内控年度工作计划范文1
关键字：建筑工程进度管理
中图分类号： TU198 文献标识码： A
一、影响施工进度因素的分析
为了对工程项目的施工进度进行有效地控制，项目管理者必须在施工计划实施前对影响工程项目施工进度的因素进行分析，进而提出保证施工进度成功的措施，以实现对工程项目施工进度的主动控制。可能影响施工进度计划正常实施的因素很多，归纳起来有以下几个方面：
工程建设相关单位的影响，如政府有关部门.设计单位.物资供应部门.资金贷款单位.供电单位等；
(2)物资供应进度的影响，如原材料和设备等；
(3)资金的影响，如没有及时支付足够的工程预付款，拖欠工程进度款等；
(4)设计变更的影响，如变更程序严谨复杂等；
(5)施工条件的影响，如气候.水文.地质及周围环境等方面的不利因素；
(6)各种风险因素的影响，如政治.经济.技术及自然等方面的各种可预见或不可预见的因素；
(7)承包单位自身管理水平的影响，如施工方案不当.计划不周.管理不善.解决问题不及时等。
二、施工阶段进度控制是一个不断进行的动态控制，也是一个循环进行的过程。我们在施工过程中，非常有必要根据实际施工进度及时调整.修改原计划，不断地如此循环，直至工程竣工验收。
1.工期进度是两个既相互联系，又互相区别的概念。由于工期计划可以得到各项目单元计划工期的各个时间参数，它分别表示各层次的项目(单元包括整个)的开始时间.持续时间和结束时间.允许变动时差等。作为项目管理的目标之一，工期控制的目的是使工程实施活动与上述工期计划在时间上相吻合，即保证各工程活动按计划及时开工.按时完成，保证总工期不推迟。进度控制的总目标与工期控制是一致的，但在控制过程中它不仅追求时间上的吻合，而且还追求劳动效率的一致性:
A. 工期常常作为进度的一个指标，它在表示进度计划及其完成情况时有重要作用，所以进度控制首先表现为工期控制，有效的工期控制才能达到有效的进度控制，但仅工期表达进度容易产生误导;
B. 进度的拖延一定表现为工期的拖延;C. 对进度的调整常常表现为对工期的调整，为加快进度，改变施工次序，则意味着通过采取措施使工期提前.
2.进度控制的内容施工阶段进度控制的主要内容包括事前.事中和事后控制。
(1) 事前进度控制
事前进度控制是指项目正式施工前进行的进度控制，其具体内容包括:
①编制施工阶段的进度控制工作细则。施工阶段的进度控制工作细则是针对具体的施工项目来编制的，它是施工阶段管理人员事实进度控制的一个指导性文件，它是以管理工作计划中有关进度控制总体部署为基础来编制的。实际上，施工阶段的进度控制细则是管理工作计划在内容上的进一步深化和补充，以使管理人员能够有一个更详细的技术文件指导施工阶段的进度控制，这一工作细则通常是由项目施工控制部门负责编制。
②编制综合总体施工进度计划。施工阶段进度控制的主要任务是保证施工任务按期完成，对大型群体工程项目，由于施工周期长，工作内容多，当施工任务由若干个平行的施工队伍承建时，管理人员要负责施工总进度计划的编制，以便对各项施工任务作出时间上的安排，其作用在于确定各单位工程.准备工程和全工地性工程施工的衔接关系，施工总进度计划的开竣工时间必须与项目总进度计划的时间要求一致。
③ 审核单位工程施工进度计划。通常在编制单位工程施工进度计划时，除满足关键控制日期要求以外，大多数施工过程的安排具有相当大的灵活性，以此来调节施工单位自身内部各方面的关系。只要不影响计划规定的关键控制工作的进度目标的实现，进度管理人员可以不予以干涉。
④进度计划系统的综合。在对施工进度计划进行审核后，进度管理人员往往要把同一层次或不同层次的施工进度计划综合成一个多阶群体的施工总进度计划，以有利于进行总体控制。
⑤编制年度.季度和月度进度计划。进度管理人员应以施工总进度计划为基础编制年度工程计划，安排年度.季度和月度工程进度计划，以保证工程总进度计划的实施。
(2)事中进度控制
事中进度控制是在项目施工过程中进行的，它是施工进度计划能否付诸实施的关键。进度管理人员一旦发现实际进度与计划进度之间发生偏差，必须及时采取措施来纠正这种偏差，以确保工程按期完成。
(3)事后进度控制
事后进度控制是指完成整个工程任务后进行的进度控制工作，其具体内容有:
①及时组织验收工作;
②处理工程索赔;
③整理工程进度资料;
④工程进度资料归类.编目和归档;
⑤根据实际施工进度，及时修改和调整阶段计划及工作计划，以保证下一阶段施工工作是顺利进行。
三施工进度计划的调整
通过检查分析，如果发现原有的进度计划已不能适应实际情况时，为了保证进度控制目标的实现或需要确定新的计划目标，就必须对原有计划进行调整。以形成新的进度计划，作为进度计划的新依据。施工进度调整的方法主要有两种：
