系统变更管理制度范文1
关键字 信息系统；范围管理；集成
【中图分类号】C931.6文献标识码：B文章编号：1673-8500（2013）01-0006-01
1信息系统集成项目范围管理存在问题
信息系统项目涉及专业面广、集成难度大、范围不易界定、需求变化频繁，在项目范围管理上的不足直接影响了项目的管理水平，主要表现在以下方面：
1.1项目前期的范围管理被忽视。由于信息系统集成项目的最终用户和技术部门没有参与到项目前期工作中，最初的范围界定局限于“就系统论配置”，没有考虑系统与应用的结合，没有考虑信息系统所需的配套设施。以上范围的缺失直到项目实施过程中才得以发现，导致集成项目进度及费用都超出预期。
1.2不能有效掌握用户需求。信息系统项目开始实施时，开发人员根据招标文件上的《信息系统软件功能要求》进行软件设计。开发人员是企业员工，认为自己熟识相关业务背景；在需求调研的过程中，对于用户的各项需求只是简单的记录未进行需求分析。信息系统集成项目在开发阶段，需求变更频繁；投入试运行后，功能实现及稳定性都不尽如人意。
1.3范围管理的部分流程缺失。很多集成项目在立项及科研报告中只提及项目建设的必要性及建设目的而在随后的初步设计阶段，设计单位的设计文档又只提出了项目的部分建设条目清单及软件需完成的功能列表。集成项目招标完成后，项目范围说明书和项目需求分析报告等一系列文件往往会被忽略。从这些集成项目的管理流程我们可以看到，集成项目的范围管理方面缺失了范围计划编制、范围定义和范围确认过程。这些过程的缺失就使项目范围的变更失去了基线。
1.4缺乏范围变更的管理控制措施。信息系统集成项目在实施过程中会发生很多范围变更。对项目投资和项目进度都会有较大的影响。有的项目组没有预先建立变更的管理体系，对于范围变更的影响没有事前预判，对于变更的发生缺乏有效的控制措施。一旦有变更发生，项目组就只能以增加投资和工期延后为代价。
2主要原因
在范围管理中反映出的这些问题是多方面因素综合作用的结果：总结起来，主要原因在于：
2.1项目管理人员管理水平有待提高。由于信息系统的建设是与信息技术紧密结合的，因此目前很多信息系统的项目管理人员都是由技术人员转型担任的。在项目管理的过程中，他们倾向于从技术的进度看问题，而没有自觉应用项目管理的规程及技能。
2.2软件公司在产品开发中缺乏项目管理思想的应用。信息系统开发过程的变更、资料的记录由相关技术人员掌握，没有统一规范的管理。这一需要协同工作完成的软件产品研发项目被拆分成了各自为政的多个软件的编制。软件的开发周期及质量都受到不利影响。
2.3公司没有建立适应信息系统项目的管理机制。信息系统作为一种多学科集成、与公司业务、流程、应用密切相关的系统，有着与基本建设项目、电力系统等基础设施类项目截然不同的特点。然而，现行流程从项目立项、投资到建设都沿用基础设施类的管理方法，缺乏针对信息系统的项目管理机制。
3解决办法
3.1绩效奖惩强化变更控制。仅有范围变更流程尚不足以真正控制变更，这是因为项目组的外部有许多压力，缺乏行之有效的变更控制手段。要确保项目范围变更控制流程有序进行，必须有进攻型的严谨规范制度来约束，通常企业绩效管理的任务、进度、文档、检查和指标均对项目范围变更控制流程的落实有影响，在项目最关注的流程节点就需要加上可行的奖惩制度控制，项目范围变更控制流程关键任务就会被所有人关注，任务完成情况会很自然的实时反馈回来，这些奖惩制度要包含明确的工作内容、责任人、时间要求、指标要求、奖惩方式和奖惩额度等。
3.2真诚沟通助力控制共识。在合同实施的全过程中，项目组一定要把沟通文化列入首位。将项目所有的干系人均纳入范围，尤其要注重与客户方代表的沟通。沟通过程中的任何需求和变更请求均需认真记录，列入参考或范围备档。项目组以例会的方式对记录的需求进行全员评审，强化项目的目标感。项目组对变更请求的确认要谨慎，通过与客户方交流澄清变更细节，分析相应变更的必要性。并能针对需求进行目标偏移及影响程度分析、项目变更影响、解决变更请求的条件、相应时间、成本费用等，以便达到可接受的共识，实现共同的业务目标和各自的业绩目的。
3.3对用户方的建议。信息系统集成项目成本控制对项目实施双方来说，特别是对信息系统集成项目范围的理解上常会存在着利益冲突关系，因此用户在控制信息系统集成项目范围时要注意切实把握好关键业务的范畴，控制信息系统集成项目的成本，还要注意结合自身内部资源的问题，考虑好内部的管理成本。实施信息系统集成本身是一项高管理成本的项目，如果信息系统集成项目范围本身控制不当，很容易造成无形的内部管理成本的巨大消耗，而在实际的管理效益上获得的收益却不高，在这种低的效益/投资比下，无疑是一种不可取的项目管理方向，因此，用户进行信息化项目管理的时候，要站在中立客观的立场上分析范围的“度”，采取适度则取，过度则收的原则。
参考文献
[1]崔文晓，董火民，田青.信息系统工程范围管理关键策略探讨[J].信息技术与信息化，2007，4：100-102
[2]杨侃等.项目设计与范围管理[M].电子工业出版社，2008
系统变更管理制度范文2
[关键词]信息技术基本构架库（ITIL） ERP
中图分类号：TK228 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2014）21-0374-01
前言
当前，公司在信息系统运维方面虽有一定的经验，但是此项工作具有一定的特殊性，且起步较晚，在调研中发现实际运维存在着如下问题：整体工作基本处于被动状态，主动发现、解决的问题少，为了进一步研究ERP系统运行维护经验，提高整体工作质量，减少各类故障带来的影响，已成为此项工作急待研究的新课题。
一、信息技术基本构架库（ITIL）简介
ERP是管理信息系统，其核心价值在于系统流程化和集成化管理，这也是与其他信息系统最显著的区别；系统应用中业务面广，实时性强，重要程度高；技术平台配置复杂，网络硬件设备多，维护内容广。与其他系统运维相比，ERP系统运维总体要求更高，日常具体工作一定要能可控.在控和能控，因此，借鉴ITIL方法论构建ERP运维体系是可行之举。
