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单位财务整改措施范文1
（财务审计科）
1、一些领导干部调研走过场、搞形式主义，调研现场成了“秀场”；
存在的问题：到基层单位考核工作时，检查不全面、时间短，不能全面了解基层单位的财务运行状况，没有发现存在的问题以及工作成绩和亮点。
整改措施：开展考核、检查工作时，要做好准备，科学制定考核细则，有针对性的去检查，找准存在的问题，提出整改建议。
2、一些单位“门好进、脸好看”，就是“事难办”；
存在的问题：对群众、基层单位的同志来办事时，能热情接待，但对一些能办但比较麻烦，需要协调其他部门的同志才能办的事，往往是推诿，假装自己不会做、不能办。
整改措施：接待群众时要态度热情，推行首问负责制，是自己职责范围内的事，要不怕困难，想办法，在政策允许的前提下尽最大努力，确实无法办理的要跟群众做好解释工作，不是职责范围内的事，也不能一问三不知，要积极协调其他部门，帮助群众了解办理的程序和具体承办的单位，避免群众跑冤枉路。
3、一些地方注重打造领导“可视范围”内的项目工程，“不怕群众不满意，就怕领导不注意”；
存在的问题：追求面子工程，不管是在项目工程还是其他日常工作喜欢迎合领导的喜好，认为自己做的事领导看见了、表扬了才有意义，才值得去做，忽视群众最迫切的真实需要。
整改措施：做任何工作都要精益求精，要以解决群众需求和完成本职工作任务为根本出发点，不能单单追求领导表扬，图表面现象。
4、有的地方层层重复开会，用会议落实会议；
存在的问题：落实上级布置的任务时，往往就是召集基层单位的同志开个会，简单传达一下上级的要求就算完成任务，没有针对本地区的实际情况作出具体的工作安排，也没有检查基层单位的落实情况。
整改措施：在落实上级布置的任务时，要充分领会上级精神和要求，结合本地的实际情况制定详细的工作方案，指导基层如何开展工作，并对完成情况进行督办检查。
5、部分地区写材料、制文件机械照抄，出台制度决策“依葫芦画瓢”；
存在的问题：出台财务管理规定的时候，要么是对上级的文件全文照转，要么就是在QQ群里一句话通知，没有具体的实施细则，基层单位没办法操作。
整改措施：充分领会上级要求，结合本地实际，制定具体的实施细则，指导基导开展工作。
6、一些干部办事拖沓敷衍、懒政庸政怠政，把责任往上推；
存在的问题：在办理群众事务和本职工作的时候，总是在推脱，认为不是自己的事，或者往后迤，一直不办理、不开展，实际迤不了的时候敷衍了事，不讲质量。
整改措施：积极主动，找准工作方法，迅速完成自己的工作任务，要不怕困难，提高解决重大问题和突发事件的能力，不能把什么事都往领导身上推，往同事身上推。工作量大的时候要乐意加班，肯牺牲休息时间。
7、一些地方不重实效重包装，把精力放在“材料美化”上，搞“材料出政绩”；
存在的问题：工作中只讲面子，不讲里子，特别在接受检查时，不敢直面问题，总是把自己的工作吹得天花乱醉。
整改措施：平时的工作就要高质量，不能敷衍了事，开展工作时要经常回头望，找出遗漏的问题加以改正。正确对待检查提出问题，认真分析总结存在问题的原因，要敢于面对问题，不能总是遮遮掩掩，蒙混过关。
8、有的领导干部热衷于将责任下移，“履责”变“推责”；
存在的问题：不能完全履行科室负责人的职责，特别是在需要结硬仗，承担责任的时候把工作推给下属，认为不是自己具体负责的工作就不管不问，没有担当精神。
整改措施：要当好负责人，对科室内的全部工作承担责任，耐心指导具体负责同志完成工作任务，为完成任务创造良好的外部环境。
9、有的干部知情不报、听之任之，态度漠然；
存在的问题：对自己工作中存在的一些问题遮遮掩掩，不敢暴露，对别人工作中的问题往往不愿意指出来，认为反正不关自己的事，出了问题也不是自己的责任。
整改措施：要敢于面自己的问题，不怕亮丑，要勇于接受批评，及时改正错误。对别人的问题要敢于提出批评，不能当好好先生，也不能坐视不管，导致出现更大的问题，要不怕得罪人，及时纠正，降低损失。
10、有的干部说一套做一套、台上台下两个样。
单位财务整改措施范文2
1、"3会"运作方面
监事会部分会议记录内容过于简单，未记录议案的主要内容、发言要点。如20*年召开的4次监事会中3次均以通讯方式进行，各监事未充分发表个人意见。
整改措施：公司将严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，提高会议记录人员的责任心，在今后运作过程中完善"3会"有关会议记录，严格按照议事规则履行各项议事程序，认真记录参会人员的发言要点及会议情况，确保会议记录的完整性，同时将进1步发挥监事会的监督职能，有效促进公司的规范运作和发展。
2、内部控制方面
内部管理制度建设需进1步加强，有关投资、担保及风险防范等方面的制度需进1步完善。
整改措施：公司《章程》中对有关投资、担保及风险防范等方面已做了相关规定，但还有待于进1步完善。公司目前已建立了较为完善的法人治理结构，根据产业情况、经营特点、资产结构等情况，制定了较为健全有效的内部控制体系，涵盖了公司采购、销售、财务、人力资源管理等公司内部经营各个环节。今后公司将根据实际发展情况，进1步完善与加强内部控制建设，继续对各项内控制度进行细化，在今后的工作中制定更为科学、严密的内部控制制度，建立系统、高效的内部管理机制，保证公司各项业务活动的有效进行。
3、资产完整性方面
固定资产的安全完整性需进1步加强。部分房屋尚未取得产权证，如公司本部所在的美克大厦房产至今未办理产权证。
整改措施：公司对此高度重视，已对固定资产进行了全面的认真清理和核对，对部分房屋尚未取得产权证的情况，现已提交相关主管部门办理，并已敦促公司有关部门抓紧跟踪相关手续的办理情况，争取在20*年上半年完成相关产权证的办理工作，确保公司资产的安全完整。