首先，组织搭接作业或平行作业。这种方法的特点是不改变工作的持续时间，而只改变工作的开始时间和完成时间，对大型工程项目，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小。可调整的幅度比较大，所以容易采用平行作业法来调整施工进度计划
内控年度工作计划范文2
关键词：事业单位；内控；措施
2012年11月29日，财政部了《关于印发的通知 》(财会〔2012〕21号)，规范自2014年1月1日起施行。2013年8月16日，杭州市财政局、杭州市监察局、杭州市考评办、杭州市审计局等四部门联合印发了《关于进一步加强杭州市级行政事业单位内部控制的实施意见》，对事业单位开展内控管理提出了明确的目标要求和实施步骤。为此，杭州市行政事业单位建立完善财务内控制度势在必行。
一、实施内控管理的前提条件
内控体系的建立是一项有效的管理手段。事业单位实施内控管理的目标是规范经济活动，完善防腐机制，提高服务效能。事业单位内控管理关系到单位全体人员，实施内控管理首先要明晰岗位职责和分析廉政风险。
（一）明晰岗位职责权限
全面梳理本单位工作职责，在额定编制内根据工作职责和内容科学设置事业单位工作岗位，在此基础上，详细分析单位工作人员的综合素质及专业特长，再将人员分配到相应岗位，做到定岗定责定权，因岗设人。
（二）分析岗位廉政风险。
仔细研究事业单位各工作岗位的职责、权限及工作内容，分析可能潜在的岗位廉政风险点，研究规避风险、防止腐败的方案措施，为建立完善事业单位内控制度奠定基础。
二、实施内控管理的主要措施
（一）建立完善内控制度
事业单位要成立内控管理领导小组，牵头制定完善内控制度。一是针对前期排查的岗位风险点，建立完善事业单位重大事项、重要经济活动的审批、执行、监督和考核制度，做到重大事项集体决策、重要经济活动明晰权责。二是完善事业单位教育培训、纪检监察、定期轮岗、政务公开，以及人、财、物管理等各项制度，以制度管人，营造良好的内控环境。三是围绕内控制度研究制定重要经济活动、行政审批事项、重要业务活动等系列工作流程图，直观反映各项工作之间的逻辑关系，使各项工作规范落实，各个环节清晰明了。
（二）注重目标计划管理。
事业单位要加强目标计划管理，推进效能建设。年初，要及时研究确定年度目标任务，出台目标考核办法，并与科室签订目标责任书；科室要根据目标倒排月计划、周计划，推进目标任务的分解落实；年中，要抓好目标任务的跟踪督办、阶段考核工作，及时发现问题、攻克难点，确保进度；年末，要善于总结经验，分析年度目标任务完成的薄弱环节，创新工作方式方法，进而提出下年度工作思路，逐步提高目标计划制定的科学性。
（三）抓好预算管理
事业单位的预算包括基础性支出和项目支出。实施预算管理，要建立从预算编制、预算执行到预算评估的管理机制，重点抓好项目预算的管理。要制定从项目科室编制预算、业务科室会签与财务科室会签、分管领导审核、领导班子集体研究确定的预算编制工作流程，通过层层审核，提高预算的完整性和精准度，确保预算能全面真实地反映实际工作开支需要，避免“跑、冒、滴、漏”现象，影响正常工作开展。在预算执行过程中，要增强经费开支的计划性，用款计划要与月度工作同步，每月报计划、作总结，确保预算执行进度合理；在经费开支环节要注重前置审批，严格执行内部分级审核，确保项目开支在批复的额度和开支范围内进行。在年度决算时对一年的预算开展评估是很有必要的，要综合分析年初预算编制计划、年度预算执行率，分析各项预算使用情况、出现结余或超支的主客观原因、预算绩效情况，出具一份预算评估报告，为科学制定下年度预算提供依据。
（四）加强监督考核
监督考核是推动单位各项工作朝着既定的目标方向发展的有效手段。监督包括外部监督和内部监督，外部监督可以通过政务公开活动接受社会的监督，内部监督建立在事业单位内部成立内审小组，实时跟踪监督项目，定期对部门预算各项项目进行审计，及时通报阶段工作情况及存在问题，做到即知即改，推进目标任务圆满完成。在考核方面，结合事业单位岗位设置、绩效工资的实施工作，制定事业单位工作人员绩效考核制度，考核内容包括工作纪律、履职情况、工作业绩等，与年度目标任务落实情况相结合，考核结果直接与工作人员绩效工资挂钩，从而促进工作落实。
三、结语
在当前各级政府贯彻落实“八项规定”、加强内控管理的环境下，事业单位加强内部控制管理的关键还在于领导重视、全员参与，为此，加强教育培训，增强责任意识、内控意识至关重要，将有助于内控管理各项措施的落实，促进单位各项目标任务的完成。
参考文献：
［1］ 彭黎丽.浅析完善预算部门财务管理内控制度［J］.经济管理者，
2013（2）.
