内控体系建设情况汇报范文1
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一、公司于20__年11月14日14:00在公司会议室召开了第一次环境管理评审会议。
二、管理评审会由总经理主持。
三、参加人员：副总经理、各部门领导等。
四、会议议程：
总经理宣布管理评审会议开始，提出本次管理评审的目的：
a）对公司环境管理体系自运行以来的运行状况和适宜性、充分性、有效性进行评价；
b）对公司环境管理体系方针的适宜性和环境管理体系目标的实现情况进行评价；
c）公司所需资源及改进建议。
1.公司高层领导、各部门负责人和特邀人员参加会议。
2.企管办负责签到及记录；
二、向管理评审汇报工作：
1.管理者代表汇报内审报告和环境管理体系运行报告；
2.企管办汇报文件管理情况报告、环境管理体系纠正和预防措施完成情况报告、环境运行情况报告；
3.生技部汇报生产情况报告、生产过程中环境污染预防情况报告；
4.设备部汇报设备运行过程中环境污染预防情况报告；
5.化验室汇报产品质量情况报告和产品纠正和预防措施完成情况报告；
6.采购部汇报原材料采购供方情况报告、外包供方情况报告；
7.一、二车间汇报了车间现场整改及目标指标管理方案的完成情况；
8.其它信息：职工合理化建议、各部门环境管理体系运行情况、企业资源状况等。
根据汇报，各部门均认为公司环境管理体系方针是适宜的，在公司产品、活动、服务中，做到了坚持污染预防，开发新工艺、新技术，实施清洁生产；逐步降低水、电、煤的消耗，降低主要原材料消耗，并逐步提高水的重复利用率，提高固体废弃物综合利用率；遵守相关环保法律、法规和要求，污染物达标排放；实现持续改进，不断提高环境绩效。
评审会议指出：从总体情况看，公司环境方针符合公司特点与实际；体系内审能抓住问题的实质；体系具备适用性、充分性和有效性；基本实现了环境目标、指标、管理方案内容要求；对变化的条件和信息环境管理体系仍旧适用；相关方关注的问题有能力予以解决。
下年度环境管理体系改进方向。
1、企管办组织编制、下发20__年度培训计划，以加强员工的环境保护意识，各有关单位要认真组织实施。
2、重点抓好叔丁胺、硫酸等原料新泵的有效运行，同时对所有生产现场的重要环境因素进行有效控制，力争环保设施运转率、废水达标率、废气达标率有进一步提高。
3、积极组织各有关单位对各项技改项目实施及运行过程中的环境因素进行识别、评价，及时更新环境因素，对新增的环境因素进行有效控制。
记录：
审核：
内控体系建设情况汇报范文2
关键词：变电站；端子箱；汇控柜；受潮；凝露 文献标识码：A
中图分类号：TM63 文章编号：1009-2374（2017）02-0068-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2017.02.032
1 概述
河南省电力公司检修公司洹安500千伏变电站是华北、华中联网的重要枢纽，是三峡输变电工程的配套项目，也是豫北500千伏网架的重要支撑。该变电站的建成投运实现了华北、华中区域电网资源互补，提高了电网经济运行水平和电网安全稳定运行的可靠性。洹安变电站自2006年6月25日投运以来，每到雨季（7、8月份）或秋冬换季时，早晚温差大时，端子箱、汇控柜柜内与柜外温差大时经常发生室外端子箱、汇控柜受潮严重、柜顶有凝露现象，汇控柜、端子箱顶部全部是凝结的水珠，波及变电站整个500kV设备区、220kV设备区端子箱、汇控柜，造成个别设备间隔频繁误报“开关机构油泵打压”“打压电机运转、复归”等信号。而实际上开关液压机构压力并不低，油泵根本未打压。有时甚至不停地误报刀闸位置分闸、合闸信号。给设备的正常运行带来一定的安全隐患，极有可能造成断路器误跳闸事故。同时频繁的误报信号也给河南省省调监控人员运行监盘带来很大的麻烦，不利于正常监盘。
2 端子箱汇控柜受潮凝露情况及统计
2.1 站内端子箱、汇控柜受潮、凝露的现场照片
从变电站运维人员通过长期观察统计制作的表格中，可见洹安站内端子箱、汇控柜内受潮严重、凝露现象确实比较严重，凝露次数也比较多。这种情况极易引起端子排短路，造成误报信号，甚至导致断路器、隔离开关误分闸事故，对设备的安全稳定运行造成很大的安全隐患。况且变电站现场在端子箱、汇控柜内受潮、凝露较严重时也确实多次出现监控台机频繁不停的出现“开关机构油泵打压”信号、“开关打压电机运转”、“开关打压电机运转复归”信号等异常现象，有时甚至不停地误报“某某刀闸位置分闸、某某刀闸位置合闸”信号。但是到现场实际查看并未发现开关油泵电机打压现象而实际上开关液压机构压力并不低，油泵根本未打压，也未发现刀闸位置分闸或者合闸现象，只是发现如以上照片所示的端子箱、汇控柜内受潮很严重，凝结的水珠滴到端子排上和继电器上。