2、财务管理及会计核算方面
1、公司固定资产实物管理及财务核算工作还需进1步加强
固定资产台账所列示的资产名称与产权证的资产名称存在不1致的情况，不利于对实物资产进行管理；公司对大型工程项目核算的准确性不够，美克研发大厦完工转固定资产后，资产原值还出现多次补计及冲回，影响各期财务报表中固定资产原值及累计折旧项目的准确性。
整改措施：
1）公司按照生产工艺流程布局，在同1房屋产权范围内布局不同的生产工段，为满足公司预算管理需要准确核算各工段的折旧费用，财务核算按照各工段所占的建筑面积分配资产价值并分别建立固定资产台帐，形成了固定资产台帐所列资产名称与产权证不1致的情况。今后公司将加强固定资产实物管理，在结转固定资产台帐时将记录房屋的产权证号做为备注信息，以保证帐实信息1致。
2）公司所属的美克研发大厦完工时部分项目未与施工单位进行决算，按照暂估价预计结转固定资产，转固后与施工单位根据工程签证情况进行决算，依决算价调整固定资产原值，所以原值出现补计和冲回的现象。今后公司将严格要求基建部门认真核算，缩小暂估价与决算价之间的差异，确保各期财务报表中固定资产原值和累计折旧项目的准确性。
2、公司费用核算存在小额跨期现象
美克美家重庆分店将20*年度的广告费用44.*万元入20*年度费用账；重庆分店在20*年度与客户签订有关店面租赁费的补充协议，导致20*年度多确认两个月的房屋租赁费。
整改措施：公司今后将加强对各子、分公司财务会计人员会计核算知识的培训和内部财务检查，提升业务水平，提高会计核算的准确性。
3、公司会计核算的记账凭证存在与原始单据不相符的情形
美克美家北京丽泽店20*年5月194号记账凭证反映支取银行存款56.96万元，但后面所附银行支票金额为45.50万元，账证不符。
单位财务整改措施范文3
通过对方方面面反馈上来的意见、建议及查摆出的问题进行梳理和提炼，经过进一步整理归纳出影响和制约我县交通事业科学发展以及群众反映强烈的7项突出问题：
1、要统揽全局，根据*实际情况，围绕交通基础设施建设，多向上跑项目，争取资金；
2、加大农村公路建设质量监管力度，确保工程质量，使交通各项工程真正成为民心工程，放心工程；
3、解决“两费”人员安置，工资待遇和职工养老保险问题；
4、交通运输企业职工工资低，给企业提供好的增收信息；
5、局领导平时多到基层走访，加大指导督促力度，开展调查研究活动，帮助解决实际困难；
6、交通行业项目、资金多，要加强党风廉政建设，严格制度管理，用好钱，管好人；
7、加强党员特别是离退休党员管理，多组织开展党员活动，发展党员优先考虑基层单位。
二、指导思想
以科学发展观为统揽,按照局党委《*县交通局深入学习实践科学发展观实施方案》的总体要求，紧密结合全县交通实际，对梳理出的影响和制约交通事业科学发展的突出问题以及群众反映强烈的重点问题进行全面分析和归类,深刻剖析问题产生的根源，逐条制定整改措施。对具备条件解决的问题立即着手解决，对暂不具备条件解决的问题，积极创造条件，明确时限，分步实施，有效解决，确保深入学习实践科学发展观活动取得显著成效。
三、整改措施、目标、时限和责任领导
针对整理归纳出影响和制约我县交通事业科学发展以及群众反映强烈的7项突出问题，按照科学发展观的要求，逐项认真进行分析，科学分类，立即着手整改，认真解决。
1、关于要统揽全局，根据*实际情况，围绕交通基础设施建设，多向上跑项目，争取资金问题
整改措施：引进项目时要跑适合我县实际情况的项目，抢抓有利时机跑省进京，积极争取国、省补贴资金，多方筹措配套资金。
整改目标：至2011年末，全县公路建设“三年决战”期间新建高等级公路87.7公里，二级公路284.3公路，三级公路134.5公路，农村公路通畅工程363.7公里，全县12个乡镇200个行政村在配套资金到位的情况下，将全部通上水泥路。
整改时限：2011年11月底之前
责任领导：*县交通局党委书记、局长
*县交通局副局长
*县交通局副局长兼公路建设指挥部副指挥
2、关于加大农村公路建设质量监管力度，确保工程质量，全交通各项工程真正成为民心工程、放心工程问题
整改措施：县交通局将加强对农村公路建设质量的领导力度,进一步明确乡镇的主体责任，公路建设指挥部将加大公路建设质量监管力度，保证“三个一”质量保障体系（即乡镇、村、指挥部各出一名代表监督质量），建立健全公路工程质量规章制度和责任追究机制，定期召开专题会议研究部署落实，把住“四关”（即材料入场关、人机到位关、材料试化验关和分步分项工程报验关），层层签订责任状落实质量监管责任。
整改目标：交通重点工程项目和农村公路项目全部达到合格以上标准。
整改时限：按照每一项工程进展时间把好各个阶段质量关。
责任领导：*县交通局副局长兼公路建设指挥部副指挥
3、关于解决“两费”人员安置、工资待遇和职工养老保险问题
整改措施：待省政府安置方案出台后，在县政府的领导下，立即启动*县“两费”人员安置方案，在全县范围内千方百计拓宽就业渠道，做好“两费”人员安置分流工作，在分流安置前解决通行费人员养老保险问题，同时，按照国家有关政策，确保“两费”人员待安置期间工资。
整改目标：在县委、县政府的领导下，在各有关部门的大力支持下，按国家和省有关规定，妥善解决“两费”人员安置分流、待安置期间工资和养老保险。
整改时限：2011年12月底之前
责任领导：*县交通局副局长
4、关于交通运输企业职工工资低，给企业提供好的增收信息问题
整改措施：加大对交通运输企业的政策扶持力度，引导交通运输企业积极探索增收途径，逐步增强企业实力。
整改目标：利用2—3年时间，力争使企业职工收入逐年有较大的增长。
整改时限：2012年12月底之前
责任领导：*县交通局副局长兼运管站站长
5、关于局领导平时多到基层走访，加大指导督促力度，开展调查研究活动，帮助解决实际困难问题