所谓ITIL即IT基础设施知识库，目的是为了指导国内公共行政机构高效使用IT资源。其中位于中心的服务管理流程是整个ITIL 框架的心脏。
二、运用ITIL构建ERP运维体系
在具体构建中，应以服务支持为中心，具体从组织机构，制度标准、流程和系统管理等方面人手，快速建立起具有公司特色的ERP运维管理体系，实现运维的主动性和及时性，提高服务保障的质量。
2.1 组织架构的建立
公司ERP系统运维纵向可分为公司本部和各供电局两层，系统所有应用数据采用大集中存放管理，公司本部是应用运维的核心，负责日常指导应用配置、技术运维和开发；供电局是应用操作层面，进行问题整理收集、系统网络配置等具体工作。同时ERP系统横向应用涉及人力资源、财务、物资、项目、设备和信息等多项业务，因此，无论是省公司，还是供电局都要有专门的组织机构来管理日常维护工作，其中不仅有技术人员，而且也要有业务骨干。工作中明确关系、人员职责，尤其是工作的衔接，相互配合等，遇到问题，各尽其职，快速响应，使系统正常运行。公司在ERP试点建设阶段，投入了大量的骨干人员参与全过程，他们已成为自己运行维护团队的中坚力量。
2.2 运维平台的建设
ERP系统运维体系要通过建立中心内部服务台和相关流程，落实运维人员的责任和工作内容，保证日常各项维护工作落到实处。
（1）建立服务台。建成的服务台应是ERP系统最终用户与运维中心的联络点和报修台。服务台日常工作是每日监控公司系统运行，登记反馈的各种故障，收集整理问题，按既定流程落实安排处理并协调解决各类问题。具体服务方式可通过网站进行自助服务：热线服务、远程支持和现场服务等。在上线初期，由于使用者对系统有一个适应过程，大量的服务可能来自操作层面，但随着应用的不断深入，服务台接受的更多会是系统功能方面的问题，那时其作用就凸现出来。
（2）制定、优化流程，提高运维效率。目前，系统运维初期亟待建立的主要流程有ERP配置管理、变更管理、问题和故障管理等。
首先配置管理汇集了ERP系统涉及的所有软件、应用和设备的配置、权限、传输管理等信息，具体存放在配置管理数据库（CMDB）中，所以，CMDB是配置和变更的基础，是系统运维的参数档案。ERP配置管理建设最重要的是建立、更新和应用CMDB，日常维护就是完全以此为依据维护用户及其权限、传输管理.系统监控和配置等；其次变更管理涉及ERP任何功能的增加、减少和修改等，由于变更管理直接影响着系统的配置、应用等管理，也关系着系统的正常运行，因此，变更管理必须要有一定的管理流程和实现方法，运维中变更管理应涉及范围、内容、级别，且均要采用表单机制，总体遵循申请一测试一审批一实施一评估这样的流程。目前，急需制定传输申请流程、权限变更流程、用户申请流程等规章制度，保证系统集中管理有序进行，另外，主动预防可能发生的故障，通过每日每周的巡检制度，在日常工作中主动发现“问题”。故障管理可通过受理、分派、处理、回访等流程和标准，解决系统故障，达到运维服务级别的要求；最后可实现系统中各种版本、业务流程、故障处理方法、参考文献的变更等，保证系统能及时更新，从而提高运维质量。
2.3 运维指标体系的制定
当前信息系统运维指标多侧重于服务器、网络维护，且定性设计的指标多，量化的少，粗略的多，分解细化的少。在考核方面，围绕指标工作要求和责任不够明确，实际操作性不强，监督考核也常常流于形式。其结果是运维工作不易落实，不能防患未然，运维人员成了灭火队员，出了问题后才想办法解决。在建立基于ITIL 的ERP运维指标体系中，首先是制定日常管理的分类运维指标，细化具体内容；其次是在运维工作中根据运行情况，对指标汇总，主动地发现问题，找出原因，分析制定措施解决和改进，提高运维指标，如此反复不断地提高运维质量。目前先期要制定的基本指标除了服务器、网络运行率、各个环节处理时间，还应在运维平台中制定更多的指标，如服务台中接线量、解答率、成功解决反馈率、用户满意率，配置管理中CMDB覆盖率、准确率、更新率；变更管理中失败率、被拒绝率、准确完成率；安全管理中访问控制、设备加固，审计和风险评估；事故管理中解决事故率、平均响应时间.平均解决时间、主动解决率等，以上指标不是完全孤立的。如CMDB覆盖率可能影响着服务台的解答率、变更管理中的准确完成率，所以，加强CMDB的管理，不仅提高以上2个指标，又可以减少事件数量和时间，提高了用户满意度。
2.4 综合管理、监督、保障体系的建立
（1）建立综合网管系统。通过目前建立的信息网管系统采集到各类设备、网络基本指标，实现对运行系统的集中监控，保证技术层面的问题和隐患能及时发现，同时也解决运维人员大量重复性的工作。
（2）建设ERP管理信息系统。建议建设ERP管理系统，利用统一的信息平台，将系统运维工作中各种资源。如CMDB、工作流程、管理制度和人员等集成应用，实现日常工作管理的及时、准确管理；
（3）建立巡检机制，明确内容。不仅明确巡检人员日常检查的设备、网络、应用等方面是否有异常，而且分析运维各环节中是否存在管理和技术问题，主动向服务台反应，保证运维人员能对问题和故障快速跟踪和消除隐患，保证问题及时解决；
（4）严格变更管理。ERP系统配置，程序开发变化都会引起变更，而且各类变更参数多，影响范围广，因此，变更一定要严格按流程执行，需要维护人员、业务人员甚至专家团队等制定方案。评估、测试和审批，批准后严格按流程执行变更，最后启动配置管理，更新管理数据库并关闭。详细流程见
系统变更管理制度范文3
关键词：动态企业信息管理系统 分层业务组件 体系结构 动态组件依赖关系
随着市场竞争的日益激烈，企业需要能够提供持续、不间断的业务处理和客户服务，同时企业的业务与服务还要拓展和升级，这就要求现代企业的信息管理系统是一种动态信息管理系统，拥有动态信息管理系统的企业就拥有了强大的竞争力和可持续发展的动能。开发高可靠、高稳定、低成本的动态信息管理系统，就显得尤为必要。