3 端子箱、汇控柜受潮严重、凝露现象的原因
洹安站内端子箱、汇控柜内受潮严重、凝露现象很严重，经常误报各类信号，对设备的安全稳定运行造成很大的安全隐患，同时也不利于省调监控人员正常监盘，给运行监盘带来很大的麻烦。因此有必要对端子箱、汇控柜内受潮严重、凝露现象进行分析，提出彻底的改进措施，杜绝此类现象再次发生，确保变电一二次设备的安全稳定运行。
洹安站运维人员经过长期观察站内端子箱、汇控柜受潮情况，发现端子箱、汇控柜受潮严重、凝露现象的原因如下：（1）天气环境的影响，凝露产生的两个条件：一个是湿度过高，另一个是温度过低。当湿度大时，在空气湿度一定的情况下端子箱或汇控柜外壳温度低于露点温度时就会在端子箱或汇控柜外壳内形成凝露。当温度过低时，端子箱或汇控柜内外形成一定的温差，温差过大时柜内的潮气就在端子箱外壳上凝结成水珠，气候因素是一个很重要的原因。每年的7～8月份遇到高温闷热、湿气大天气时，端子箱、汇控柜内受潮凝露现象较严重，几乎每天都出现因潮气大误报信号的问题；（2）端子箱、汇控柜密封过严。洹安站端子箱只有顶部带滤网的小出风口，端子箱下部没有出风口，柜内与柜外通风不畅，导致柜内潮气不能尽快有效排出；（3）端子箱、汇控柜内加热驱潮装置效果不好。端子箱、汇控柜内潮气大时加热驱潮装置有时不知什么原因根本不启动，即使启动潮气也不能很快除去。并且在冬季端子箱、汇控柜内由于驱潮加热装置一段时间启动加热驱潮，过一段时间又停止加热驱潮，造成柜内与柜外温差过大反而在柜内更容易形成凝露现象。
4 建议采取的措施
端子箱、汇控柜潮气大，容易凝结露水是变电站的普遍现象，虽然由此造成断路器误跳闸的事故不多，但是确实存在这种安全隐患。并且端子箱、汇控柜潮气大确实引起个别间隔设备频繁误信号问题，误报的信号报文经常造成监控机显示屏不断地刷屏，给监控人员及变电站值班人员监盘带来很大的麻烦，不利于正常监视设备运行状态，因此必须要采取行之有效的措施，及时消除端子箱、汇控柜内的潮气，解除误报信号刷屏的问题，确保设备的安全稳定运行。
针对洹安站的端子箱、汇控柜现场情况，本人通过长期观察实验，建议从以下方面着手解决端子箱、汇控柜受潮凝露问题：
4.1 及时开启端子箱、汇控柜柜门驱散潮气
当端子箱、汇控柜潮气大确实引起了个别间隔设备频繁误信号问题时，应及时开启端子箱、汇控柜柜门，最好前后门都打开，以利于通风驱潮。在现场经常使用此方法解决频繁误信号问题，效果很好，一般不到3分钟就可消除。
4.2 使用电吹风吹干端子排
当端子箱、汇控柜潮气大产生凝露滴到端子排上时，应尽快使用电吹风吹干端子排，防止端子排进水短路。目前变电站内均已配备电吹风机。
4.3 定期清理通风口滤网
端子箱、汇控柜通风口处厂家均装有滤网，防止小虫进入端子箱或汇控柜内。滤网经常不清理灰尘、杂物容易造成通风口堵塞，导致端子箱内潮气排不出去，因此变电站应制定定期清理端子箱滤网的工作制度。
4.4 定期检查端子箱底部电缆与电缆沟之间的封堵情况
端子箱、汇控柜内底部与电缆沟相接，电缆沟内的潮气很容易扩散到端子箱内，因此应定期检查端子箱底部电缆与电缆沟之间的封堵情况，确保与电缆沟之间封堵严密，若有封堵不严的情况应及时拿防火泥封堵好孔洞及缝隙。
4.5 建议端子箱生产厂家改进通风口设计，增加强制排风装置
目前，本站端子箱是由上海虹浦电气设备有限公司生产的，只在顶部设计有通风口，下部没有通风口，不利于空气流通，潮气不容易排出，因此建议端子箱生产厂家在端子箱下部增设通风口，以利于端子箱内空气流通。为了增加通风驱潮效果，厂家还应增加强制排风装置，可以在通风口处加装微型排风扇，让排风扇在潮气大时自动启动强制换气通风，以达到快速驱潮的目的。
4.6 端子箱、汇控柜内的加热驱潮装置应改进质量
端子箱、汇控柜内加热驱潮装置质量不太稳定，经常损坏，起不到驱潮作用，建议厂家注意产品质量。另外建议厂家改变单纯加热驱潮方式，该驱潮方式驱潮速度慢效果不太好。尤其在冬季加热器启动后更容易在冰冷的密闭端子箱、汇控柜柜内形成凝露。因此冬季应取消加热驱潮方式，改为强制通风驱潮。按上述4.5条改装。
参考文献
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内控体系建设情况汇报范文3
