为进一步严肃机关纪律，转变干部作风，提升工作效能，切实做到行政服务标准化。经局长办公会议研究，制定了加强科技局内部管理的有关制度，现印发给你们，望每个同志认真遵照执行。
一、学习制度
1、根据科技局的实际，借鉴兄弟部门的做法，确定每周六上午为固定学习时间，主要学习党的路线方针政策、科技工作法律法规和相关业务知识。各局、科（所）要一律为学习让步，确因特殊情况与学习发生抵触的，要提前一天向办公室说明情况。
2、学习采取副局级及其以上干部轮流领学的办法，具体顺序和学习内容由办公室统一安排。
3、每到周六，办公室不再因组织学习另下通知，每个同志都要在上午8点自觉、准时到科技局北办公室集合，以便为学习作好准备。
4、每个同志都要建立专门的学习笔记，真正做到“学有所获”。通过学习，不断提高每个同志的综合素质，把自己培养成“拿笔能写、张口能说、有事能做”的优秀科技管理工作者。
二、工作制度
5、每个同志都要严格遵守市政府机关统一的作息和上下班时间，不得迟到、早退。上午上班时，要提前10—15分钟进入办公室打扫室内卫生，8点正式投入工作。
6、上班时间要坚守岗位，恪尽职守，工作时间一律不准串岗闲聊或用办公微机玩游戏、聊天、炒股。
7、全体人员要有高度的事业心和责任心，在公与私发生冲突时，要以工作为重，顾全大局，原则上不准请事假，工作时间因事请假，请假1天经分管局长批准，2天以上经局长批准。一般工作人员向各自的分管局长请假，副局长向局长请假，事毕即行销假。遇急事来不及当面请假的，要用电话向分管局长或局长请假。婚、丧、产假及正常休假按国家规定办理，否则按旷勤处理。
三、财务制度
8、财务工作由局长直接分管。财务管理人员要及时向局长汇报财务运作情况。
9、财务管理人员要认真学习市场经济理论、财务管理的有关法律、法规，精通财务管理的有关知识，熟悉会计法、税法、经济法、合同法及统计基础知识。
10、财务管理人员要充分发挥财务工作为其他业务活动服务的职能，正确分析上一年度资金使用情况，提出本年度资金使用预算方案，当好领导的参谋。
11、要严格执行财务规章制度，本着节约、勤俭办事的原则，控制预算定额及不必要的开支，严格结算手续。
12及时清理债权债务，经常检查收支情况，及时分析各项费用升降情况及原因，提出解决问题的办法，要做到专款专用，帐目清楚，账账相符，账实相符。
13、要严格执行行政、事业单位的收费标准，不准多收、乱收。各科室政策性收入要及时上交财务，不准随便自存和自用现金，财务管理人员要及时催收。
14、因公使用或出差预借资金，必须填写借款审批单，一律由局长审批。财务人员要把好关，未经审批的，一律不准支出。
15、科技研发经费，由分管科室办理手续，经局长签字后，方可拨付。
16、科技局是情报所的主管部门，由于情报所是差额事业单位，财务要与科技局独立，实行独立核算，人员由所里人员担任，并积极开展创收，以解决所里人员的工资支出。
17、要积极协助财政、审计、物价、税收等部门对财务的检查、审计，对检查出的问题，要及时找出发生的症结，并向局长汇报，尽快采取措施，予以纠正。
四、文印制度
18、鉴于本单位已基本具备打印、复印条件，故除了大型会议和少数应急的材料外，一般公文材料原则上自己打印。
19、需要外出打印的公文材料，定点在机关印刷所完成，所需费用做到月清月结，在机关印刷所以外打印的材料所需费用一律不予报销。
20、凡到机关印刷所打印的公文材料，须事先在办公室登记，并由对口分管局长签字后方可打印，待定稿打出清样后，根据实有版面由办公室开据《科技局文印通知单》后再行正式打印。每月由办公室根据《文印通知单》与机关印刷所结清账目，凡没有《文印通知单》的一律不予报销。
21、凡外单位的材料，包括计划表、成果申报表、可行性报告、提供参考的资料、总结、典型材料等一律不得在科技局报销或用科技局的打印机、复印机打印或复印。凡在机关印刷所复印、打印的材料，出现名称不详、用途不明、本科室自行安排的一律不予结账，概由本人负责。
五、接待制度
22、要严格执行市委不准用公款大吃大喝的规定，对内（包括兄弟单位）不准请客。凡上级和兄弟县（市、区）来人，接待要热情、诚恳，招待按照市委规定的标准执行。
23、实行《公务接待申请单》制度。相关业务局（科、所）接到来客情况通知后，填写《公务接待申请单》，由对口分管局长签署意见后送局长审批，办公室依据局长批示具体承办。
24、公务接待原则上不赠送礼品，确需赠送礼品的，由相关公务局（科、所）填写《礼品申请单》，由对口分管局长签署意见后报局长审批，办公室依据局长批示具体承办。
25、招待客人要对口陪餐，无关人员不准参加。各分工局长、各业务科室均不得随便安排招待，否则，费用自负。
六、用车制度
26、一般工作人员公务用车首先请示各自分工局长同意，由分工局长向办公室提出用车申请，办公室本着先急后缓，先外后内的原则进行安排。
27、所有车辆使用，由办公室统一调度，市外用车要填写《车辆使用登记薄》，由用车人签字。在车辆使用过程中所产生的过路费、过桥费、停车费、油料消耗等费用，由分管局长和办公室每月作一次对照审核，实际情况与登记相符无误后，再报局长签字报销。
28、任何人不准随意调用车辆，司机未经办公室批准私自出车，出车费用及出现的事故责任和造成的经济损失自负。
29、办公室要对公务车辆合理调度，尽量合并用车，减少车辆行驶里程，最大限度地提高车辆使用效率。
30、节假日非公务封存公务车辆。非工作时间内车辆一律停放在机关院内停车场，否则，出现车辆被损等事故，一切后果由司机个人自负。
31、上述制度自年7月1日起正式执行。