［2］ 李立新.内控管理法优化事业单位企业化管理［J］.东方企业文
化，2011（11）.
内控年度工作计划范文3
关键词：综合计划；电力企业；思考
随着电力体制改革的不断深入发展，电力企业面临的宏观形势和内部环境已经发生深刻的变化，在全面建立电力生产市场化、实施“厂网分开、竞价上网”的电力体制改革的背景下，综合计划管理工作应时而生。市场经济的作用形式使计划管理从事后调节转向了事前调节。计划工作不再是固守计划体制，沿袭计划模式，而是利用计划的全局性、前瞻性，促进企业效益的最佳实现。
综合计划是以企业发展战略为指导，在各专业计划的基础上，进行综合平衡、优化后形成的企业年度全面的工作计划。综合计划管理的核心内容是“计划”，所有的管理目标都是以某种“计划”的形式来实现的，而且各类计划的制定应和企业的战略规划协调。从综合计划管理的层次来看，通常都是年度经营计划，但又不仅仅是各类计划的汇总，而是注重于对各类计划的管理和协调，通过宏观层面的管理来实现企业资源的最优配置。
一、综合计划管理的核心理念
落实战略：综合计划管理是全面落实企业发展战略的重要保证，其核心任务就是保证企业发展战略和发展规划的有效实施，进而促进企业可持续发展。
管控协调：综合计划管理旨在促进形成企业良性运行的管理机制，通过对企业年度综合计划的全过程管理，全面管控与协调企业管理的各项工作，实现从条块分割向集团化运作的转变、从资源分散向优化配置转变。
综合指导：综合计划作为公司年度工作目标，明确了企业发展的近期目标和实施方案，通过调整优化各专业计划的编制和执行，并加强计划执行过程的监督管理，引领各项业务的开展。
二、综合计划管理工作实施效果
1.突出了计划管理的刚性作用
综合计划管理将发电企业财务、生产、计划营销管理等指标进行有机结合起来，将发电企业年度管理目标、考核指标、生产经营任务等纳入综合计划中，使其成为实施发电企业年度目标计划的重要载体和途径。综合计划管理内容涉及发电企业年度管理目标、利润经营考核指标、技改项目、自控大修项目等，成为发电企业各专业层面开展工作的主要依据，提升了发电企业绩效指标，减少了预算偏差，降低了成本费用，实现了计划的刚性管理。
2.提高了计划管理的过程管控作用
综合计划管理将企业财务、生产、计划营销管理等指标进行统一运作，协调发展，形成一体化的运作纽带。综合计划管理应以计划制定、计划执行与控制、计划调整、计划完成情况分析为主线，对计划的编制、审批、执行、分析、调整、考核等全过程进行管控，并加强发电企业各部门、环节的沟通、协调和配合力度，形成强有力的综合计划过程管控协调机制，确保完成上级公司下达的目标、任务、计划，努力实现发电企业的战略目标。
3.确保了年度工作目标全面完成
综合计划是发电企业发展的近期目标和实施方案，是实施发电企业年度目标计划的重要载体和途径，是全面加强安全、生产、基建、经营和科技管理等各项工作的有力手段，通过实施和加强综合计划管理，把企业年度工作目标，特别是业绩指标、重点工作、投资项目、成本入账计划等工作摆在重中之重的位置，作为部门工作主线，全力推进，有效地促进了年度工作目标任务的全面完成。
三、综合计划管理存在的问题
1.综合计划与专项计划的衔接程度有待细化
发电企业实施综合计划管理，各职能部门管理职能没有充分融合，管理工作还存在壁垒现象，各职能部门只是将管理理念围绕部门专项计划进行“自转”，没有系统地将部门专项计划指标与企业综合计划指标进行统一运筹，“自转”没有围绕“公转”，在日常工作中存在专业计划管理和综合计划管理没有统一运作，存在两分离的现状。且发电企业各职能部门在综合计划安排上自我加压意识比较薄弱，计划安排比较笼统，造成发电企业安排年度综合计划缺乏精细化的专业措施和方案。
2.综合计划与全面预算统领经营工作的机制没有全面建立
发电企业实施综合计划管理，没有建立与全面预算统领经营工作的机制，计划管理只对经营结果进行管控，没有延伸到经营过程和资本运作的全过程，不利于计划管控的范围与深度的拓展，对全面管控企业年度的整体经营成果没有起到提纲契领的作用。
3.综合计划的预控管理和监督工作有待加强
发电企业实施综合计划以来，对年度工作目标任务和主要指标进行了分解下达，但在具体的过程监督和过程管理与控制方面还存在管控不够、措施不力等问题，没有形成一套严格的管控机制，以监督各专业层面完成预期指标，整体管控机制有待进一步完善。
四、深化发电企业综合计划管理的建议
1.加强综合计划管理与专项计划管理的精细化协作