徐汇区18名市、区人大代表联合对旧区改造和旧住房综合改造工作开展专项视察调研。在随后召开的座谈会上，代表们听取了区建交委和房管局的工作情况汇报，针对目前政府在旧区改造工作中遇到的困难和瓶颈提出，要深入发动群众，依靠群众更深更实地做好群众工作；更加科学合理、公平公正制定改造方案，坚持阳光透明操作，争取群众的理解和支持；进一步发挥代表的资源作用，利用律师协会的专业力量化解签约难等问题；尽量缩短动迁基地平地周期节约动迁成本，探索多渠道筹融资。（卢义耀）
闸北人大视察教育现代化建设推进情况。4月11日，区人大常委会主任杨惠德一行实地视察了上海市大宁国际小学。在随后举行的座谈会上，针对区教育局所作的区教育现代化建设推进情况的报告，区人大代表建议，要加大教育改革和教育经费使用管理力度、促进教育优质均衡发展、进一步加强学校“体教结合”工作、探索现代教育理念与教学实践的有效统一。杨惠德主任指出，区教育系统要以十精神为引领，充分认识发展教育的重要性；以促进人的全面发展为核心，大力推进教育现代化建设；以效益最大化为目标，完善教育经费支出评价体系。（乐善娟）
青浦人大启动“履职为民、共促发展”主题实践活动。4月16日召开的主题实践活动动员会下发了《关于在区人大代表中开展“履职为民、共促发展”主题实践活动的实施意见》，明确主题实践活动将横跨四个年度，贯穿代表一届履职，分为宣传发动、组织实施、总结表彰和成果运用四个阶段，围绕工作制度建设、服务保障代表知情知政、代表密切联系选民等关键环节，区镇上下联动，层层部署推进。（孙文萍）
普陀人大召开主任会议，听取区政府关于本区清真副食品供应和安全管理情况的汇报。提出牢固树立“民族宗教无小事”思想，高度重视清真副食品供应和安全管理工作；努力满足本区少数民族居民的基本需求，确保清真副食品的供应、安全和符合清真要求；积极培育和拓展清真副食品供应渠道，做到丰富品种、提升档次和方便购买；有关职能部门要按照职责分工，各司其职，加强沟通，创新方法，提高管理和服务水平，推动本区清真副食品行业健康持续发展。（龙伟平）
内控体系建设情况汇报范文4
关键词：集团 资金管理 提升
一、管理目标描述
作为大型电网经营企业，Q公司承担着为省内经济发展提供安全、可靠、优质电力供应的使命，而其又属于资金高度密集型企业，企业资金管理水平的高低直接影响其电力生产、销售，扩大再生产等经营活动以及持续发展。市场经济的不断发展、企业内外部环境的不断变化以及公司的体制机制变革的持续推进，对防范资金安全风险与提高资金管理效益提出更加强烈的要求，原有的管理模式无法满足财务实时管控的要求，迫切地需要企业采用新视角、新方法、新工具实现管理转型，不断推动资金管理业务深化应用。
通过前期财务管控与“三集五大”体系建设目标，Q公司初步建立了账户管理、融资管理、在线监控、安全备付、资金支付、优化配置、票据管理、资金运作等八个管理模块，初步实现了业财融合，信息化管理手段基本覆盖了资金管理方面的主要内容，信息反映的能力显著提升。
二、主要管理做法
要建立全方位、多层次、智能型的资金监控平台，必须全面、及时地掌握资金管理信息，实时跟踪资金变化，在线监控资金流向，融资优化配置，动态预警安全风险。Q公司针对资金管理范围窄，资金分析功能不完善，资金数据监控效率低，预警体系不完善，缺乏有效的资金预测模型等问题做了深入分析研究，组织专家进行顶层设计，提出构建“两池一平台”的资金管理体系架构，以期实现资金管理业务重大转型和管理提升目标。
（一）“资金池”建设
按照银行账户全寿命周期管理思路以及“统一政策和分级管理原则”，结合Q公司实践，根据归集用途和归集路径，建立了以集团账户为核心的全面集中、统一管控的账户管控体系，通过集团账户和电费账户实现资金自下而上、纵向归集和信息实时联动，将资金纳入全面控制范围，做到资金运作集团化、资金效益最大化。
（1）电费资金归集。所属供电分公司，遵循“一行一户”的账户开立模式，分别在四大国有银行及邮储银行开设电费账户，依托工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行的现金管理系统，采用银行异地通存的缴费方式，各银行将客户交纳的电费资金存入到电费账户中，利用中电财的“电财通”系统与各银行网上银行系统接口，将电费账户资金实时归集到公司本部在中电财开设的内部结算户中，实现电费账户资金“自下而上、逐级递次”的两级定向上划归集。