整改措施：进一步完善落实《交通党委领导班子深入基层调查研究制度》和《交通党委领导班子联系点制度》，班子成员每人每月至少深入基层单位和联系点1次，调查研究，帮助解决突出问题。
整改目标：局领导班子成员每人每年深入基层单位和联系点18次以上，形成调研报告2篇，为基层单位解决难点热点问题1件以上。
整改时限：2009年8月底之前
责任领导：县交通局领导班子全体
6、关于交通行业项目、资金多，要加强党风廉政建设，严格制度管理，用好钱，管好人
整改措施：要进一步加强党风廉政建设和反腐败工作力度，严格履行公路工程招投标程序，加强工程质量监督监管力度，认真执行建设资金管理和财务管理制度，加强审计监督。
整改目标：无违纪违规案件发生。
整改时限：2009年8月底之前
责任领导：*县交通局纪检书记
7、关于加强党员特别是离退休党员管理，多组织开展党员活动，发展党员优先考虑基层单位问题
整改措施：研究制订退休党员管理办法，发展党员重点向基层单位一线人员倾斜。
整改目标：每年组织党员开展集体活动1—2次，制订退休党员管理办法，定期送学上门，基层单位发展党员占总数80%以上。
整改时限：2009年8月底之前
责任领导：*县交通党委副书记
*县交通党委组织委员
通过整改，解决好群众反映强烈、涉及群众切身利益方面的问题，解决好阻碍交通事业发展的问题，解决好政风行风建设方面存在的问题，努力营造“干事、创业、为民”的良好氛围，力争到2011年底，有效地解决影响和制约全县交通事业科学发展的突出问题，最终实现四大目标体系：
公路建设目标：围绕公路建设“三年决战”，全力实施国道升级、城镇五路、通村公路建设项目和方虎公路、鸡讷公路*段三期工程、鸡讷公路五条支线、情人桥改造项目等多项交通网络利民工程，为“突破*”战略实施和经济社会又好更快发展提供便利的交通环境。
公路养护管理目标：解放思想，转变观念，创新公路养护管理机制，健全管养体系，提高养管水平，进一步延长公路使用年限，以充分发挥其经济和社会效益。积极推进公路养护体制改革，探索公路养护市场化运营模式。
运输市场管理目标：以稳定、规范、有序为基础，加强运输市场行业监管，提高运输市场为民服务、为经营者服务的水平和能力，探索客运经营、物流发展的新模式，不断发展壮大运输市场。
节能减排目标：以节约土地、能源等为核心内容，以形成集约型增长方式为内在要求，以低投入、低消耗、低排放、高效率为外在特征，加快建设资源节约型交通行业，实现交通发展对资源的少用、用好及循环使用，采取有效措施，避免盲目低水平重复建设。坚持快速发展与可持续发展并重，与环境承载力相协调，最大限度地保护、最小程度地破坏、最积极地恢复生态环境，实现交通发展与自然生态的和谐统一。
完善制度目标：对过去出台的文件和制度进行全面梳理和分析，对其中已不符合科学发展观要求的予以废止或修改完善，并建立或拟建一系列新制度。健全完善有利于科学发展、有利于改善民生的规章制度，充分发挥制度的内部制约作用，以进一步规范管理程序，健全监督制约机制，做到用制度管人、用制度管事。使各项工作公开透明运行，接受社会监督，堵塞管理漏洞。
一是修改（共6项）：一是交通行政执法监督实施办法；二是政务公开工作制度；三是财务管理制度；四是内部审计工作实施办法；五是股级干部任用规定；六是保密工作制度。
二是新建（共6项）：一是县级公路日常养护工作方案；二是行政许可配套制度；三是失职及违诺责任追究制度；四是公路工程质量监督管理制度；五是退休党员管理办法；六是交通党委党员领导干部下基层联系群众制度。
五、加强整改的组织领导和责任落实
这次科学发展观活动整改工作任务重、要求严、标准高，事关活动成果的实现和巩固，事关整改质量的高低，必须切实加强领导，强化措施，抓出成效。
（一）齐心协力抓全局。局党委成立《方案》实施领导小组，协调解决《方案》实施重大问题，监督检大事项进展和落实情况。各单位（股室）要将《方案》中的各项工作纳入重要议事日程，摆在突出位置，坚持主要领导“亲自抓、负总责”，坚持一级抓一级、一级带一级，确保责任到位、措施到位、投入到位。要按照科学发展观的要求,适时制定、出台相应的配套措施和实施意见，对具备条件解决的问题要立即着手解决，对不具备条件解决的问题，要创造条件，明确时限，分步实施，积极解决，确保《方案》确定的各项目标任务的顺利实施。
单位财务整改措施范文4
一、存在问题：
我局通过多种形式征求意见和建设，认真听取有关部门、个人和服务对象的意见和建议，经过对反馈回来的意见和建议进行认真梳理、深刻查摆，分类汇总，我局机关效能建设主要存在以下几方面问题：
(一)作风建设方面
1、宗旨意识不强，服务意识差，个别同志有，傲慢高高在上，群众观念淡薄，态度不好、不够热情，让人感觉门难进、脸难看、事难办。
2、缺乏干事创业激情。个别同志安于现状，得过且过，不思进取，改革创新意识不强，因循守旧，不注意加强学习，不注意更新知识，不注意研究新情况新问题，工作靠领导催，思路靠领导拿，文件靠领导改，无干事创业激情。
3、个别同志事业心、责任感不强，办事效率不高，工作推诿，办事拖拉，不守时限，工作敷衍了事，质量不高，时常出错，影响效率。
4、纪律松懈。个别同志上班串岗扎堆聊天，或在办公时间用电脑打牌;上班报个到，中间脱岗，上街购物买菜，时常迟到早退，工作时间不在岗，群众来办事找不到人，无法办理。
5、个别同志奉献精神不强，干事喜欢讲条件，讲报酬，工作不热情、不积极。
6、局领导班子深入基层少，为基层财政所办实事不多，对干部职工关心不够。
(二)效能建设方面
1、财政资金申请、拨付程序不够科学规范，环节过多，手续繁琐，效率偏低。经费划拨没能按限时办结制交办，不能及时审批、划拨，划拨时间跨度过长，资金不及时足额到位，影响工作开展，经费报告不及时办理，重要文件管理不严格，有丢失现象。