动态信息管理系统
（一）动态信息管理系统概述
动态信息管理系统就是能在信息管理系统运行时，进行该系统业务功能的扩展和升级。在对动态信息管理系统进行某项业务功能的扩展和升级时，一方面动态信息管理系统中的其它业务功能不会受到影响或影响很小，影响越小动态信息管理系统的稳定性、可靠性越高。另一方面扩展和升级的业务功能也能在短时间内以较小的资源开销实现，扩展和升级后的动态信息管理系统能稳定、可靠运行。软件系统是信息管理系统的核心，以下的分析若无特别说明，信息管理系统均指其信息管理系统中的软件系统。
（二）动态信息管理系统的作用
无需停止信息管理系统来实现扩展和升级。如果是对动态信息管理系统的业务功能扩展和升级，不会停止信息管理系统运行，除非是动态信息管理系统的核心部分。
能持续、不间断提供业务处理和客户服务。对动态信息管理系统在运行状态下，进行某项业务功能的扩展和升级时，扩展和升级的业务功能也能在短时间内，以较小的资源开销实现，而其它业务功能不会受到影响或影响很小。
更加适应面向电子商务时代。在电子商务时代，动态信息管理系统应当支持Internet上的信息获取及网上业务交易的实现，使Internet网上业务处理能连续实现，企业因此而扩大业务，随时在线为客户服务。
（三）动态信息管理系统的特点
动态性。动态性是动态信息管理系统的根本特征，它反映了信息管理系统无需停止运行，在静态状态下通过插入、更新组件，来实现信息管理系统的扩展和升级。
组件化。动态信息管理系统的动态特征和组件的二进制热拔插的特点，决定了构建信息管理系统时，需采用组件技术和组件方法，以组件形式来实现，在信息管理系统运行时，插入、更新组件。
以高度体系结构为中心。一方面组件方法是以高度体系结构为中心；另一方面动态信息管理系统要能在信息管理系统运行时，插入、更新组件，关键在于信息管理系统运行时，动态组件的依赖关系，这需要用体系结构思想来构建动态组件的依赖关系。
动态信息管理系统开发方法
（一）组件技术及方法
组件是一种合成单元，具有以契约形式描述的接口，并只有明确的环境依赖关系，可以独立、部署，可由第三方合成。它具有如下特点：服务的独立交付。组件本身是为搭建一个应用程序平台的功能部分，组件之间是相互合作的关系。组件服务的独立交付是指一个组件是上下文无关的，组件之间没有嵌入式的相关性存在。
可复用的服务提供。组件是用规格说明描述的接口提供服务。对于组件的实现不拘于某种语言，相同规格的组件可以替换。组件的部署使得组件实现跨平台的可复用的服务。
（二）关于动态组件依赖关系的方法
寻求动态组件的依赖关系整理的方法，要根据动态组件的依赖关系整理的目的，对组件方法需进一步的具体化。分层业务组件方法就是对应用系统从需求分析、系统分析、系统设计一直到系统运行整个开发周期，按应用业务分解为若干业务组件，业务组件又可以分解成粒度更小的组件，在管理上划分为系统级和业务组件级，系统级负责整个应用系统的公共类组件、连接类组件、共用类组件的管理，业务组件级负责该组件内的协调、管理。在分析阶段、设计阶段，将依赖关系的分解最小化，即将动态组件的依赖关系分解一直到包含依赖关系中的元素的最小组件。形成系统级和业务组件级的动态组件的依赖关系表，为动态组件的依赖关系在系统级和业务组件级上的管理提供支撑。
（三）动态组件的依赖关系
动态组件的依赖关系：组件在运行状态下，组件全部功能均能正常起作用，所必需的组件支撑关系。研究组件的依赖关系，首先要将这种依赖关系以显性方式表现。用模型表达，A组件输出W，B组件依赖于A组件的输出W。W可以是一组数据、一个方法、一个重用、一个标记说明等。A组件的动态更新时，则由于它对B组件运行有支撑作，在此期间B组件运行将会被阻止，A组件的更新完成后，B组件才能运行，A组件的升级增加了功能，会给B组件升级奠定基础，B组件升级，需要有相应版本号的A组件，A组件与B组件的依赖关系，决定了A组件与B组件升级的一致性，这需要对组件版本号进行管理。输入A-B模型表达了组件的直接依赖关系，将组件的直接依赖关系用表格反映。
（四）依赖关系分类
时空分类：将开发周期的分析阶段、设计阶段、运行阶段等划分为分析空间、设计空间、运行空间等。在同一空间内的组件的依赖称为组件的空间依赖。不同空间的组件的依赖称为组件的时间依赖。从时空角度划分组件的依赖分为两种类型：空间依赖、时间依赖。从输入X角度划分组件的依赖关系分为：数据依赖关系、方法依赖关系、重用依赖关系、标记说明依赖关系。将在运行空间中组件的依赖关系称为动态组件的依赖关系（以下文中组件的依赖关系均指动态组件的依赖关系），将在分析空间、设计空间中组件的依赖关系称为静态组件的依赖关系。在此研究的是围绕组件的动态更新，在分析阶段、设计阶段针对动态组件的依赖关系，展开分析、设计、整理和管理，在运行阶段具有动态依赖关系的组件，其动态更新过程、方法、原理及管理的研究。
动态组件依赖关系的整理
在组件应用系统中的组件依赖关系首先要进行整理，以便高效、快捷地实施组件依赖关系管理，实现动态组件变更。依赖关系遵循三个原则：
禁止循环依赖。若存在循环依赖，动态组件变更将无法实现。动态组件变更的过程控制原理，在输入A-B模型中，若要对A组件进行动态升级，按进程管理中的信号量管理方法对A组件与B组件实现并发控制， B组件不能处于执行状态时，A组件的动态升级执行时，B组件的执行要求将被阻止，直到A组件的动态升级执行完成。按动态依赖组件变更的过程控制原理，A组件与B组件循环依赖将可能形成死锁。例如，若A组件与B组件相互直接依赖，对A组件和B组件同时进行动态升级，按输入A-B模型，A组件的动态升级需要B组件动态升级的支撑，B组件的动态升级需要A组件动态升级的支撑，那么A组件与B组件的动态升级必然相互等待形成死锁。
缩短依赖链。缩短组件的依赖链，能极大地降低组件依赖链的复杂性，提高组件依赖管理的效率。分层业务组件方法按业务建立业务组件，由于业务自身内部关联性强，业务之间关联性弱，分层业务组件方法使业务组件之间弱耦合，业务组件内强聚合，能在较大程度上缩短组件的依赖链。