（2）非电费资金归集。利用中电财集团账户功能，将本部及所属分公司、子公司的基本结算账户和一般结算账户，纳入集团账户管理，中电财将各基层单位的资金归集至省公司开立的集团账户，实现收入资金定时归集，由本部层面集中管理、统一调度，实现资金规模运作，防止资金沉淀。
（3）资金统一调度。构建“统一预算、分级支付”的管理模式，以两级财务机构为基础，以从开立账户到账务处理、信息管理、统计分析、安全监控直至撤销账户的全寿命管理为根本，以中电财为资金池的载体，依托各银行的现金管理系统，实现对公司系统资金的统一结算、统一调度、统一融资、统一运作。
（二）“票据池”建设
票据安全是资金管理的一项重要内容。2012年6月以来，Q公司结合票据实物管理流程和委托外部银行进行实物托管的实践经验，坚持以汇票安全管理为核心，以信息化管理为手段，对汇票资源进行全面整合，构建了汇票集中管理模式和风险防范体系，在公司范围内实现了汇票集中收取、集中支付、全面安全监控的全过程集中管控目标。建成“票据池”信息管理系统，并全面上线应用，填补了票据管理的空白，拓展了资金监控的范围。通过跨财务管控、营销、中电财和工商银行四大业务系统的衔接融合，实现票据收取、登记、托管、背书、承兑、贴现、退票等业务的全过程动态管理，有效降低票据管理的安全风险，对票据的管控能力全面提升。
（1）集中托管。Q公司对汇票采取集中托管模式，由托管银行进行统一收取、保管和支付，并通过财务管控实现汇票信息的登记与托管。由托管银行对收取的汇票进行要素审核，并向出票银行查询汇票的真伪，确保汇票的安全与完整。办理业务时，由电费收费人员陪同用户前往公司指定的托管银行，办理汇票托管手续。
（2）统一支付。汇票的背书转让统一由公司本部办理。下级单位根据业务类型发起支付申请，除工资、税金等费用单据外，其余业务类型均通过汇票系统进行统一配票处理，实现资金组合支付和自动配票功能。
（3）统一承兑与贴现。汇票的到期承兑托收和贴现业务均由公司本部办理。本部汇票管理专责依据汇票到期预警提示（到期日前10天），通过财务管控系统向托管银行发送承兑指令；或可根据融资需求办理贴现业务，将处理指令及汇票清单信息传递给托管银行，银行核对无误后，分别办理到期托收或贴现业务。
（4）电子对账。依托票据的在线管理模式，票据余额对账通过在财务管控开发与银行的接口获取银行汇票库存数据明细，与管控系统票据库存数据进行自动核对。针对核对不一致的票据进行问题原因查找及时更正，确保双方系统账实一致。
（三）智能型资金监控平台
在当今系统数字化、网络化、智能化发展的大趋势背景下，传统资金监控模式的局限性已逐渐凸显。紧紧围绕财务集约化“实时管控”要求，顺应当前网络和信息化时代潮流，实现对业务全过程的信息实时反映、过程实时控制和结果实施监督，全面构建智能型的资金监控平台将是企业一项长期的任务。Q公司结合自身的业务特点，通过近几年的探索和挖掘，总结和提炼了一些资金管理方面的思路和方法，为构建智能型的资金监控平台积累了一些经验。
（1）关键指标监控。强化关键指标监控，对核心的、重要的指标做到实时掌握和实时监控，指标数据均通过财务管控并经过二次整理加工后生成，对核心指标数据一目了然，极大地方便了日常的管理工作。目前，设置的监控指标主要内容包括资金总量（货币资金加票据）、货币总量、票据总量、带息负债总额、财务费用、财务费用预算执行率、预算流入执行偏差率、预算流出执行偏差率、融资计划偏差率、电子支付率（按金额）、平均带息负债融资成本率等11项指标。
（2）资金监控报告。按照内置报告模板实时生成资金监控报告，报告所有数据从系统中自动提取，实时掌握公司所属各单位银行账户余额与财务账簿余额之间的差异，实时监控各单位未达账项情况，规避资金安全风险。
（3）资金总量监控。分别按照货币资金余额和银行汇票余额以及汇总余额进行实时监控（可按母公司口径和合并口径分别进行监控），展示公司的总体资金状况。可分别实现各单位、各银行资金收支监控（逐日汇总）的对比分析；资金收支对比，分析公司逐日汇总的收入、支出、余额，分析货币资金整体趋势；按日监控收支余变化趋势，全面掌握资金日收支余变化情况，分析各单位的收支余趋势，以便于做出“削峰填谷”的决策。资金归集监控分析，来反映各单位的资金归集率情况，考核单位资金集中管理水平；电子支付监控，分析各单位的电子支付情况；集中支付监控，分析各单位集中支付比例情况。