2、信息告知不充分。经费审批、划拨情况没有向申请单位作有关答复，办理结果不明。对手续不全的事项，没能做到一次告知，二次办结。
3、没有公布办事的流程或承办人单位和个人，群众前来办事去向不明。
4、财政预算公开透明度不大，各部门和单位预算对预算安排情况了解不多。
5、工作不够务实。提案需要作出具体答复的，答复只过于表面化，没有具体实用性、操作性。没能充分发挥财政作用，在政策上没能给予大力支持，对于纳入财政供养、各项经费、津贴补助的预算安排，财政没能给予充分考虑或是力度不大，影响工作开展。
6、财政监督乏力。对一些重大支出项目没有进行全面追踪监管，没有监督资金是否按规定用途使用，对财政资金是否发挥效益置之不理，无人过问。
7、对新会计制度没能及时大力宣传，没对会计人员加大培训力度，对企业业务指导少，不利于企业财务管理。
8、队伍管理力度不足，清闲不作为的人多，建议进一步加强思想道德、加强业务知识学习，提高业务工作能力，达到人尽其责，促进办事效率。
9、效能建设监督缺位。已制定的相关机关效能建设的制度、规定没能严格执行，或执行走样，甚至置之不理。
10、在建立健效能机制，坚持以制度管人，提高工作效率方面做得不够。
对于征求到的意见和建设，局领导明确表示，具备条件马上改的，要立即做出整改;对不能解决的，局领导表示将会有关情况向有关部门汇报反映，共同探讨研究对策，争取在下一步工作中加以整改。
二、深刻剖析原因
1、召开专题讨论会。一是召开领导班子讨论会，分析本单位存在问题的原因，开展批评与自我批评，提出整改方向和措施。二是召开全体干部职工讨论会，每个干部职工都在会上都作了发言，积极开展批评与自我批评，认真查找本单位和个人存在的问题，分析存在问题的原因，提出整改方向和措施。三是撰写书面剖析材料。单位和干部每个人都能认真撰写好书面剖析材料。内容包括：作风和效能建设方面存在的问题、原因分析以及整改方向和措施。书面剖析材料都能按要求呈领导审阅。
2、深刻剖析存在问题的原因。对查摆出来的问题进行深入分析。通过召开专题讨论会，把造成问题的各种可能原因列出来，进行全面分析，然后找出主要原因和次要原因。分析存在的问题是看它因为事业心、责任感不强，工作作风不正造成的，还是因为体制机制不完善，机构设置职能配置不科学，审批办事程序不合理造成的，或是因为个人素质不高、工作能力不强造成的。
3、存在问题的根源：
作风建设方面思想根源主要是：
少数干部职工服务态度不端正，语气伤人带刺，人为设置障碍，服务宗旨意识不强的思想根源在于，缺乏全心全意为人民服务的宗旨思想和“人人都是投资环境”的观念，是个人放松人生观、世界观改造，弱化服务意识的具体表现。
部分职工因循守旧的思想根源在于，一些职工自我感觉良好，小富即安，存在不思进取的落后思想，不研究新情况、新问题，死搬教条，不注重政治、理论、业务学习。
个别股(室)对局党组、局行政安排部署的工作打折扣、掺“水份”，贯彻不力的思想根源在于，只顾个人或小团体的利益，而不顾大局、整体利益。
少数职工作风懒散的思想根源在于，缺乏用严肃的纪律约束自己，缺乏雷厉风行，你追我赶，奋勇争先的工作作风，缺乏知民情、了民意、化民怨的基层服务意识。
个别干部工作推诿，效率不高的思想根源是布置工作任务不具体，责任不明确，措施不落实等问题的思想根源在于，业务知识水平不高，缺乏实干精神，是工作意识、责任意识、服务意识不强的集中体现。
效能建设方面思想根源主要是：
解放思想不够，创造性地开展工作较少。思想不够解放，就如何抓好财政各项工作与服务全县经济和社会事业发展问题上，眼界还不够开阔，力度还不够大。
充分发挥财政的职能作用，大胆履行财政职责不够，被动应付工作时较多，主动想问题、办事情，开展好工作做得不够好。
思想不够解放，结合财政工作的实际情况创造性地执行上级的各项政策和决定还做得不够好。工作上按部就班，胆子不够大，工作主动性还不强。
敢抓敢管的力度不够大，队伍建设还存在薄弱环节。严格以制度管人，在奖惩上做得不够好，有怕得罪人的思想，对财政存在的问题，没有狠下决心予以纠正;思想上对建设重视不够，行动上认真当作一件大事抓得不力;结合财政工作实际，有针对性地明确一定时间内的建设重点还做得不够好;在把工作与思想政治作风建设的目标、内容融为一体，建立有效的机制上抓得不够。
三、整改情况
(一)具体整改措施
针对上述存在的问题，作出以下整改措施。
1、加强思想教育，整顿作风，加强学习教育，努力提高机关干部素质和能力。
(一)加强干部思想素质教育。整改措施责任领导是饶桂胜局长，责任股室是办公室，责任人是程文华。
通过加强理想和职业道德教育，着力解决机关岗位意识淡漠、责任感不强等问题;强化宗旨观念教育，着力解决高高在上、脱离群众，个人利益至上、服务对象错位等问题;强化全局意识教育，着力解决利益部门化、权力利益化等问题;强化勤政廉政教育，着力解决“不作为”、“乱作为”问题，坚决克服刁难群众、吃拿卡要、不给好处不办事和给了好处乱办事等突出问题。计划今后每周一早上开全体干部职工例会，强化思想道德学习，每个职工每期都要写一份学结。责任人负责制定每期思想教育的学习内容、课程安排。此项整改措施现已落实并坚持实行。
(二)加强干部业务素质教育。整改措施责任领导是饶桂胜局长，责任股室是人教股，责任人是张一莎，配合股室是预算股、国库股、会计股、法规税政股。
通过加强机关干部的业务知识培训，努力掌握做好本职工作所需的专业知识，增强履行岗位职责的本领、服务发展的本领和做好群众工作的本领。计划每月开展一期与当前财政工作相关的业务知识培训课程，各责任人负责制定财政业务知识学习内容、课程安排，每个职工每期都要写一份学结。此项整改措施现已落实并坚持实行。
2、进一步理顺股室职能，明确岗位职责。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。