发电企业综合计划不是简单地将各种专业计划汇总，而是要从企业全局考虑，对未来一年企业各类专业计划指标进行综合平衡、优化后形成的年度计划目标和实施方案。综合计划编制是否合理，是否符合企业发展战略，与各类专业计划有着直接关系。发电企业计划管理部门在组织专业管理部门编制各类专业计划时，应坚持局部服从全局、专项服从综合、各种要素优化配置的原则，结合企业年度发展目标，将各专业层面的计划与综合计划目标指标进行统一运筹，细化专项计划编制，明确到具体项目、具体内容和资金需求，要与综合计划相辅相成、融会贯通。
2.建立预算管理和综合计划统领经营工作的机制
目前，发电企业综合计划管理只是对经营结果进行统计、分析、评价，没有延伸到经营过程和资本运作过程管理，建立预算管理和综合计划统领经营工作的机制，可以有效改变以往投资项目打包下达，实现项目计划与资金预算直接关联，将资金预算明确到单项工程项目，确保计划安排、项目实施、资金账务和投资完成统计紧密衔接；避免因实际施工计划及工作量严重脱节、变动过大等问题。结合企业往年完成实际，可从预算角度出发，对资产经营中的可控费用、修理费用、成本费用等量化指标，确定每季度应完成的资金入账比例，实现成本费用均衡发生，减少年底“冒大数”的现象发生。预算管理与综合计划相结合的模式，对加强资产经营、工程进度、费用控制和指标值的控制力度，完善公司内部控制，提高公司生产经营绩效，起到一定的促进作用。
3.加强对综合计划管理的监督，建立内部管控机制
发电企业应根据年度发展战略目标，建立企业综合计划内部管控机制，以监督各专业层面完成综合计划下达的预期指标。首先，要对年度综合计划指标和目标任务进行测算，分解落实到各职能部室和专业部门，编制下达年度目标计划，重大项目、重要工作、重大工程建设要纳入发电企业重点工作计划中，明确完成目标和考核标识，并细化到月，按月进行月跟踪和评价，进行全面监督、评价和考核。其次，发电企业应将实施的年度业绩目标考核、部门责任制考核、综合计划管理、重点工作完成等纳入部门绩效考核体系，建立发电企业“四位一体化”的绩效考核平台，形成部门季度和年度绩效考核目标，通过对月度重点工作、综合计划管理考核和管控，确保季度和年度绩效考核目标的全面完成。最后，以综合计划管理为手段，全面强化预算管理，加强资金项目费用使用管理工作，以综合计划管理来跟踪资金流向、资金运作和资金周转率，从而提高综合计划管理水平。
参考文献：
[1]林俊；吴至复.一种新型的基于综合计划管理系统的绩效评估模式[J].华北电力大学学报，2007，（2）：52-55.
[2]李欢.企业综合计划管理模式优化研究[J].管理工程学报.2007，（9）：41-44.
[3]徐静进；罗弦.电网企业综合计划管理系统的开发与实施研究[J].电力信息化，2007，（12）：19-20.
内控年度工作计划范文4
中图分类号：TU7文献标识码： A
关键词:进度控制，原理，方法，措施，应用
一、施工进度控制理论概述
（一）进度控制原理
1．动态控制原理
施工项目进度控制是一个不断进行的动态循环过程。从项目施工开始，计划即进入执行的动态。实际进度与计划进度不一致时，便产生超前或落后的偏差。分析偏差原因，调整原有计划，使两者在新的起点上重合，继续按其进行施工活动。
2．系统原理
进度控制首先必须编制施工项目总进度计划、单位工程进度计划、分部分项工程进度计划、季度和月 （旬）作业计划等，这些计划组成施工项目进度计划系统。施工项目经理和有关职能部门都按照施工进度规定的要求完成各自的任务。施工组织各级负责人，从项目经理、施工队长、班组长及其所属全体成员组成了施工项目实施的完整组织系统。
（二）施工进度控制在施工过程中的重要性
施工方是工程实施的一个重要参与方，许许多多的工程项目，特别是大型重点建设项目，工期要求十分紧迫，施工方的工程进度压力非常大。
（三）质量、成本、安全之间的关系
工程项目能否在预定的时间内交付使用，直接关系到项目经济效益的发挥。进度控制的目标与成本控制、质量控制、安全控制的目标是对立统一的，一般说来，进度快就要增加投资，但工期提前也会提高投资效益；进度快可能影响质量，影响安全，而质量控制严格就可能影响进度；但如果质量控制严格而避免了返工，又会加快进度。
二、施工进度计划的类型
（一）控制性施工进度计划
1．控制性施工进度计划的概念
一个项目的施工总进度规划或施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。对于特大型工程项目，它往往包含了许多子项目，即使对其编制施工总进度计划的条件已经具备，还是应该先编制施工总进度计划，以便进度目标逐层分解和细化，使计划的编制由粗到细。
2．控制性施工进度计划的目的
控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标，作为进度控制的依据。
（二）实施性施工进度计划
1．实施性进度计划的概念