依赖转移。为了使软件系统在运行状态下的组件最大限度地进行变更，简化组件依赖，需要对组件依赖关系实施转移。分层业务组件方法在需求业务阶段、分析阶段、设计阶段都应将减少跨业务组件的组件依赖关系，尽量将跨业务组件的组件依赖关系转移为业务组件内的组件依赖关系，并将跨业务组件的组件依赖转移为业务组件对整个应用系统的公共类组件、连接类组件、共用类组件等系统级组件的依赖。
动态组件的变更管理
（一）组件的依赖关系管理
并非应用系统所有的组件都允许在运行状态下变更，例如对动态组件的依赖关系管理的系统级组件，动态组件的依赖关系在管理上划分为系统级和业务组件级，动态组件的依赖关系以表格形式来表达动态组件的依赖关系，系统级的动态组件的依赖关系表，由系统管理，业务组件级的动态组件依赖关系表，由业务组件管理。动态组件变更的过程控制可由系统管理也可由业务组件管理，一般地，大型系统、分布式系统的动态组件变更的过程控制由系统管理，小型系统、集中式系统的动态组件变更的过程控制由业务组件管理，用户可根据具体情况决定。允许对业务组件级中的动态组件依赖关系管理的组件在运行状态下实施变更。
（二）基于动态组件依赖关系的组件变更
由系统管理的动态组件变更过程控制下，业务组件内依赖的动态组件变更管理过程：第一，向业务组件内的动态组件变更管理器组件提交组件变更申请，管理器组件检查变更组件，若该组件属于业务组件内依赖，则执行下一步，若该组件属于跨业务组件依赖，则向系统的动态组件变更管理器组件提交组件变更申请，然后结束。第二，判定该组件是否工作？若工作则等待，否则执行下一步。第三，将该组件所属业务组件的该组件依赖关系子表及变更申请交系统，系统按动态组件变更的过程控制原理实施组件变更。
系统的跨业务组件依赖的动态组件变更管理过程：第一，向系统的动态组件变更管理器组件提交组件变更申请，系统的动态组件变更管理器组件检查变更组件是否允许，若不允许，则结束；若允许，则执行下一步。第二，将该组件的组件依赖关系表或子表及变更申请交系统。第三，系统的动态组件变更管理器组件根据件依赖关系表或子表，实施动态组件变更过程控制。
结论
动态企业信息系统的开发，关键在于动态组件的依赖关系的分析、设计，基于分层业务组件的动态组件依赖关系方法，是从动态组件体系结构角度，在整个开发周期以构建动态系统为目标，各开发阶段围绕动态组件的依赖关系展开，形成动态组件依赖关系的分析、设计方法。从长远的角度考虑，企业管理信息系统面对在电子商务时代下新业务快速增长的过程中，在企业降低投入的条件下，企业管理信息系统的新业务功能扩展和升级能持续地快速实现。
参考文献
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系统变更管理制度范文4
作为供电企业内部控制中最重要的组成部分，电力营销信息系统体现了供电企业的经营成果。作为供电企业的一个重要的职能部门，电力营销信息系统能够反映供电企业在一段时期内的业务状况，同时能够体现供电企业在一段时期内的经营成果，还可以及时、准确地体现出供电企业在供销业务上的信息。在预测企业风险的时候，供电企业的管理人员使用的主要就是提供自电力营销信息系统的数据，基于此，电力营销信息系统就成为了企业在控制经营风险上重要的信息来源，也成为在供电企业中内部控制重要的组成部分。在电力企业中，建立并完善电力营销信息系统具有很大的作用。一是，它借助网络平台实现了企业和用户间的直接沟通与交流，缩短了业务办理时间，从而提高了服务质量；二是，它运用信息化的营销手段，提高了基本业务的处理效率，利用信息化的管理可以全方位控制营销业务，从而提高了营销业务的管理水平；三是，在改革深入的现状下，电力企业发展集约化是必然的，是顺应当代经济发展的表现，国内的电力营销也正在不断完善中，而建立、完善电力营销信息系统可以进一步实现企业管理专业化，促进企业发展集约化和管理扁平化。
二、电力营销信息系统在信息网络环境下的内部控制发生的变化
电力营销信息系统在网络环境下内部控制发生了很大的变化。
1.适时内部营销控制取代了历史核算监督控制。电力营销活动是电力企业生产、销售全过程的主要体现，电力企业在生产时给人们提供电能，也要销售电能，电力营销的进行就是为了解决电能生产和销售中的问题。供电企业主要依据电量与电费来反映核算结果，将监督控制的重心放在电量、电费上。但为了顺应新的经济形势，电力营销信息系统需要在观念上进行改变和创新，从核算过程切入，将核算制度加以创建和完善，这样，在进行内部控制时，供电企业能以最终经营成果为依据，解决传统经济模式下出现在企业的核算制度中的缺陷，在新的经济模式下建立更好的核算标准体系。传统的核算都是简单的数据抄收，这样在计量时很容易出现一些问题。而在新经济模式下，企业可以通过信息系统开展抄收工作，工作人员需在工作中控制计量信息的及时性与准确性。
2.营销信息流成为营销信息系统内部控制的重要内容。供电企业在进行内部控制时可以更好地对信息系统加以利用，在营销系统中输入变量，系统就会呈现出整个控制过程，同时，其各个环节均为控制的过程。传统内部营销的内容在使用系统上不能建立子系统，这样会导致内部控制不全面情况的发生。新市场环境使企业的营销信息系统有了更好的发展，信息系统于企业的发展也变得越来越重要。同时，为了更适应信息社会的多重变化，管理组织模式也发生了变化，在日益发展的过程中，营销系统逐渐打破原有职能部门的限制，使供电企业在信息系统的设计方面拥有更加全面的设计模式，同时避免了各子系统渐趋不联系情况的出现，最终形成了核心系统为营销信息系统的内部控制系统。
三、电力营销信息系统在信息网络环境下的内部控制的重建方案
1.将内部控制的内在关系进行重新调整。网络技术于信息传递与信息处理上有了更佳传播方式，这样，在层次上以往管理幅度过于宽泛的情况出现了减少，同时，信息传递也逐渐从以往的金字塔形式转变成为扁平形式，这样的改变，能对组织人员以及职能关系从根本上进行调整。网络技术可以更好地在内部与外部实现动态协调与沟通，也能促使企业内部人员更好地使用网络技术，在执行内部控制的命令时能有效地实现协调性。企业人员在使用企业信息时能更好地对其所需要的信息加以利用，同时也能让规划与控制更好的进行，使企业人员更好、更全面地掌握企业营运情况，及时有效地作出经营决策。