（4）票据监控与分析。实现的主要功能包括分单位进行票据存量分析，并进行票据存量的同比、环比，分析票据存量的变化情况，并进行同比、环比；按单位、银行、金额维度对比分析票据的流入金额。分析票据流入金额的结构，便于进行票据流入调整的决策；按单位、银行、金额维度对比分析票据的流出金额，票据流出包括票据到期承兑、票据贴现、票据背书转让，分析展示票据流出的结构与流出状况；按金额维度展示票据存量的情况，包括票据分金额张数，票据金额分段汇总及占比，分析票据存量张数及各金额段情况。
（5）融资监控与分析。主要功能包括按各融资方式的对比（短期借款、长期借款、应付债券），分析融资的期初融资总额、期末融资总额、期末时点平均成本，以及融资总额的本期新增与本期减少情况。融资期限、来源单位作为可选查询条件。分析公司在融资方式、融资机构维度下的融资总额及融资成本。
（6）现金流预算分析。主要功能包括展示当期现金流预算总体情况，总体分析预算流入和流出的情况，预算完成的总体情况，包括流入、流出、预算偏差、预算调整的分析；预算完成情况分析，主要分析公司整体的现金预算执行情况，迅速找到当前预算执行差异出现的具体项目，再查找预算差异较大项目本月趋势；预算流入偏差分析，在了解公司现金预算执行整体情况，及预算差异具体由哪些项目造成，预算偏差排名分析主题主要是通过下级单位预算偏差率排名情况来判断省公司预算差异主要是哪些下级单位造成的，而且对于偏差率超出规定范围的下级单位预警提示；预算流出偏差分析，在了解公司现金预算执行整体情况，及预算差异具体由哪些项目造成以后，预算偏差排名分析主题主要是通过下级单位预算偏差率排名情况来判断省公司预算差异主要是哪些下级单位造成的，而且对于偏差率超出规定范围的下级单位预警提示；现金流量收支趋势分析，主要分析各单位所有现金流入和现金流出项目的预算数据与实际执行数据的对比，一方面查看预算和实际数据在执行过程中的吻合程度，另一方面查看预算差异较大的项目的发生日期；存量预警与资金缺口分析，作为资金预算管理的一种重要目标，存量预警与资金缺口分析主要是根据省公司当前的现金收支预算执行情况、货币资金期初余额及安全备付要求，对现金存量进行预警，并估算资金缺口，从而为公司确定整体融资需求和最佳融资点提供依据。
（7）监控预警。主要内容包括票据到期预警（区间）、票据到期预警（时期内）、还款预警、资金流入偏差预警、资金流出偏差预警、安全备付预警等预警指标。
三、评估与改进
在当今的信息化时代，互联网、云计算、大数据等新兴技术必将给企业的工作带来革命性的变化，也为企业实现实时管控目标提供了强有力的技术支撑。
（1）动态改进，不断优化完善资金监控平台。定期搜集和吸取兄弟单位、软件开发商对资金监控平台的合理化建议和先进经验，持续优化现有资金监控功能，改进监控规则，建立集成化的实时动态资金监控平台，用于联接部门信息，疏通信息壁垒，从业务整体层面提升管控要素的适用性和科学性，全面提高信息监控的质量和水平。
（2）拓展延伸，深化资金管理应用实践。针对目前已实现监控的关键指标、账户管理、融资管理、在线监控、票据管理、资金预算等六大功能模块，依托云技术、互联网等信息技术手段，积极进行业务拓展与延伸，研究建立现金流预算测算模型，不断丰富监控平台内容，不断深化完善资金管理模式，全面提升信息的真实性、可用性、及时性、易用性和前瞻性。
内控体系建设情况汇报范文5
【关键词】计算机系统；医院感染；管理；监测
1.医院感染信息管理系统应用特点
医院感染信息管理系统是基于医院管理系统（HIS）的子系统软件，患者所有信息资料来源于医院信息系统（HIS），系统的操作过程简单，信息准确全面，具体功能分为以下两个方面：
1.1 医院感染监测管理
原于医院感染的监测内容复杂，需要统计和分析大量的数据，手工处理既不全面，也不完整，而且效率低下，很难做到及时监控。尢其对抗菌药物合理应用的分析与评价，涉及因素非常复杂，人工分析很难达到预期效果，是目前医院感染管理的重点和难点[3]。许多医院感染管理者都在寻求一套科学实用的医院感染监测系统，以解决以上难题[1]。但是，医院感染管理包涵了医院消毒卫生学监测、感染病例监测、抗菌药物合理应用分析等多个方面，数据流程复杂，专业性强，是一个跨学科、跨专业的问题。感染管理系统监测模块功能包括以下几个方面：
ICU监测病人感染监测主要对于成人及儿童重症监护病房（ICU）的病人进行目标性的监测。计算导尿管病使用率和与导尿管相关性尿路感染率、中心静脉导管使用率和与相关性原发性菌血症感染率、呼吸机使用率和与相关性肺部感染率。除此之外，还可根据病人的不同危险等级来调正感染率的计算。
高危新生儿感染监测主要对于高危新生儿（HRN）的病人进行目标性的监测，计算中心静脉导管使用率和与相关性原发性菌血症感染率、呼吸机使用率和相关性肺部感染率，可根据病人的平均住院人数来调正感染率的计算。