现已按照相关文件，合理调整内设机构，进一步明确各部门的职能、权限和责任，解决部门权限不清，造成投资者和群众办事难，机关办事效率低的问题。对职能股(室)进行一次职能全面梳理，对交叉重复和职责不清的进行专项集中清理，重新规范和界定部门职能，理顺部门之间的职责关系，做到一件事情由一个部门负责，确需多个部门负责的事情，明确主办和协办部门。同时，优化再造业务和审批流程，压缩机关内部运转时间，大幅度提高办事效率。规范行政行为，解决行政行为不规范，部门利益至上，有利就争、无利就推、多头执法、重复执法、执法扰民等突出问题。整改措施现已落实。
3、合理调整人员，制定好工作人员岗位职责，做到人尽其责，才尽其用。整改措施责任领导是陆业安副局长，责任股室是人教股，责任人是程文华。
责任人负责制定各股室岗位人员的工作职责，细化到个人，现已对股机关各股室人员按照“选贤任能”的原则进行合理调配，并将各股室工作职责、工作制度上墙，工作人员也设立岗位卡，工作职务，工作职责，进一步改善办公环境，提高办公水平和效率。此项整改措施现已落实。
4、整顿工作纪律。整改措施责任领导是卢华生纪检组长，责任股室是监督检查股，责任人覃艺伟。
实行上下班指纹考勤登记，制作职工去向图，安排人员负责明查暗访监督巡视，对上班迟到、早退、缺岗、不在岗且无正当理由的，或上班玩游戏、扎堆聊天、炒股票等与工作无关的事情的同志进行记录查处、并于每月终对违纪人员进行通报批评。整改措施现已落实并坚持实行。
5、整顿工作人员不思上进，得过且过工作作风，积极开展“创文明、争先进、评优活动”。整改措施责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人程文华。
现我局与各股室、各乡镇财政所签订工作目标管理责任状，实行工作绩效考核，制定奖罚分明的工作任务及作风纪律、效能建设制度，做到奖罚分明，表彰先进，鞭策落后。此项整改措施现已落实。
6、深入基层开展办实事、办好事活动。整改措施责任领导是梁武强副局长，责任股室是办公室，责任人程文华。
我局现已召开班子会议，研究制定了局各股室与各乡镇财政所挂钩帮扶联系制度，并规定要为基层财政所办一两件实事、好事，年终将帮扶工作成效纳入目标管理责任状考核。现整改措施现已落实。
7、重新修订科学、简化、方便的经费划拨程序。整改责任领导是陈春红副局长，责任股室是办公室、预算股、国库股，各股室做好配合，责任人为各股室责任人。
局党组召集各股室负责人、具体业务人员进行座谈调研，重新修订经费申请划拨方案，制定出更科学化、简化的流程，报政府审批。现已修订《关于进一步规范财政资金拨付管理办法》报政府审批，下一步计划组织人员到外地市、县考察学习关于财政经费划拨有关的先进经验和方法，不断地完善改进我县的经费划拨程序。
8、制定严密的经费报告办理手续。整改责任领导是陈春红副局长，责任股室是办公室、预算股、国库股，各股室做好配合，责任人为各股室责任人。
现已制定了严密、规范的经费报告办理手续：安排办公室一名专职人员负责此项工作，配备一本经费报告办理情况查询簿，记录每笔经费报告每一环节的办理情况，使经费报告流程一目了然。①对各单位呈送来的经费申请报告进行审核，并做好登记签字，办理时限为随到随办。②将经费报告呈送局领导审批，办理时限为收到报告一日内办理。③局领导批示办理意见，办理时限为二个工作日。④专职人员按局领导批示意见，一是将报告交相关股室审核拟出意见，二是交相关预算股、国库股办理经费划拨，三是呈送政府审批，各环节都需经手人签收，办理时限为收到局领导批示的报告一日内办理。⑤将政府审批后的报告或相关股室审核后的经费，呈送局长审阅批示，办理时限为收到报告后一个工作日内。⑥将局长审阅后的报告交给预算股、国库股办理划拨手续，或呈送政府审批，办理时限为一个工作日。对不予审批办理的报告，要一日内将有关情况告知申请报告单位;对紧急、重要的经费报告要做到随到随办随告知办理结果。现整改措施已落实，下一步计划与政府联网办公，实现双方对经费办理的每一环节进行共同网上登记，实现信息共享，使我局和政府对经费的办理情况都有全面了解，提高经费办理效率。
9、做好来文来电等交办事项。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。
安排办公室专人负责来文来电及交办事项登记，并及时向领导汇报，对办理结果及时告知有关单位。现整改措施已落实。
10、制定一系列优质、便民的服务措施。整改责任领导是陆业安副局长，牵头股室是办公室，责任人为程文华。
①以“规范、高效、便民”的宗旨，实行文明优质服务，要求干部职工要做到微笑多一点、态度好一点、说话轻一点、脾气小一点、脑子活一点、工作细一点、行动快一点、效率高，对群众的咨询和要求，做到有问必答、有求必应。②抓好服务窗口建设，重点抓好国库集中支付中心、税收征管和会计管理等服务窗口建设，创建优质文明服务，做到“五有”(有牌子、有场所、有专人负责、有制度、有必要的设备设施)，选派好首问责任人，严格实行首问责任追究制。③组织各股室人员就本职岗位的工作流程进行座谈，重新修订各股室的办事指南、办事流程图;印制本单位办理事项的依据、条件、数量、程序、办理时限和需要提交的全部材料目录等，提供给申请人，以版匾形式公布上墙，同时以卡片形式印制存放于局办公楼一楼办事指南宣传栏内，方便群众来办事时阅知;此外，开开辟*县财政局网站，将机构设置、办事指南、财政法规、通知公告等内容在网上，告知广大群众，确保办事高效便民。④各股室将职工去向图公布上墙，方便群众前来找人办事。各股室均设置岗位卡，标有工作人员相片、姓名、工作职责。工作人员实行“挂牌”上岗，要求佩戴岗位胸牌，公开身份，便于监督。现整改措施已落实。
11、积极开展财政知识、财务管理教育培训。整改责任领导是陆春红副局长，责任股室是企业股、会计股，责任人为杜军敏、黄品芝。