项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。旬施工作业计划是月度施工计划在一个旬中的具体安排。实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。
2．实施性进度计划的应用
月度施工进度计划应反映在这月度中将进行的主要施工作业的名称、实物工程量、工作持续时间，所需的施工机械名称、施工机械数量等。月度施工计划还反映各施工作业相应的日历天的安排，以及各施工作业的施工顺序。
三、施工进度控制的目标和任务
（一）建设工程项目总进度目标
1．建设工程项目总进度目标概述
建设工程的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。
2．建设工程项目总进度目标的论证
建设工程项目进度目标论证时，应分析和论证项目实施阶段各项工作的进度，以及各种工作交叉进行的关系。
（二）建设工程项目进度计划系统
建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。
1．横道图进度计划的编制方法与应用
横道图是一种最简单并运用最广的传统的计划方法，尽管有许多新的技术，横道图在建设领域中的应用还是非常普遍。
通常横道图的表头为工作及其简要说明，项目进展表示在时间表格上。按照所表示工作的详细程度，时间单位可以为小时、天、周、月等。经常这些时间单位用日历表示，此时可表示非工作时间。横道图计划表中的进度线与时间坐标相对应，这种表达方式很直观，容易看懂。
2．双代号网络进度计划的控制与应用
双代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图。即用两个节点一根箭线代表一项工作，工作名称写在箭线上面，工作持续时间写在箭线下面，在箭线前后的衔接处画上节点编上号码，并以节点编号代表一项工作名称。
四、工程施工进度控制的工作
（一）进度管理需要做好的工作
1．建立项目管理的模式与组织架构。一个成功的项目，必然有一个成功的管理团队，一套规范的工作模式、操作程序、业务制度，一流的管理目标和企业文化。
2．建立一个严密的合同网络体系。一个较大的工程，是由很多的建设者参加的共同体，这就需要有一个严密的合同体系，调动大家的积极性，从而避免相互的拆台、扯皮。
（二）施工进度控制的主要工作程序
1．编制施工进度计划及相关的资源需求计划
2．组织施工进度计划的实施
3．施工进度计划的检查与调整
（三）施工进度计划控制的措施
1．施工进度计划控制的组织措施
2．施工进度计划控制的管理措施
3．施工进度计划控制的经济措施
4．施工进度计划控制的技术措施
参考文献
[1]缪长江.《建设工程施工管理》，中国建筑工业出版社，2010年
[2]危道军.《建筑施工组织》，中国建筑工业出版社，2008年
[3]缪长江.《建设工程管理与实务》，中国建筑工业出版社，2010年
[4]周健临.《管理学》，上海财经大学出版社，1996年
[5]齐宝库.《工程项目管理》，大连理工大学出版社，1999年
[6]同济大学经济管理学院，天津大学管理学院《建筑施工组织学》，中国建筑工业出版社，1987年
[7]杜训.《建筑企业施工现场管理》，中国建筑工业出版社，1997年
[8]吴欧，汪金可.《建设工程项目施工管理》，中国建筑工业出版社，2004年
内控年度工作计划范文5
影响化学检测实验室检测质量的要素涉及实验室的各个环节，归纳起来主要有检测人员、检测设备、检测材料、检测方法和检测环境等方面。
1．1检测人员
检测人员是进行各项检测活动的主体。化学检测实验室具有高度专业性，CNASCL－10：2012要求实验室从事化学检测的人员应至少具有化学或相关专业专科以上的学历，或者具有10年以上化学检测工作经历；关键检测人员应掌握化学分析测量不确定度评定的方法和相关分析测试的数理统计方法，并能就所负责的检测项目进行测量不确定度评定。检测人员的专业知识、技术能力、工作态度以及责任心对整个检测过程起主导作用，直接影响检测结果的质量。因此，实验室应制定包括检测方法、设备使用、化学安全和防护、救护知识等在内的年度培训计划。检测人员必须考核合格，持证上岗，同一检测岗位至少有两位检测人员担任。实验室应定期评价检测人员的持续能力。
1．2检测设备
检测设备是检测工作正常进行的基本条件。化学实验室检测工作对仪器设备的依懒性越来越强，实验室的检测设备应能满足检测工作的需要。对于检测结果准确性有影响的关键检测设备，要建立仪器设备安装调试、检定校准、使用维护、期间核查以及性能评价等资料档案，要制定详细的仪器设备管理制度，编制仪器设备使用、维护和核查等作业指导书。仪器设备应由经过授权的人员操作，严格按作业指导书操作使用。凡是与测量结果有关的仪器设备和计量器具等，在投入使用前必须进行检定或校准，保证测试结果的量值溯源性和可靠性，已投入使用的仪器设备和计量器具要定期进行期间核查。