抗菌药物监测主要对于抗菌药物的使用联数、使用目的进行监测，输出相关统计分析图表。
环境卫生学监测由检验科人员或院感工作人员录入医院消毒卫生学监测的检验结果，软件可对监测结果自动评价，并打印监测报告单和各类统计图表和报表。
现患率调查供感染科做现患率调查时录入数据，基本上是仿照现患率个案调查表的形式来做的，重点用于统计各科室调查时的感染情况、抗菌药物使用情况、细菌培养等情况。相应的报表有按科室汇总报表、按疾病系统分类汇总报表、按易感因素分类汇总报表、病原体与抗菌药物情况统计、抗菌药物使用情况、抗菌药物使用剂统计等[1]。
针刺伤录入及处理提示是录入职工针刺伤的详细情况之后，系统可以自动根据关联病人的情况做出处理提示。相关报表有按科室汇总、按关联操作汇总、接工别进行汇总，可以从多个角度分析职工针刺伤的情况。
职业暴露录入及处理提示是录入职工的血液体液暴露情况之后，可以自动为此次暴露评级，并根据关联病人的情况做出处理提示。相关报表有按科室汇总、按关联操作汇总、接工别进行汇总等。
暴发预警是此暴发预警会从当前日期开始，向前推算一定的天数内，自动计算同一科室、同一感染诊断的次数（或感染同一病原体的次数），达到用户设定的次数时，给予提示，双击记录时可以自动打开该病人的详细感染记录。监测的天数、同时发病的人数等都可以由用户自己设置。用户还可以设置时间，每天到了设定的时间，系统就会自动计算一次，有暴况就自动提示。
以上数据均来源于医生工作站中医生对患者所下的医嘱，及患者所做检验项目的结果数据。再由计算机按照相应的计算方式进行计算，进而得出感染方面相关数据。
具体流图如图1。
1.2 医院感染信息管理
医院感染信息查询是指患者在院住院期间与医院感染有关的医疗数据，包括患者信息查询、感染病例报告、感染研究数据和字典维护。
病人信息查询是可以查询在院或出院病人的基本信息、在院时的感染情况、抗菌药物应用及侵入情操作信息及该患者在院期间的所有病历资料。
医院感染病例报告是医生实时在医生工作站完善患者的感染信息，如有发现新的医院感染病例可以随时填报，使医院感染管理部门能够及时了解全院的医院感染情况，及时发现和近代控制医院感染的流行。
感染研究数据，是提高对医院感染资料的利用率，形成智能立体的数据分析库。
字典维护是维护数据的基本项目，用于描述数据和标准数据。
2.医院感染信息管理系统优势
2.1 管理目标明确采取并行管理
即人工与计算机并用的统计方法,在逐步探索、理清上机处理统计资料的操作程序、完善了统计汇总方法之后完全摆脱人工计算方式。由于计算机处理统计资料的系统分析功能的高科技优越性,使我们的监测项目得到不断扩展,工作效率大大提高。
2.2 监测与控制密切结合
应用计算机技术处理医院感染监测资料,可迅速、准确地了解和掌握医院感染的第一手资料,获得多角度的综合监控数据。为我们及时发现潜在的医院感染危险因素提出相应预防措施提供了可靠依据。如抗生素合理使用监测,以大量实例统计分析结论,必然会得到令人信服的结论,从而推动抗生素合理使用的管理[2]。
2.3 监测内容全面
对住院患者医院感染发病率、漏报率,重危病人、手术病人医院感染的发病率,无菌手术切口人数及其感染率的监测,均能从中及时了解感染的发病情况、分布特点、有无感染的流行或暴发倾向。将统计分析结论及时反馈于临床科室指导工作,从而推动工作的深入进行,这些都是手工操作所不能达到的。在进行的临床标本细菌培养阳性菌株耐药率监测,可以随时掌握本院感染性疾病的主要致病菌分布情况,了解各主要致病菌对常用抗生素的敏感抗生素提供客观依据。这更是人工统计汇总监测资料时所难以奏效的。计算机的应用,为医院感染监控工作进行快速及时、准确可靠的信息分析反馈,创造了前所未有的光明前景。
2.4 设有阶段性的总结
数据自动储存、统计、分析,汇总形成图文并茂,阶段性动态监测的重要信息。如感染发生率、感染部位、高危人群、危险因素、抗生素使用率与耐药谱等监测信息均可以线形图、真方图、圆饼图表示。动态监测,并有同期对比,信息直观,形象一目了然,印象深刻,使各级领导充分把握本地区、本单位以及各科室、部门的医院感染及管理现状,为进一步加强医院感染管理、控制的决策提供理论与实践依据。
参考文献
[1]郑佳.医院感染信息系统的建立与应用[J].中国感染控制杂志,2005(4).
[2]赵文敏.医院管理系统在医院信息管理中的应用[J].中国感染学杂志,2008(6).