要坚持深入各单位、企业开展《新会计法》等财政法规、财务知识的宣传教育力度，定期组织人员开展培训。现企业股、会计股已组织全县辖区内各行政事业单位、企业共25个单位32名会计进行了两期电算化会计知识培训课。下一步计划在5、9、10、11月组织全县行政事业单位及企业财务人员进行《国库集中支付业务流程操作》、《政府采购法》、《20*年新企业所得税实现条例》、《会计人员继续教育》培训课程。
12、进一步完善局内部管理规章制度。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。
现我局已重新修订了《首问负责制》、《限时办结制》、《一次性告知制》三项制度、《*县财政局工作考勤制度》、《*县财政局股室岗位责任管理制度》、《*县财政局工作人员绩效考核奖惩办法》、《*县财政局文明服务承诺制度》。通过强化制度建设，坚持以制度管人，以规章办事，形成制度化、规范化的机关效能长效管理机制。
13、定期实行公开政务。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。
针对对照查摆问题阶段重点查摆出来的问题，结合岗位职责和个人实际，就严格执行岗位职责首问负责制、限时办结制、责任追究制三项制度，加强监督、严格问责方面作出承诺;围绕转变作风、提高效能，在整改、服务、办实事好事、执行规章制度等方面作出整改承诺，并明确整改目标、整改措施、整改责任、完成时限。
结合政务公开承诺制度工作的开展，对财政权力进行全面清理，着力抓好“阳光审批”、“阳光采购”和“阳光收费”，把财政工作主动纳入社会监督之下。
制定了政务公开实行方案，政务公开的主要内容有：财政预决算及其执行情况，重要专项经费的分配、使用情况，机关内部财务收支，投诉途径等。通过政务公开栏、板报、会议、文件、简报等形式公开，计划每月一期。现整改措施已落实。
14、认真做好提案议案回复办理。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。
对群众反映的提案议案，确定专人负责管理群众来信来访来电的收集、登记、交办、反馈、归档等工作，及时汇报领导，要深入调研了解，联系有关部门，提出具体可行的实施意见，要做好财力排查，视财力情况、轻重缓急，适当安排经费，报政府审批。杜绝往日应付式回复，并将办理情况及时回复给相关单位。整改措施已落实。
15、加大财政监管力度，实行资金效绩评价，对资金实行全程追踪监督，确保专款专用，提高资金使用效益。整改责任领导是陈春红副局长，责任股室是预算股、国库股、各业务支出口，责任人谭红星、钟文专、各业务支出口负责人。
我局已组织相关人员重新修订《*县专项资金绩效考评方案》，对专项资金严格实行县级报帐提款制，专项资金按照专人管理，专帐核算，专款专用的原则，严禁挤占挪用，严格按报帐管理办法规定的程序和手续进行报帐，要根据项目建设进度和有关报帐程序及时拨付开发资金，对资金用途进行跟踪检查，确保资金专款专用，并对专项资金实行绩效考评，提高资金全用效益。计划在7、8、9月份对扶贫资金、教育经费农村税费改革资金、社保资金、国债资金和转移支付资金进行一次专项大检查。
16、加大群众评议、听证质询活动。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人程文华。
计划5月份开展一次评议、听证质询活动，通过召开座谈会、发放问卷、下访征询、投诉意见箱等多种形式开展评议。邀请党代表、人大代表、政协委员、社会监督员和各方代表参加听证质询，广泛征求社会各界对财政工作中存在的问题以及意见和建设，不断地完善财政工作。
17、加强机关效能监察工作。整改责任领导是卢华生纪检组长，责任股室是监督检查股，责任人覃艺伟。
①落实行政效能监察机构和人员，负责本单位的效能监察和效能投诉受理工作。进一步完善投诉制度，通过设立意见箱，在财政局网站设立局长信箱、投诉信箱，拓宽机关效能投途径，加大监查投诉力度。②开展经常性的行政效能监察活动。重点监察违反“首问负责制”、“限时办结制”、“一次性告知制”的行为，建立了一套明查暗访、投诉受理和监督考查制度，促进工作由被动式服务向主动式服务转变。③加强对群众反映强烈的热点难点问题进行跟踪督查，对反映的办事拖拉、态度生硬、服务不好、、违法违规等问题，及时查实、及时处理、及时反馈，发现一起严惩一起，决不姑息迁就。整改措施已落实。
(二)进一步强化“两进一充分”和“三个压缩过半”工作。我单位应进入行政审批大厅的项目有征收契税及耕地占用税，已于20*年4月11日全部进入政务服务中心，占应进比例100%。进入大厅的审批事项中，除契税、耕地占用税减免未给窗口授权外，有关手续都完全授权给窗口。纳税人来办理纳税业务、材料齐全、审验无误的做到当场办对，无需再请示报批;材料不齐全的，告之应补充的材料，待材料补全后即给予办结。契税、耕地占用税减免，在一般情况下，材料齐全的可当场办结，时间不超过7个工作日(需报上级部门审批的除外)。
单位财务整改措施范文5
1．创新财务风险实用管控手段，实现财务风险分层分类管理首先构建风险管理模型、探索风险导向型稽核模式，然后对财务风险实行分层、分类和集中管理，较重大风险隐患企业总部集中管理，建立重大财务事项报告制度进行及时有效管控；日常理财活动风险通过创新和丰富稽核手段、将常态化在线稽核与日常风险巡查高效融合，达到防控关口前移目标，自下而上、层层抓落实，不但提高了稽核工作效率，而且提升了基层单位依法治企的自觉性和风险防范意识。2．创建检查问题整改跟踪信息平台，实现检查风险及时闭环管理随时将内外部检查、专项治理、日常风险巡查等发现的问题提交跟踪整改信息平台，在线监控问题整改工作。建立人机共管机制，使每一个问题始终处于在线监控状态，实现问题跟踪管理精细化，达到“三不放过”目标，即大小问题均不放过、整改不彻底不放过，问题反弹未问责不放过。