1．3检测材料
检测材料是影响检测质量的重要因素。化学实验室的检测材料包括标准物质、试剂和气体等耗材。在购买和使用各种检测材料时，重点要考虑其纯度和有效期，标准物质还得满足量值溯源性的要求，必须是有证标准物质。实验室应制定标准物质、试剂和耗材的购买、验收和存储程序，只有经检查或确认符合有关检测方法中规定的标准后才能投入使用。在使用时，对配制的所有标准溶液和试剂均应贴上标签，并标识成分、浓度、配制日期、配制人和有效期等必要信息。标准物质在使用期间应按计划定期进行期间核查，确保其校准状态的置信度。
1．4检测方法
检测方法是检测工作的基本依据。在选择检测方法的时候，需优先使用标准方法，并考虑其适用性和有效性。同一个检测项目，可以有多种检测方法，由于这些方法的原理、使用仪器及结果表示不同，适用范围也会有所不同，所以实验室应根据实际情况选择合适的检测方法。需要注意的是实验室所用的标准，必须是经过确认现行有效的版本，标准应当每年委托查新，及时更新。所有非标准方法必须按CNASCL－01的要求经过方法确认后才可使用。
1．5检测环境
检测环境是检测工作正常开展的必要保证。在化学实验室，经常面对的环境因素包括水、电、温度、湿度、灰尘和电磁干扰等，要确保环境和设施不会使检测结果无效或对所要求的检测结果产生不良影响，特别对痕量分析。应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，防止交叉污染；在电器的使用和防护上应予以特别的重视；保持良好的内务管理，最大程度减少环境对检测结果的影响。对检测环境要求较严格的检测项目，必须按时监控并记录环境条件。
1．6其它
影响检测结果的其他要素包括样品和检测过程等。对样品而言，采集和加工时要确保其均匀性和代表性，制备时应避免交叉污染，保存时应选择合适的保存器皿、注意温湿度等要求。对检测过程而言，前处理的时间、分离的先后顺序、标准溶液的配制和拟合、试样的分析等对检测结果都有一定的影响。
2质量控制的措施和方法
化学实验室的质量控制主要是通过内部质量控制和外部质量控制两个方面进行。
2．1内部质量控制
内部质量控制是基础。内部质量控制是实验室人员对分析检测质量进行自我控制的过程，实验室应采取有效的内部质量控制措施来保证检测分析获得准确的结果。CNASCL－10：2012指出内部质量控制应包括空白分析、重复检测、比对、加标和控制样品分析，与CNASCL－10：2006相比增加了空白分析和加标试验两个措施。
2．1．1空白分析
样品的检测结果应注意基体对空白的影响，降低空白值是提高准确度和精密度、降低测定下限的关键。空白涉及样品的玷污、损失和仪器噪声水平等，在化学检测中最易出现的是样品的玷污。减小和控制空白值应注重整个检测过程，严格要求试剂的纯度、器皿的清洁度及人员的规范操作。
2．1．2重复检测
因为化学检测的特殊性和复杂性，对同一指标进行分析时，一般需要进行重复检测，即平行样品的分析，从而判定分析结果的精密度，提高分析结果的准确度。只有当经过试验表明检测水平处于稳定和可控制状态下，才可适当减少重复检测频率。
2．1．3比对试验
内部比对是化学实验室内部质量控制的一种常用方法，也是实验室内部发现问题的有效手段。化学检测比对的形式可多样化，如由两个以上人员对同一样品进行重复检测的人员比对，使用不同分析方法对同一样品进行检测的方法比对，使用不同仪器对同一样品进行检测的设备比对等。
2．1．4加标试验
加标回收试验是在试样中加入已知浓度的标准物质，从所得结果计算加标回收率。通过加标回收试验可检验试验结果的准确度和了解操作过程中样品的损失情况。需注意添加的标准物质浓度水平应接近分析试样的浓度或在校准曲线中间范围浓度内，加入的标准物质总量不应显著改变样品基体。
2．1．5控制样品分析
控制样品分析是化学检测实验室另一种常用的内部质量控制的方法。实验室的控制样品包括有证标准物质、次级标准物质及实验室自制参考物质。应按计划对标准物质进行期间核查，保证测量结果的溯源性；还可考察标准物质的性状是否有异常变化、储存环境是否符合要求、量值是否准确等。控制样品应按常遇到的基体和含量水平准备，对定期进行分析的控制样品的测定结果可采用统计学原理建立质量控制图和控制限进行分析评价。
2．2外部质量控制
外部质量控制又称实验室间质量控制，是指由外部的第三方对实验室及其检测人员的检测质量定期或不定期进行考查的过程，包括能力验证计划、实验室间比对和测量审核等3种类型。通过外部质量控制，可发现实验室在日常检测中较难发现的系统误差，以便查找原因、及时纠正，保证测试结果的可溯源性和可比性。
2．2．1能力验证计划