内控体系建设情况汇报范文6
【关键词】设计评审；有效性；控制措施
1引言
我们所说的工程设计是为达到工程的预期目的由专业设计团队提供的实现方案，实现方案有多种多样，因此需进行评审，以期通过评审提供一个最优方案。在实际应用过程中，由于设计评审具有不确定性，参加评审的人员在短时间内对项目了解不透彻，不能提出针对性的有效意见且评审意见发散，甚至出现相左的情况，使设计师陷入两难境地，故而会出现设计师不愿评审甚至对评审抱有怨言的情况。如何提高设计评审的有效性，通过评审让设计师体会到他的设计方案得到优化提升，这就是技术质量管理人员需要研究解决的问题，要想解决这些问题首先要回到起点，明确设计评审的定义以及设计评审的作用，找到提高评审有效性的关键点，围绕关键点研究制定相应控制措施。
2设计评审的定义和作用
设计评审是为确定设计项目达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。根据需要一个项目可进行多次设计评审。设计评审作用是通过评审确定设计方案是否能实现产品目标；帮助项目团队发现设计方案中的不足和需要各专业间协调解决的潜在问题；帮助项目团队挖掘方案中可以优化的潜力，使设计得到进一步完善，保证顾客所要求的产品在设计保证期内符合质量标准。
3影响评审有效性的关键点
从评审定义和作用可知，设计评审应以满足顾客要求为前提，在顾客有限资源与资金限制条件下，使国家的法律、法规和国家与地方的标准及环境规定得以执行，使产品的质量得到保障，最大限度地满足顾客对产品的要求。评审活动的重心是要围绕设计达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而进行，实际运行过程中评审面临的主要问题以下几个方面。1）受评审时间限制，参加评审的人员在短时间内对项目设计进行评审，常常会因为对项目了解不透彻未能发现及提出有效问题。关键点是：设计评审应控制评审的时机，按工程项目设计的不同设计阶段有准备、有计划地进行评审。2）工程设计中由于设计产品的复杂程度和技术难易程度不同，对有些技术成熟的项目，设计评审常常无法提出建设性意见和建议，使设计师和参加评审人员感到评审无意义。关键点是：应避免无实质意义的评审会，制定多种形式的设计评审，根据项目情况，选择合适的设计评审形式。3）由于评审会参加人员多，设计师在短时间内进行汇报时抓不住汇报要点，致使评审人员不能够对项目有更深入的了解；有些评审人员受个人专业及经验限制或过度关注自己擅长领域，导致评审时不能发现相关专业问题，或者提出一些不符合项目设计阶段的意见，使评审意见无法落实。需要注意的是，工程项目评审会不是科研研发，评审的目的是要帮助设计师发现问题、改进方案，使设计成果更加符合产品目标，所以评审必须对那些不确定性、无法落实的意见进行控制。关键点是：控制评审的重心，帮助设计师进行有效汇报，使设计评审根据产品的具体特点，围绕议题进行评审；控制评审的人员组成，明确责任主体，防止产生错误的观点和偏见。
4提高评审有效性的控制措施
4.1控制评审的时机
4.1.1设计评审按阶段进行
无论是民用项目还是工业项目都是按阶段进行设计的。民用项目分方案阶段、总体设计阶段、施工图设计阶段；工业项目分项目建议书阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。由于每个设计阶段对设计深度要求不同，设计评审首先按项目的设计阶段进行，保证评审能有针对性地进行，使设计成果满足业主要求并符合不同阶段设计深度要求。
4.1.2评审有准备、有计划进行
若评审会开得过早，设计方案未成型或无主要图纸，则评审人员无法对方案进行评价；若评审会开得过晚，则会造成评审意见来不及修改落实，以上情况都会使评审流于形式。为提高评审有效性，评审组织者需有计划，合理控制评审会召开的时机，即在各专业已具备主要图纸及其他关键性设计文稿时即可组织开展设计评审。组织者需进行必要准备。为提高评审有效性，设计基本资料需提早交到评审人员手中，尽可能使参加评审的人员在短时间内对项目有更多更深的了解，以减少或避免评审人员对项目了解不透彻，未能发现及提出有效问题。评审组织者要有准备、有计划地确保评审顺利进行。
4.2选择合适的评审形式
