季度检查结果，对各单位进行综合打分。根据排列名次，评出优胜和末位单位。矿领导在季度工作会上通报季度总评结果，对优胜单位进行表彰奖励，对末位单位进行通报处罚。
（6）矿年度总评。矿要每年根据全年工作情况进行年度总评，评选出样板单位、样板办公区、样板库房、样板车间和优秀工作者，进行表彰奖励。
4.3现场管理考核
（1）根据每日动态巡查、每月两次督导检查结果，每月底考核办公室进行汇总，编制扣款统计表，经分管领导审批后报人资科。人资科纳入各单位月度工资总额进行扣罚。
（2）对季度总评结果，考核办公室按照片区内单位得分排名，确定前三名和末位单位名单，报矿领导审批后，每季度进行一次奖罚兑现。
（3）对各片区获前三名的单位进行奖励。
（4）对片区内得分最低，且低于80分的单位进行处罚，从单位工资总额中进行扣罚。
（5）受表彰的单位，每季度由考核办公室提出奖励申请，经矿领导批准后，由获奖单位依照奖励标准拟定分配方案，按贡献大小进行奖励。受处罚单位，由考核办公室将统计罚款情况，报分管领导审批后，报人资科进行扣罚。
（6）矿每年根据全年工作情况进行年度总评，评选出样板单位、样板办公区、样板库房、样板车间各10个，优秀工作者20个，进行表彰奖励。
5改进提升体系
矿完善现场管理改进提升机制，矿及各单位每月、每季度、每半年、每年均进行总结分析，对好的经验和做法进行全面总结，对存在的问题进行认真分析，查找原因，采取针对性措施，进行改进。对在矿监督检查中发现的问题，采用现场落实、早会落实、问题整改单落实三种方式相结合，来落实责任单位整改存在的问题，逐步提升现场管理面貌。问题整改单中应有检查时间、检查人、受检单位、存在问题及处理意见、整改时间、信息反馈等项目，并应有受检查部门负责人签字。
6结语
项目季度总结范文8
[关键词]内部控制；专项审计；常态化
一、内部控制管理曾经存在的问题
湖北省电力勘测设计院有限公司（以下简称湖北设计院）开展专项内部控制审计前，主要内部控制管理存在的问题如下：一是规章制度建设系统性不强，整体规划及顶层设计不够。各类规章制度累计250余项，涉及行政管理、党群管理、财务管理、人资管理、资产管理、纪监审计管理等18个方面。另外，规章制度多以文字为主，制度内容可读性差、知晓率较低；部分新兴领域制度不健全。二是制度执行常态化监督力度不足。在企业生产经营管理过程中，规章制度是否严格执行，仅依赖于干部职工的自觉性，未能建立有效的监督保障体系，没有客观的评价标准及考核机制。对企业规章制度建设与执行的监督管理，往往融入领导干部离任经济责任审计、专项审计、效能监察、巡视巡察等工作中，未能建立起常态化、规范化的内部监督机制，干部职工违反制度的成本过低，有时出现明显违反制度的行为，无法严肃处理。三是制度制定修订废止程序不严谨。部分制度的制定、修订或废止未经立项，起草仅仅机械照抄照搬上级制度原文，内容明显不适用于本企业实际情况。部分制度前未经审议、会签流于形式、未经法律审核等。各制度归口管理部门未定期对制度的适用性进行评审，制度修编自由度较大，造成制度的适配性存在问题，实际工作中出现推诿扯皮等现象。
二、内部控制专项审计常态化的新举措
基于上述内部控制管理存在的问题，湖北设计院内部审计部门2016年至今每季度定期开展专项内部控制审计，选取内部控制的某个要素、某项业务活动或业务活动的某些环节开展审计。专项内部控制审计报告包括某项业务活动的制度建设情况、制度设计缺陷情况及制度执行异常情况等，报送院全面风险管理与内部控制工作建设领导小组审议，并将专项审计情况依据经济责任制纳入绩效考核。