能力验证计划是重要的外部质量控制活动，是对实验室能力状况和管理状况进行客观考核的一种方法。其结果是CNAL判定实验室能力的重要技术依据，是评价实验室技术能力的重要依据之一，也是维持国际间认可机构互认的基础之一；能力验证的频次应与所承担的工作量相匹配。实验室要尽可能多地参加国际、国内的能力验证活动，以满足CNAS能力验证领域和频次要求且获得满意结果。
2．2．2实验室间比对
实验室间比对是另一种外部质量控制活动，其目的往往不是直接用于满足CNAS能力验证的要求。比如，确认方法特性、为标准物质／标准样品赋值、支撑国家计量院间测量等效性声明等实验室间比对。实验室通过参加这些国内不同实验室间的比对活动，获得统计分析的试验结果，可以确定实验室相关检测项目的水平和状态，寻找可能改进和提高的机会，达到检测结果质量控制的目的。
2．2．3测量审核
测量审核是一种特殊的能力验证计划，是参加者对被测物品进行实际测试，将结果反馈给组织方，由组织方将其与参考值进行比较，从而评价检测结果准确性的一种活动。测量审核通常是在两次能力验证计划之间且无合适的实验室间比对计划时，采用的一种“一对一”的能力验证活动，是认可组织、政府部门和客户评价实验室能力的重要依据之一。
3质量控制工作的实施
实验室的质量控制工作，一般包括年度计划的制定、质控计划的实施以及结果评价与改进等。
3．1年度计划的制定
年度计划的制定关系到质量控制活动的质量，有助于明确目的，改善薄弱环节。实验室应根据实际情况，综合考虑检测人员的水平、工作经验、非常规项目的检测能力及实验室认可和计量认证等因素，制定切实可行的内部和外部相结合的年度计划，计划还应覆盖申请认可或已获认可的所有检测技术和方法。
3．2质控计划的实施
年度计划一旦制定，实验室就必须严格按照计划开展活动，不得随意取消。在计划实施的过程中，当实验室的人员、设备、标准、认可范围或影响能力的其它方面发生重大变化时，应相应增加质量控制活动，并作为年度计划的补充。
3．3结果评价与改进
质量控制活动结果的评价和改进往往是实验室质量控制工作中容易忽视的地方。只有对每一项质量控制活动的结果进行科学评价，及时分析不符合项和存在的问题及产生的原因，有计划地采取纠正和预防措施，才能有助于实验室检测质量的提高，达到质量控制的目的。同时在年终还要进行质量控制的总结，为第二年的质量控制计划提供指导。
4质量控制工作的注意事项
1）提高认识，全员参与要高度重视质量控制工作，认识实验室质量控制工作的重要性；要鼓励全体人员主动参与，确保检测质量，完成实验室的质量目标。2）重视计划，内外结合内部质量控制是基础，外部质量控制是提升。因此，年度计划制定时要扬长避短，注意内部质量控制和外部质量控制的有机结合，从而确保检测过程的受控，并证明检测结果的准确性和可靠性。3）科学评价，提升实力质量控制不能流于形式，没有问题是最大的问题。只有发现问题、分析原因、及时进行纠正和改进，才能提升实验室的检测实力和水平，确保实验室的检测质量，才是实验室可持续发展的良好模式。
5结论
内控年度工作计划范文6
【关键词】建筑工程，进度管理，全过程动态控制，进度计划
中图分类号： TU198文献标识码：A 文章编号：
一.前言
建筑工程进度控制，贯穿工程施工全过程，需要在项目建设过程中按经审批的工程进度计划，采用适当的方法定期跟踪、检查工程实际进度状况，与计划进度对照、比较，找出偏差，并分析评估原因，组织、监督监理单位、承包商等，及时采取有效措施，调整工程进度计划，以保证工程按时完成。建筑工程中，工程进度管理与工程质量管理、工程成本管理一样重要。进度控制的好坏，对工程工期、工作量以及资源消耗有着决定性的影响。
二．施工进度管理的主要内容
1.施工进度计划的管理
施工进度计划的管理，按照工作顺序，主要包括以下五个内容。
一是确定好工程项目的施工顺序。按照项目开工顺序、施工经验以及工程具体情况，确定合理的施工顺序，以此作为工程施工进度计划编制的基本依据。
二是编制出工程施工进度计划，具体包括工程总体施工进度计划、装备施工进度计划、装备专业详细施工进度计划，以此作为现场施工活动和滚动计划编制的基本依据。
三是绘制出项目施工网络计划图，以编制现场施工滚动计划，该计划应具备一定的弹性，方便调整、弥补施工进度偏差或漏洞。
四是编制出年度施工进度计划以及季度施工进度计划，以此作为编制设备、材料进场的顺序及供应计划的基本依据。
五是绘制出人力负荷图，掌握并考核劳力动态；绘制出施工检测基准曲线，以此作为施工进度控制和评估的基本依据；绘制出施工工时赢得值统计表，以此作为考核施工进度和评估的基本依据；最后编写项目施工进度报告。
2.现场实际施工进度情况的报告