设计评审，习惯性泛指组织会议的设计评审形式，但是工程设计领域，设计单位承接的工程项目设计任务，规模小到数百万元，大到数亿元不同；项目难易不同，有的涉及技术领域攻坚问题，有的是常规设计项目；涉及的专业不同，有的项目仅涉及一个专业，有的项目要涉及多个专业，所以评审形式的选择，对评审的有效性起举足轻重的作用，应根据项目情况进行选择。对一些技术成熟的项目，设计评审常常无法提出建设性的意见和建议，使设计师和参加评审人员感到如同走过场一般，为减少和避免对设计师和评审人员造成评审无意义的错觉，可采用阅读文件和图纸的评审形式。为避免阅读文件和图纸的评审形式被不合理乱用，需制定约束条件。对投资较小、规模不大的项目；或技术难度不高的项目；或技术成熟的项目；或基本无风险的项目，符合以上一项或几项的方可选择阅读文件和图纸的评审形式。工程项目设计常常涉及多个专业或多领域，不管是项目设计经理或是评审会主持人（专家组长）都受自身专业限制，对其他专业甚至跨领域专业不甚了解，项目设计中只要有一个专业有欠缺出现短板，整个项目设计在符合产品目标上就大打折扣。为了保证评审的有效性和针对性，在项目进行评审前，可根据项目需要进行专业设计评审。专业设计评审形式及阅读文件及图纸评审形式，弥补了单一的设计评审会议形式的不足，提高了设计评审的有效性。
4.3进行有效的汇报
评审是在短时间内进行，设计师的有效汇报有助于参加会议的评审人员了解项目总体情况，特别是设计师有关设计中尚未解决的问题的汇报，更能使评审人员有针对性地帮助设计师解决设计难题。所以评审会组织者可对设计师的汇报作提示性建议，帮助设计师抓住汇报重点。由于工程项目设计涉及专业较多，本文仅对总图及运输专业、水工结构专业汇报要点作概要介绍。
4.3.1总图及运输专业汇报要点
可提醒设计师围绕生产及人流、物流组织；总平面布置及出入口设置；特殊有要求的建筑物的布置；竖向、堡坎布置及土、石方平衡；贯彻城市控制要求；设计尚存在的主要问题与建议进行汇报。
4.3.2水工结构专业汇报要点
设计师围绕项目概况、要点和设计概况、要点进行汇报。项目概况及要点：水工构筑物组成及设计范围；对设计基础资料的分析及结论意见。设计概况及要点：技术标准、设计使用年限、结构安全等级、荷载取值与计算，以及抗震设防等级等；方案比较、结构选型及成果；施工条件和质量控制指标；采用新技术、新结构、新材料、新工艺；涉及安全的技术节点及分析、论证意见重点；尚存在的主要问题与建议。
4.4控制评审的人员组成及明确责任主体
要想在评审中听取更多合理建议，减少不符合项目设计阶段的意见或无法落实的意见发生，对组成评审的人员选择非常重要。在条件许可情况下，为保证评审的公正性和客观性，邀请具备一定资格且不直接参加设计的人员作为评审人员；评审人员需具有本专业知识和技能，拥有丰富的实践经验，擅于发现问题并能够根据问题提出建设性指导意见和建议。评审还需要邀请与主要议题有直接关系的设计师参加会议。建设工程设计项目评审主持人一般是由公司总工程师担任，或委托有相应资格的人员担任，负责对项目设计从总体上进行综合全面的评价，需对评审中发现的跨专业的技术问题和各专业间的协调问题提出处理、指导意见。专业设计评审主持人由专业总工程师或领衔人担任，负责对专业设计的先进性、合理性、实用性、经济性做出综合评价，需对专业优化及发现的重要问题提出指导、处理意见。
4.5控制评审的重心
为防止不必要的发散，在有限的时间内进行有效的评审，控制评审的重心至关重要。由于顾客的产品不同，设计评审的重心也不同，本文仅围绕工程设计项目评审重心进行论述。工程项目设计评审重心是围绕产品目标进行评审，包括符合性审查评审、技术协调和优化性评审。符合性审查评审重心包括：设计是否满足顾客要求，即是否满足建设单位的技术及使用要求；是否贯彻了国家和当地政府颁布的法令、法规和规定；设计是否满足地方主管部门的控制要求；设计是否满足上级批复和指示的要求。技术协调和优化性评审重心包括：设计是否满足产品的使用要求；设计是否满足建设单位的技术及使用要求；设计的内容与深度是否符合行业、地方规定要求；是否有可以优化提升的地方，是否有需要专业间技术协调的问题。评审需对评审中发现的跨专业的技术问题提出处理指导意见。设计评审主持人负责对项目设计从总体上进行综合全面的评审评价。设计评审是在本专业内进行，参加人员交流畅通，可以根据需要在项目设计阶段进行多次设计评审，评审的重心需根据项目设计进展情况进行区分。项目前期，即民用项目的方案阶段、工业项目的项目建议书阶段和可行性研究阶段，评审应关注设计依据的有效性及适用性是否正确，评审重心以开拓设计视野为宜，围绕建设单位的技术及使用要求帮助设计师寻找更多可行的设计方案。项目中期，即民用项目的总体设计阶段、工业项目的初步设计阶段，评审以讨论各方案的优劣势比较，帮助设计师尽可能挖掘方案中的优势，减少劣势，经过比较选择推荐方案，并对推荐方案进行方案深化讨论，为后续设计提供指导。项目后期，即施工图设计阶段，评审以讨论方案细节，确保方案能有效实施，此时评审的重心是专业设计是否贯彻了国家和当地政府颁布的法令、法规和规定；设计是否满足地方主管部门的控制要求及相关规范强制性条文的规定；设计是否满足纲领产品的使用要求；设计是否满足建设单位的技术及使用要求；设计的内容与深度是否符合规定要求；是否有需要专业间技术协调的问题。专业设计评审需对评审中发现的重要问题提出指导、处理意见。专业设计评审主持人对设计的先进性、合理性、实用性、经济性做出综合评价。
5结语