（一）拟订年度专项内部控制审计计划。专项内部控制审计以风险评估为基础，根据企业风险发生的可能性和对企业单个或整体控制目标的影响程度，确定专项内部控制审计的范围和重点。年初内部审计部门根据上年度企业内部控制评价报告中列明的控制缺陷以及企业年度全面风险管理报告中列明的主要风险点，明确重大风险业务，确定内部控制审计的重点范围，并确保年度内实现审计全覆盖。2019年湖北设计院以季度为周期，确定一季度专项审计范围为市场经营管理，二季度为总承包项目管理，三季度为综合行政管理，四季度为分子公司管理。内部审计部门将专项内部控制审计计划列入企业年度审计计划并同步。
（二）编制专项内部控制审计方案。每季度初，内部审计部门根据年度专项内部控制审计计划编制专项内部控制审计方案，确定审计内容及重点审计对象，针对各季度侧重点确定专项审计具体业务流程及涉及的管理部门与规章制度。以某季度总承包项目管理专项审计为例，具体分为项目策划管理、分包管理、勘测设计管理、费用管理等7项业务，涉及7个部门。针对每项业务流程涉及的规章制度，审计组在拟订审计方案过程中，认真梳理制度中的要求、审计资料清单以及审计要点，形成审计检查表。以分包管理中的《国内总承包项目分包管理办法》为例，经梳理列出制度中可供审计检查的相关规定，对应的审计资料清单及审计要点如表1所示。
（三）“横纵结合”组织实施现场审计检查。专项内部控制审计现场实施分为横纵两个部分。“横向”审计类似制度执行审计，按照审计方案列明的制度规定情况，以部门为主，列明部门涉及的主要制度，对照制度内容开展审计检查，说明检查异常情况；如未发现异常情况，在审计底稿中列明检查情况。“纵向”审计是指以业务流程为链条，纵向贯穿业务管理各个环节，覆盖经营、生产、管理各个领域，以此督促各部门单元不断优化制度建设，强化制度执行，提高工作效率和工作质量。在现场审计过程中，还要全面考虑被审计业务是否存在制度缺失问题，是否存在制度设计缺陷问题以及制度执行不严等问题。以某季度专项内部控制审计为例，审计发现企业海外工程项目投（议）标业务、海外工程合同管理业务、国内工程议标业务暂未制定相关管理办法，审计人员依据业务实际开展情况，将业务关键控制要点进行还原，如表2所示，并督导相关部门制定有关制度，规范运行。
（四）多角度结合撰写审计报告。根据四年来每季度定期开展专项内部控制审计的探索实践，湖北设计院固化形成了“5＋4”专项内部控制审计报告格式，即正文5个部分的内容以及4张附表，分别为：第一部分介绍本季度专项审计涉及的范围和内容，包括受审部门以及规章制度。第二部分统计截至本季度年度制度修编计划的完成情况，依据年度计划，动态监控、督促企业规章制度建设。第三部分为本季度专项审计发现的问题及建议，包括制度缺失问题、制度设计缺陷问题、制度执行及监管问题及合理化建议。第四部分为上季度专项审计发现问题“回头看”。专项审计以季度为一个固定周期，每次均对前期发现审计问题的整改情况进行“回头看”，确保审计建议落实到位。第五部分是各部门内部控制考核得分情况。湖北设计院将专项内部控制审计结果纳入经济责任制绩效考核，每季度根据专项审计情况对各部门进行加分或扣分。一般情况下，针对制度缺失及制度设计缺陷的问题，不予扣分，但会由内审部门督促责任部门列入制度修编计划；针对审计发现的制度执行（监管）不到位情况，会依据重要程度进行扣分处理；针对审计过程中各部门提出的内部控制合理化建议，依据采纳情况给予一定的加分鼓励。审计报告包含4张附表，分别为本季度内部控制加（扣）分情况一览表、各部门本季度内部控制考核得分表、本年度制度修编完成情况表、本季度内部控制情况检查表。
三、内部控制专项审计常态化的成果