2.进一步完善、健全企业营销组织结构。信息网络给电力营销信息系统提供了条件，所以企业应按照要求对营销组织机构作出适当调整，以适应网络环境，这样才能满足电力营销信息系统的内部控制的要求。首先，设置过程应当具备可操作性。营销管理包括很多内容，各项内容因为企业文化的差异而各有不同，所以企业需要综合自身的具体情况，结合新的发展趋势，设置适合企业自身实际规模、符合总体经营目标的组织结构，并对其作出精确的成本效益分析。其次，企业应当详细划分电力营销机构，使其间的关系更为协调，从而做好营销规划、操作执行和监控等工作。
3.建立良好的电力营销信息系统风险控制体系。电力营销信息系统在运行的时候，大量不可预估的风险和隐患不容小觑，为了有效规避风险、控制隐患，企业内部应建立新型风控体系，完善风控机制。在建立控制机制时要视不同的风险形式而进行具体选择，充分借助先进的网络信息技术，收集有效信息与数据，并对其加以分析与总结。对于经营决策中存在的风险，企业不能不考虑周围环境的变化及其内外部可能存在的各种风险因素进行控制，以保证企业管理层可以依据环境变化做出正确、合理的经营决策。而对于数据安全的风险控制，系统应充分合理利用网络安全技术来进行操作，防范数据被肆意盗取、非法篡改甚至恶意毁坏。
4.建立更为完善的监督与考核体系。此举措主要是辅助供电企业营销信息系统内部控制达到显著的成效，使系统运行流程规范化，实现对用电客户的全程管理。此外，完善的监督考核制度还应包括员工的权限设置与管理以及员工服务态度与工作质量的评估。管理工作就是对系统在运行时容易出错的环节和重要的环节进行严格把控，实现高效管理；评估工作就以平时的各种报表为评估标准进行正确评价，做到有据可依、实现人性化管理。
5.做好电力营销信息系统在网络信息环境下对于运行维护控制的加强工作。在信息网络环境下，要保证供电企业信息系统顺畅运行，就必须对电力营销信息系统进行维护与控制，所以必须严格建立运维控制制度。如要求用户账号变更严格履行审批制度，并细化审批手续，严禁未经授权账号的存在。此外，企业若有员工离职或内部工作调动时，系统应自动、及时更新。涉及与数据相关的重要操作时，要坚持严格的复核审批制度，以防操作失误。最后，要创建相应制度来记录系统操作，及时、准确记录运行维人员的基本信息与操作过程，并定期加以核查。
四、结语
系统变更管理制度范文5
电算化会计系统对内部控制的特殊要求主要体现在以下几方面:
一、计算机的使用改变了企业会计核算的环境
企业使用计算机处理会计和财务数据后，企业的会计核算的环境发生了很大的变化，会计部「1的组成人员从原来由财务、会计专业人员组成，转变为由财务、会计专业人员和计算机数据处理系统的管理人员及计算机专家组成。会计部门不仅利用计算机完成基本的会计业务，还能利用计算机完成各种原先没有的或由其他部门完成的更为复杂的业务活动，如销售预测等。随着远程通讯技术的发展，会计信息的网上实时处理成为可能，业务事项可以在远离企业的某个终端机上瞬间完成数据处理工作，原先应由会计人员处理的有关业务事项，现在可能由其他业务人员在终端机上一次完成;原先应由几个部门按预定的步骤完成的业务事项，现在可能集中在一个部门甚至一个人来完成。因此，要保证企业财产物资的安全完整，保证会计系统对企业经济活动反映的正确和可靠，达到企业管理的目标，企业内部控制制度的建立和完善就显得更为重要，内部控制制度的范围和控制程序较之手工会计系统更加广泛，更加复杂。
二、电算化会计系统改变了会计凭证的形式
在电算化会计系统中，会计和财务的业务处理方法和处理程序发生了很大的变化，各类会计凭证和报表的生成方式、会计信息的储存方式和储存媒介也发生了很大的变化。原先反映会计和财务处理过程的各种原始凭证、记帐凭证、汇总表、分配表、工作底稿等作为基本会计资料的书面形式的资料减少了，有些甚至消失了。由于电子商务、网上交易、无纸化交易等的推行，每一项交易发生时，有关该项交易的有关信息由业务人员直接输入计算机，并由计算机自动记录，原先使用的每项交易必备的各种凭证、单据被部分地取消了，原来在核算过程中进行的各种必要的核对、审核等工作有相当一部分变为由计算机自动完成了，原来书面形式的各类会计凭证转变为以文件、记录形式储存在磁性介质上。因此，电算化会计系统的内部控制与手工会计系统的内部控制制度有着很大的不同，控制的重点由对人的控制为主转变为对人、机控制为主，控制的程序也应当与计算机处理程序相一致。
三、计算机的使用提高了控制舞弊、犯罪的难度
随着计算机使用范围的扩大，利用计算机进行贪污、舞弊、诈骗等犯罪活动也有所增加，由于储存在计算机磁性媒介上的数据容易被篡改，有时甚至能不留痕迹地篡改，数据库技术的提高使数据高度集中，未经授权的人员有可能通过计算机和网络浏览全部数据文件，复制、伪造、销毁企业重要的数据。计算机犯罪具有很大的隐蔽性和危害性。因此，电算化会计系统的内部控制不仅难度大、复杂，而且还要有各种控制的计算机技术手段。
由此可见，计算机会计系统的内部控制制度与手工会计系统的内部控制制度相比较，计算机会计系统的内部控制是范围大、控制程序复杂的综合性控制，是控制的重点为职能部门和计算机数据处理部门并重的全面控制，是人工控制和计算机自动控制相结合的多方位控制。
随着计算机在会计工作中的普遍应用，管理部门对由计算机产生的各种数据、报表等会计信息的依赖性越来越大，这些会计信息的产生只有在严格的控制下，才能保证其可靠性和准确性。同时也只有在严格的控制下，才能预防和减少计算机犯罪的可能性。
计算机会计系统的内部控制制度，从计算机会计系统的建立和运行过程来看，可分为对系统开发和实施的系统发展控制、对计算机会计系统各个部门的管理控制、对计算机会计系统日常运行过程的日常控制三大类。