现场项目管理部将提交项目施工进度周报以及施工进度月报，应根据这些报告，分析项目施工进度的影响因素，然后提出针对性的支持、指导意见。应定期上报项目施工进度的执行情况，共享现场施工进度的实际情况等信息，及时解决问题，充分发挥对现场施工进度的监督和指导作用。
三．全过程动态控制的建筑工程进度管理
为了达成项目进度控制和管理的目标，建筑施工企业采用全过程动态控制的建筑工程进度管理方法，从合同、组织、技术和经济这四个方面采取监督、支持措施，从项目进度计划的编制、评审开始，对工程施工过程中的进度进行全过程的动态评价，实现工程项目的动态控制和管理。
1.建筑工程项目进度计划编制与评审
进度计划是进度控制的基础，施工单位应根据工程位置、环境和施工条件等特点，编制不同的施工进度控制目标，按照不同的资源和时间，分别编制不同深度的控制性、指导性施工进度计划。
（一）项目进度计划的编制
进度计划内容包括进度计划和进度控制工作规划两方面。
施工进度计划包括总体进度计划、阶段性进度计划或单位、分部工程进度计划、具体实施进度计划。
施工阶段的进度控制工作细则，针对具体的施工项目，是管理工作计划在内容上的进一步深化和补充，以管理工作计划中有关进度控制总体部署为基础来编制，通常由项目施工控制部门负责编制，是施工阶段管理人员事实进度控制的一个指导性文件。
（二）进度计划的评审
许多建筑施工企业很重视造价和质量的检查评审，并不重视对进度计划的评审。然而，具体编制人员有其业务水平和专业的局限，而且进度计划涉及到多个专业和多个工程子系统，因此进度计划难以保证绝对的科学合理，必须经过各个过程专业、公司的各个管理层次人员参与详细评审，便于及早发现问题并及时解决。
2.项目实施、动态评审的控制过程
进度动态控制管理是在工程施工的过程中，通过进度目标的层层分解，形成进度的控制节点，对各个节点进行制度化、有重点地检查，对照工程进度计划纠偏或修改进度计划。
（一）按照进度计划加强施工阶段进度控制
现场施工进度管理控制主要通过对控制性进度计划的分解、细化、优化调整，加强对分包单位的施工进度计划的审查，跟踪工程施工进展，对工程进度进行动态控制，发现问题应及时解决。
施工现场的进度管理中应格外注意以下六个问题的控制。
一是施工现场的人员就位情况。工作面上应保证工人人手的充备；施工现场应保证各施工管理人员到位，包括项目经理、生产负责人、技术负责人、质量检查员、技术员以及安全员等。
二是施工现场材料的供应情况，应提前备好每道工序所需的材料、构件、配件，并严格执行质量检验、试验、见证取样复试等各项工作。
三是现场施工机械设备的配置情况，应严肃检查施工机械的工作性能和安全质量，杜绝因施工机械的质量问题导致工程进度的耽误。
四是冬、雨季连续施工的保证。建筑工程中常会出现冬季施工或雨季施工的情况。这两种情况下，室外施工的条件不利于施工的顺利进行，因此，施工企业应配备详细的雨施方案和冬施方案，确实保证各项季节性施工措施都落实到位，并且应检验项目实体质量是否满足各项季节施工的质量要求。
五是增加先进施工技术措施的采用，比如针对性强、操作性强的施工组织设计、施工方案以及技术交底；合理切实的流水段的划分以及流水作业的组织实施；先进的施工机械设备和施工技术等。
六是组织流水作业，保证各项作业的连续、均衡、有节奏进行，必要时可缩短某些可压缩的工作的持续时间，加快施工进度。
(二)纠偏
实际工程进度与计划工程进度不一致的现象时有发生，究其原因，主要有三个：施工期间进度控制工作没达到要求；原来的施工进度方案编制有问题；工程发生变更引起施工进度变化。进度管理人员应先检查分析进度偏差原因，若是工程施工原因而非计划原因，应及时采取措施纠正，以确保工程按期完成。
(三)进度计划调整
工程项目是在动态和可变的外界因素和条件下实施的，其进度控制管理也是动态的，应在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划，并进行进度计划的跟踪检查与调整，不断进行检查、完善、调整和落实。
3.项目竣工后评价
项目竣工以后，应对工程进度资料归类、编目和归档，总结、评价工程进度的控制、管理工作。评价内容包括分析进度计划、进度管理工作中的经验和问题，以及问题的解决方案，有利于企业积累经验，便于指导其后工程的进度管理。
四．结束语
建筑工程进度控制的好坏，决定性地影响工程工期、工作量以及资源消耗。进度管理的重要性，应与质量管理、成本管理摆在同等位置。施工企业应合理采取科学手段、措施，按经审批的工程进度计划，从进度计划的编制和评审开始，对工程项目的进度计划进行全局的动态控制与管理，针对影响施工进度的问题及时采取处理措施，调整工程项目的进度计划，以确保工程按质按量完成。
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