二、构建多层防控体系、实施财务风险全过程闭环管理主要做法
（一）做好事前控制
以编制全面风险管理报告和建立重大财务事项报告制度为基础，做好事前控制。1．编制全面风险管理报告，对风险实施计划管理全面风险管理报告由财务部门牵头，各职能部门分工协作，公司系统全员参与。报告全面总结上一年全面风险管理工作，研判当年风险管理总体形式，收集辨识风险信息，实施风险评估，对重大风险关键成因进行量化分析，制定风险管理工作计划、措施和重大风险应急预案。在风险管理实施过程中，按照风险管理计划和措施，分步实施，全程管控，责任到部门、到岗位，施行问责制，使全面风险管理工作落到实处。2．实行重大财务事项报告制度，严格控制较重大财务风险制定《重大财务事项报告管理办法》明确重大报告事项的内容、报告程序和责任，并在报告的基础上定期或不定期对所属单位进行约谈，传递了财务管理责任，形成了财务风险的齐抓共管的有利局面，有效地管控了较重大财务风险。
（二）强化事中控制
加强常态化在线稽核，扩大稽核覆盖面，建立日巡查月报告制度，施行问责制，将财务风险防控关口前移，实时防范日常理财活动存在的风险，强化事中控制。1．大力加强常态化在线稽核从在线稽核规则中选择实用性强且能及时发现会计核算差错或账务处理遗漏的稽核规则，在财务软件系统中配置作为定期稽核任务，每月结账前系统自动运行对所属单位当月数据进行在线稽核，所属单位对稽核发现问题明确整改责任人，及时将问题解决在当月，不留遗患。省公司对各单位定期稽核工作加强监督和考核，并吸取各方建议，使常态化在线稽核项目在日常实践中不断更新、补充和完善。扩大稽核覆盖面，使在线稽核单位由公司所属电业局扩大到所属各单位，在线稽核覆盖率达到100%，稽核任务完成率、发现问题整改率均为100%。2．建立落实日巡查月报告制度制定财务稽核日巡查月报告工作制度，制度适用于公司所属全资子公司、控股子公司、分公司、代管农电企业和公司拥有控制权的其他单位，将日常财务稽核制度化；稽核内容涵盖经济业务全部，列示风险巡查提纲，重要风险控制点158个；当日发生的经济业务，当日稽核，当日发现问题，当日整改；按月形成日常稽核报告，单位主管财务的领导在报告上签字，若以后内外部检查发现问题，单位主管财务领导承担连带责任；稽核报告作为会计档案管理，归为会计报告类档案，按期转入档案馆，保存三年。
（三）重视事后控制
开展专项财务稽核，检查会计资料的真实性、合规性、完整性；创建检查问题整改信息平台，举一反三，防微杜渐，完善管控要素，形成财务风险管控长效机制。1．组织开展专项财务稽核以强化财务管理和确保“三集五大”体系建设期间资产安全为目的，省公司开展了财务管理、资产移交等项目专项稽核。财务管理专项稽核内容为八类，涵盖了预算、电价、资金、会计基础工作等，财务部全员参加，保证了稽核质量和效果。聘请社会中介结构，开展资产移交稽核，对“五大体系”建设期间合并单位、撤销单位开展资产清查，盘点资产，建立移交清册，确保按时移交，确保资产安全完整。2．创建检查问题整改平台在财务管控系统中开发检查问题整改信息平台，全过程跟踪管理问题整改工作。全面收集2005年以来各种内外部检查问题，实施在线监控管理，及时跟踪和落实内外部检查发现问题的整改情况，分析问题产生的原因，总结财务管理工作中的经验和教训，完善管理制度和措施。不但实现了检查风险闭环管理，而且为丰富财务风险案例库、运用稽核成果和建立长效机制提供了可靠依据。检查问题整改跟踪信息平台基本功能包括以下几方面：（1）收集功能：随时将内外部各种检查、专项治理、月度风险巡查等发现问题以EXCEL表格方式直接导入数据库，进行归集分类和编码，动态维护问题数据库。（2）查询功能：省公司和各单位可以通过系统、离线或在线根据不同纬度（例如：检查部门、责任单位、问题<风险>类别、发生时间、整改计划、整改措施、整改状态等）查询问题状态；按月生成整改进度表。（3）管理功能：问题责任单位可以通过系统，输入风险应对措施、责任单位和整改时间表；反馈整改完成情况及结果、上传整改证明文档，省公司稽核财税处及时在线审核各单位提交整改证明文档，在线确认整改完成状态，关闭整改彻底问题。（4）一键生成年度整改情况表：年终决算一键实时自动生成问题整改工作情况表，真正做到不重不漏、整改信息准确可靠，进一步提高年度决算工作效率和质量。
三、实施效果
（一）风险管控能力有效提升，形成了良好的风险管理文化
2012年，财务风险管理以实用化为首要目标，更加贴近日常经营管理活动，风险管理体系日臻成熟，风险管控能力得到有效提升。通过组织基层单位开展财务风险梳理评估和月度风险巡查，提高了财务人员风险识别能力和依法治企的自觉性，并通过执行日常风险巡查程序和落实检查整改措施等，从财务环节向业务部门传导，多管齐下加强全员风险意识教育，在公司系统内形成了良好的风险管理文化。
（二）稽核工作效率显著提高，培养了高素质财务稽核队伍
通过扎实推进常态化在线稽核与月度风险巡查机制，在线稽核覆盖率达到100%，当年稽核任务完成率、发现问题整改率完成100%。以在线稽核和单位开展日巡查为主，以省公司安排专项稽核方式来督导各单位巡查质量，在确保质量的前提下提高了稽核工作效率。各单位通过实战训练，提高了财务风险识别能力，熟练掌握了在线稽核功能应用，扎实开展了日常财务稽核，深刻领会了稽核工作规范要求，培养了一批高素质的财务稽核队伍。
（三）财务稽核成果强化运用，健全了长效的风险管控体系
公司以“重在整改规范、重在完善规章制度、重在构建长效管控体系”为目标强化稽核检查成果运用。定期对历年检查发现问题或风险进行比较、分类分层梳理、深度剖析成因、分析变化趋势，并针对重大和共性问题提出有价值的管理建议，形成专项报告向各级领导汇报，并逐步将财务稽核中提出的有效措施和管理建议转化为规章制度，健全了长效监管体系。