一、系统开发、发展控制
计算机会计系统的系统开发、发展控制包括开发前的可行性研究、资本预算、经济效益评估等工作，开发过程中系统分析、系统设汁、系统实施等工作，以及对现有系统的评估、企业发展需求、系统更新的可行性研究、更新方案的决策等工作。系统开发、发展控制的主要内容一般包括以下几方面。
(一)授权和领导认可
计算机会计系统的开发和发展必需经过有关领导的认可和授权，这关系到系统开发、发展、更新等项目的成败。计算机会计系统的开发项目一般投资金额都比较大，对企业整体管理目标的影响也比较大，往往需要对原有的管理体制进行较大的改革，因此必需得到授权和领导认可。计算机会计系统的发展和更新是对原有计算机会计系统进行重大改进，同样会对企业管理体制造成较大的影响，同时对现有计算机会计系统的任何改动都可能危及整个系统的安全可靠，因此也必需得到授权和领导认可。而且领导的授权和认可也有利于保证系统开发和发展的物资和资金的需要。
(二)符合标准和规范
计算机会计系统的开发和发展项目，不论是自行组织开发还是购买商品化软件，都必需遵循国家有关机关和部门制订的标准和规范。其中包括符合标准和规范的开发和审批过程、合格的开发人员或软件制造商、系统的文件资料和流程图、系统各功能模块的设计等等。目前我国已经颁布的有关国家标准和规范主要由财政部1994年颁布执行的《会计电算化管理办法》、《会计核算软件基本功能规范》、《会计电算化工作规范》、《商品化会计核算软件评审规则》等，各地也颁布各种地方标准，如上海市财政局颁布的《上海市会计电算化实施办法》等地方性标准。按标准和规范开发和发展计算机会计系统可以使企业计算机会计系统更加可靠，更加完善，有利于对系统的维护和进一步的发展、更新。
(三)人员培训
计算机会计系统应在开发阶段就要对使用该系统的有关人员进行培训，提高这些人员对系统的认识和理解，以减少系统运行后出错的可能性。外购的商品化软件应要求软件制作公司提供足够的培训机会和时间。在系统运行前对有关人员进行的培训，不仅仅是系统的操作培训，还应包括让这些人员了解系统投入运行后新的内部控制制度、计算机会计系统运行后的新的凭证流转程序、计算机会计系统提供的高质量的会计信息的进一步利用和分析的前景等等。
(四)系统转换
新的计算机会计系统在投入使用，替换原有的手工会计系统或旧的计算机会计系统中，必需经过一定的转换程序。企业应在系统转换之际，采取有效的控制手段，作好各项转换的准备工作，如旧系统的结算、汇总，人员的重新配置、新系统需要的初始数据的安全导入等。新的计算机会计系统是否优于旧系统，还需要进一步接受实践的检验，因企业的具体情况不同，新的计算机会计系统不一定比1日的计算机会计系统更适合企业的经营特点，甚至购买或自行开发的计算机会计系统还不如手工会计系统更适合企业的经营特点。因此企业在系统转换之际，采用新旧系统并行运行一段时间，以便检验新的计算机会计系统。并行运行的时间一般至少为三个月。
(五)程序修改控制
企业经营活动变化及经营环境变化可能导致使用中的软件进行修改，计算机会计系统经过一段时期的使用也会发现一些需要进行修改的地方，因此，软件的修改是难以避免的。对会计软件进行修改必须经过周密计划和严格记录，修改过程的每一个环节都必须设置必要的控制，修改的原因和性质应有书面形式的报告，经批准后才能实施修改，计算机会计系统的操作人员不能参与软件的修改，所有与软件修改有关的记录都应该打印后存档。
二、管理控制
管理控制是指企业建立起一整套内部控制制度，以加强和完善对计算机会计系统涉及的各个部门和人员的管理和控制。管理控制包括组织机构的设置、责任划分、上机管理、档案管理、设备管理等等。
(一)组织机构设置
企业实现了会计电算化后，应对原有的组织机构进行适当的调整，以适应计算机会计系统的要求。企业可以按会计数据的不同形态，划分为数据收集输入组、数据处理组和会计信息分析组等组室，也可以按会计岗位和工作职责划分为计算机会计主管、软件操作、审核记帐、电算维护、电算审查、数据分析等岗位。组织机构的设置必须适合企业的实际规模，符合企业总体经营目标，并且，应按精简、合理的原则对组织机构的设置进行成本效益分析。
(二)职责划分
内部控制的关键之点就在于不相容职务的分离，计算机会计系统与手工会计系统一样，对每一项可能引起舞弊或欺诈的经济业务，都不能由一个人或一个部门经手到底，必须分别由几个人或几个部门承担。在计算机会计系统中，不相容的职务主要有系统开发、发展的职务与系统操作的职务，数据维护管理职务与电算审核职务，数据录入职务与审核记帐职务，系统操作的职务与系统档案管理职务等。企业为防止舞弊或欺诈，应建立一整套符合职责划分原则的内部控制制度，同时，还应建立起职务轮换制度。
(三)上机管理
企业用于计算机会计系统的计算机应尽可能是专用的，企业应对计算机的使用建立一整套管理制度，以保证每一个工作人员和每一台计算机都只做其应该做的事情。一般来讲，企业对用于计算机会计系统的计算机的上机管理措施应包括轮流值班制度、上机记录制度、完善的操作手册、上机时间安排等，此外，会计软件也应该有完备的操作日志文件。
(四)档案管理
计算机会计系统有关的资料应及时存档，企业应建立起完善的档案制度，加强档案管理。一个合理完善的档案管理制度一般有合格的档案管理人员、完善的资料借用和归还手续、完善的标签和索引方法、安全可靠的档案保管设备等。除此之外，还应定期对所有档案进行备份的措施，并保管好这些备份。为防止档案被破坏，企业应制订出一旦档案被破坏的事件发生时的应急措施和恢复手段。企业使用的会计软件也应具有强制备份的功能和一旦系统崩溃等及时恢复到最近状态的功能。
(五)设备管理
对于用于计算机会计系统的各种硬件设备，应当建立一套完备的管理制度以保证设备的完好，保证设备能够正常运行。硬件设备的管理包括对设备所处的环境进行的温度、湿度、防火、防雷击、防静电等的控制，也包括对人文环境的控制，如防止无关人员进入计算机工作区域、防止设备被盗、防止设备用于其他方面等。
三、日常控制
日常控制是指企业计算机会计系统运行过程中的经常性控制。日常控制包括经济业务发生控制、数据输入控制、数据通讯控制、数据处理控制、数据输出控制和数据储存控制等。
(一)业务发生控制
业务发生控制又称”程序检查”，主要目的是采用相应的控制程序，甄别、拒纳各种无效的、不合理的及不完整的经济业务。经济业务发生是通过计算机的控制程序，对业务发生的合理性、合法性和完整性进行检查和控制，如表示业务发生的有关字符、代码等是否有效，操作口令是否准确，经济业务是否超出了合理的数量、价格等的变动范围。企业还应建立有效的控制制度以保证计算机的控制程序能正常运行。
(二)数据输入控制
由于计算机处理数据的能力很强，处理速度非常快，如果输入的数据不准确，处理结果就会出现差错，在数据输入时如果存在哪怕是很小的错误数据，一旦输入计算机就可能导致错误的扩大化，影响整个计算机会计系统的正常运行。因此，企业应该建立起一整套内部控制制度以便对输入的数据进行严格的控制，保证数据输入的准确性。数据输入控制首先要求输入的数据应经过必要的授权，并经有关的内部控制部门检查;其次，应采用各种技术手段对输入数据的准确性进行校验，如总数控制校验、平衡校验、数据类型校验、重复输入校验等。
(三)数据通讯控制
数据通讯控制是企业为了防止数据在传输过程中发生错误、丢失、泄密等事故的发生而采取的内部控制措施。企业应该采用各种技术手段以保证数据在传输过程中的准确、安全、可靠。如将大量的经济业务划分成小批量传输，数据传输时应顺序编码，传输时要有发送和接收的标识，收到被传输的数据时要有肯定确认的信息反馈，每批数据传输时要有时间、日期、记号等等。
(四)数据处理控制
数据处理控制是指对计算机会计系统进行数据处理的有效性和可靠性进行的控制。数据处理控制分为有效性控制和文件控制。有效性控制包括数字的核对、对字段、记录的长度检查、代码和数值有效范围的检查、记录总数的检查等。文件检查包括检查文件长度、检查文件的标识、检查文件是否被感染病毒等。
(五)数据输出控制
数据输出控制是企业为了保证输出信息的准确、可靠而采取的各种控制措施。输出数据控制一般应检查输出数据是否与输入数据相一致，输出数据是否完整，输出数据是否能满足使用部门的需要，数据的发送对象、份数应有明确的规定，要建立标准化的报告编号、收发、保管工作等。
(六)数据存储和检索控制
系统变更管理制度范文6
［关键词］轨道车辆制造；信息化；项目管理
0引言
当今是知识的时代，也是轨道车辆制造迅速发展的时代。德国正在提出并实践工业4.0的概念，我国提出了2025年工业发展规划，移动信息化互联网经济在全球的兴盛日益显著，这意味着，一切旧的秩序和规则正在被颠覆和重构，打乱布局意味着风险，也孕育着机遇。而项目管理信息化对轨道车辆制造项目，打破企业原有的、习惯的、按部就班的模式具有关键性的作用，这个项目管理信息化模式比以往的模式决策更准，行动更快，效果更好，可形成对轨道车辆制造更有效的管理模式。通过信息化项目管理，可整合轨道车辆制造项目管理实施过程中产生的大量管理、技术文件及实践经验，重视显性和隐性项目知识的管理，呈现和轨道项目相关的信息知识、技术诀窍、智力资本、专业技能。
1轨道车辆制造企业中的项目信息化管理核心
构建轨道车辆制造项目信息化管理平台，围绕服务用户的宗旨，统一企业战略和企业项目之间的关系。项目信息化管理平台在轨道车辆制造项目中具有指挥和统领全局的作用，其具有指导性、发展性和计划性的特点，项目信息化管理平台与企业品牌战略相辅相成。项目管理者通过项目信息化管理，将利用有限的资源，运用项目管理的方法、工具和理论，以及企业战略规划的指导思想，对轨道车辆制造项目全部过程进行有效管理。项目信息化管理平台直接指向产品增值的制造环节，在项目信息化管理平台上实现管理流程持续优化，管理方法的标准化，实现轨道车辆制造项目流程的高效率、高效益。
2轨道车辆制造项目信息化管理整体框架
轨道车辆制造项目信息化管理整体框架，包括轨道车辆制造业务需求与系统IT需求。业务需求包括项目平台主门户管理、个人中心管理、项目主业务链管理、部门业务链管理、时间管理、范围管理、成本管理、文档管理、问题管理、风险管理以及变更管理等项目管理功能；市场投标期间市场信息管理、客户信息管理、合同信息管理、驻外机构信息管理以及部门日常任务管理。IT需求包括用户管理、权限管理、流程管理等基础平台功能。
3轨道车辆制造企业项目信息化管理平台的搭建
在轨道车辆制造企业中，搭建项目信息化管理平台主要分为3大部分。
3.1平台主门户管理
平台主门户管理包括行业动态、业主动态、通知通报、项目在世界地图上的分布、项目信息、公司简介、部门职责、组织机构图、大事记以及联系方式等。平台门户定期更新轨道车辆制造项目第一手资讯、政策、商机和技术，最专业的价值传递。关注高速铁路、普铁、城轨、城际、高速磁浮以及有轨电车，以轨道车辆制造项目执行状态展示（第一时间得到执行项目的进度、成本、质量、风险和交付物的状态）为核心，业主动态为导向，通知通报为项目管控工具，打造轨道车辆制造项目展示及管理平台。
3.2单项目管理
单项目管理中项目管理分为两类：投标项目和正在执行项目。每个项目中包括项目基本信息、计划管理、业务管理、风险管理、问题管理、变更管理、保密管理、文档管理、资源管理、成本管理、质量管理以及干系人管理。以PMI项目管理为指导思想，构建轨道车辆制造单项目信息化管理平台。
第一，项目基本信息包含项目概况（客户名称、出口地区、出口国家、运营路线、主要技术参数、编组数、公司名称、招标时间、中标时间、签约时间、立项时间、厂内是否立项和合同是否生效）、合同信息（合同编号、买方、卖方、业务类别、签约时间、合同交车时间、合同保质期结束时间和首列车上线运营时间）。单项目项目组织机构图，展示单项目进度、成本、风险、交付物以及质量等，方便项目管理者对单项目整体状况进行跟踪。