（四）现有信息技术充分利用，创建了常态化整改工作平台
单位财务整改措施范文6
xx市卫生计生委：
根据自治区卫计委、财政厅《关于20xx年度全区基本公共卫生服务项目绩效考核情况的通报》(x卫计发[20xx]xx号)、《20xx年度全区基本公共卫生服务项目绩效考核整改方案》(x卫计发[20xx]xx号)及xx市卫计委《关于20xx年度xx市基本公共卫生服务项目绩效考核情况的通报》(x卫计发〔20xx〕xx号)文件要求，xx县卫计局高度重视，根据考核中存在问题，制定了整改方案，并逐项安排落实，逐一整改。现将具体整改落实情况报告如下：
一、提高认识，加强组织管理
一是在自治区20xx年度基本公共卫生服务项目绩效考核结束后，我县及时将存在的问题以通报的形式反馈给各医疗卫生单位，并要求立即整改。二是在迎接国家基本公共卫生服务项目绩效考核中，我局高度重视，多次组织召开工作推进会安排部署，对项目中存在的问题进行查漏补缺，同时启动问责机制，对违反工作纪律、健康档案有假档的相关单位负责人进行了扣罚两个月绩效工资的问责处理。三是对20xx年区市考核中存在的问题，经过疾控、监督、妇幼、中医、健教等专业公共机构技术指导人员对各项问题具体分析，找出原因，提出解决办法，印发了《xx县20xx年度基本公共卫生服务项目绩效考核整改方案的通知》(x卫计发【20xx】xx号)文件，在文件中明确规定了整改时限、责任单位和重点整改单位，为进一步提高我县基本公共卫生服务项目工作奠定了基础。
二、问题整改落实情况
(一)组织管理方面
一是卫计局局长主持召开基本公共卫生服务技术指导小组会议，组织基本公共卫生技术指导小组成员深入各基层医疗卫生服务机构，现场指导整改。二是责令各机构完善绩效考核方案，明确年度工作任务指标，严格执行绩效考核。制定整改方案和整改台账，明确责任人，限期整改。三是印发了《关于进一步加强信息报送工作的通知》，制定信息上报制度，严格要求各基层医疗卫生机构按照规定时间报送，并由机构负责人签字盖章方可进行数据上报。同时采用信息报送激励机制，按照信息采用级别进行奖励，从而大大提高了工作人员报送信息的积极性。
(二)资金管理方面
1、缩短拨付周期、提高资金补助。严格落实《xx县财政专项资金管理办法》、《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知中专项资金管理的有关规定，积极与本级财政部门沟通，落实各级部门资金，做好缩短资金拨付和使用时间，科学规范使用资金。截止20xx年x月底，各级财政共投入基本公共卫生经费xx万元,其中：中央配套xx万，自治区配套xx万，县级配套xx万。已拨付基层xx万，到位资金拨付率100%。剩余资金根据年终绩效考核结果在20xx年x月份全部进行发放。
2、及时拨付本级预算。结合自治区考核反馈结果，对x家基层医疗机构负责人及财务人员进行培训，要求基层医疗机构按照基层医疗机构会计制度进行财务科目设置、资金管理及使用，严格遵循项目资金专款专用切实提高项目资金使用效益。
3、提高专项资金沉淀和支付。针对个别基层医疗机构专项资金沉淀、资金支付率低的问题，加大财务监督检查力度，落实绩效责任考核制度，对资金结余等原因逐项核实，及时发现资金使用和项目执行中存在的问题，督促抓好整改，确保项目资金的安全运行和规范使用。
(三)项目执行方面
一是严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(以下简称新版《规范》)开展各项工作，按照具体项目制定的整改措施落实整改;二是对于存在的问题，除了重点整改单位积极整改外，其余各单位也要对照问题开展自查，安排专人进行核查，确保档案真实、完成、规范;三是充分发挥“家庭医生团队”管理模式，紧紧围绕儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、残疾人和农村贫困人口等重点人群，深入居民群众家中，逐村逐户查漏补缺，主动完善服务模式;四是充分发挥专业基本公共卫生职能机构指导作用，规范培训。每月进行1次指导，每季度开展1次技术评估，对于存在问题较多的单位按需调配指导，确保整改成效。五是开展重点人群健康体检工作，利用体检，进一步核实居民个人信息，掌握健康状况，落实健康动态管理。六是加强宣传力度，提高居民知晓率。利用基本公共卫生宣传月、世界家庭医生日、世界卫生日等节日开展宣传，通过xx广播电视、政府门户网站、微信公众号、和美xx现场云、在我县电视台连续滚动播放基本公共卫生服务项目宣传片，对基本公共卫生服务项目进行宣传，并对提供基本公共卫生服务的基层医疗卫生服务机构信息、承担基本公共卫生服务项目的专业公共卫生机构信息等进行了公示，使居民更方便、快捷地获得基本公共卫生服务机构信息，提高群众对基本公共卫生服务项目知晓率和获得感，从而提高依从性。
通过一系列的整改措施，目前我县的基本工作卫生服务项目整改工作取得了阶段性的成效，按照整改时限x月x日前需要整改完成的工作已全部完成，还有部分工作如预防接种、居民健康档案、健康素养等工作还未完成，预计在7月底之前完成整改。
三、存在的问题
一是基本公共卫生服务项目是一项长期工作，任务繁重细致，牵扯到每一位居民的健康状况，整改工作不能一蹴而就，需在今后的服务中逐步完成;二是专业的基本公共卫生人员紧缺，从事基本公共卫生的人员基本全是其他卫生专业技术人员且身兼数职，精力不足，严重影响了服务质量;三是社会力量举办的社区卫生服务站人员流动性大，人员更换频繁，整改的问题容易反复出现;四是个别单位领导重视不足，整改不到位，影响了全县整体整改进度和质量。
四、下一步工作打算
在下一步的工作中，我县将以落实整改措施为抓手，加大督导指导力度，加大人员培训力度，完善工作机制，奖励先进，惩戒后进，切实规范基本公共卫生各项服务项目。