第二，根据项目整合管理原理，搭建项目信息化管理计划编辑器。计划编辑器是计划管理的核心功能，计划编辑器具体功能模块包括项目总体执行计划、项目主计划、各个项目专业子计划。相关人员通过计划编辑器，编辑各种计划任务。计划任务包含基线时间、计划时间、实际时间、工期、责任人、里程碑、交付物、重要节点、质量门、回款节点、合同移交物以及三人小组管理，通过红、黄、蓝、绿预警灯判断任务完成情况，留存计划版本，下发计划任务，实现项目重要信息资源共享。市场部前期主计划移交至项目部，实现项目部与市场部主计划无缝对接，整体控制项目进展。计划编辑器可实现轨道车辆制造项目业务链标准化，轨道车辆制造项目业务链包括市场培育阶段S1、市场筛选阶段S2、市场销售阶段S3、本地化建厂阶段L1、项目准备阶段P1、研发设计阶段P2、采购执行阶段P3、工艺准备阶段P4、生产制造阶段P5、现场验收阶段P6、售后服务阶段P7以及项目收尾阶段P8，明确各个阶段里程碑、交付物、重要节点和回款节点，编制各个阶段流程、规范及各个阶段文件交付物标准化，将上述各阶段整合在轨道车辆制造信息化项目管理平台中进行管控。基于国际化的项目管理理论，进行项目全生命周期的全知识领域的过程动态管控，提升项目的执行效率。在计划编辑器中重点实现在轨道项目生命周期业务链实现工作分解结构：轨道项目管理中范围管理的核心工具为工作分解结构（WBS），对于轨道车辆制造项目同样适用，且意义重大。
轨道车辆制造项目往往具有周期长、投资大、业务跨领域、系统集成性强等特点，是一项综合性的大型项目。在轨道车辆制造项目生命周期中，可将其划分为各个阶段，通过轨道车辆制造项目生命周期各个阶段的工作任务进行分解，将每项工作任务分解到最底层工作包，所有的工作分解任务涵盖轨道车辆制造项目各项业务，使各个阶段工作任务一目了然，清晰可见。当所有工作任务分解完成后，为每项工作任务进行编码，编码完成后，实行滚动式规划各个工作任务的逻辑关系，并依据历史经验将各个工作任务分配假设的平均工期（无法假设的工期，暂定使用项目管理中的80小时工作原则），实现轨道车辆制造项目管理标准化、规范化、透明化。在项目生命周期各个阶段中设置关键点，这些关键点主要分为质量门、里程碑、重要节点，其中，质量门为项目生命周期阶段的硬性指标，过质量门需要交付一定的成果，如果质量门没有通过，则意味着无法进行下一阶段的任务工作；里程碑和重要节点，可方便轨道车辆制造项目管理者对重要事件的管控，以及整体进度上的宏观管控。对每项工作任务分解指定唯一的责任团队，此责任团队负责在执行工作任务的同时，进行问题、风险的累积，最终形成问题库、风险库，使在轨道车辆制造其他项目执行时，可以借鉴原来发生过的问题、风险及相应的应对措施。计划编辑器工作分解结构能够体现轨道车辆制造项目的特性及计划的特点，分工明确，工作标准清晰，工作接口清晰，可搭建系统内部及系统之间高效、协同的项目管理信息化工作平台。
计划编辑器的作用是，实现轨道项目各个管理工作的互相协调，并在相互矛盾、相互竞争的项目资源中寻找最佳平衡点，如，部门与部门之间的结合点；研发、设计、工艺、采购和质量等专业之间的结合点；负责人与负责人的结合点；工序与工序的结合点。轨道车辆制造项目管理最薄弱之处就是这些结合点。搭建项目信息化管理计划编辑器，可实现在互相竞争的轨道项目各个子计划之间的整合，即时间、范围、质量、成本等计划的整合；实现轨道车辆制造项目中各个项目专业经理、业主、承包商、高层领导等主要干系人业务上的整合，通过计划编辑器实时与项目主要干系人进行主动、全面、及时的沟通，了解他们对轨道车辆制造项目的需求，通过标准、细致的协调管理，达到干系人需求之间的平衡；实现轨道项目所需要各个专业之间的整合，如设计、工艺、采购的整合；实现轨道车辆制造项目项目管理工作与技术工作之间的整合。计划编辑器以整合管理为主，强调各部门、专业分工负责，完成各自范围内的工作，并实时监控计划的关键路径，自动统计整体项目拖延时间，为项目按时按期完成提供重要保障。计划编辑器作为正式的项目管理计划工作授权系统，指导和管理轨道车辆制造项目各类计划的执行。
第三，搭建轨道车辆制造项目各个业务管理模块，整合各个专业平台进展状况，包括项目周例会、月进度报告总结、专题会议纪要；设计特殊工程及试验模块，是设计部门项目工作进展情况，包括周进度报告、月进度报告、会议纪要、重量控制报告和试验进度报告；工艺、生产、发运模块，是工艺部门项目工作进展情况，包括周进度报告、月进度报告、会议纪要、模型车发运方案和正式车发运方案；采购管理模块，是采购部门项目工作进展情况，包括周进度报告、月进度报告、会议纪要、三人小组管理、开口项管理和采购合同管理。通过轨道车辆制造项目信息化管理平台业务管理，收集各个系统项目工作的总结和评价，建立收集渠道。
第四，根据轨道车辆制造项目管理的特点，结合计划编辑器功能，搭建轨道车辆制造变更控制系统及配置控制系统。变更控制系统通过计划编辑器，编制变更控制计划，收集各个专业干系人变更请求。在轨道车辆制造项目管理过程中，任何干系人都可以提出变更请求，通过信息化变更控制系统，第一时间记录变更请求，并记录变更的是什么，为什么要进行变更，变更可能会产生哪些后果，这些变更请求会在第一时间送达项目经理在项目信息化管理平台中的个人工作中心，项目经理审查所有的变更请求后，根据变更请求的紧急程度和重要性，通过项目管理信息化平台，征求主要干系人对变更的意见，根据这些意见召开变更控制会议，评审变更对整个项目的影响，对于有严重影响的变更，在变更控制系统中由变更控制委员会、项目发起人、公司高层领导进行审批。变革请求在变更控制系统获得批准后，变更控制系统会通过计划编辑器第一时间将变更影响通知到各个专业干系人，各个专业干系人收到变更批准后，及时执行变更，项目经理通过变更控制系统，跟踪、监控变更的执行情况。轨道车辆制造项目变更控制系统包括所需文档，审批层次、监控程序，是正式书面控制程序的集合。配置控制系统记录轨道车辆制造产品功能重要技术参数的变更，在系统中主要有4个方面的功能：识别和记录轨道车辆制造项目重要功能技术参数；跟踪、监控这些参数，控制重要参数的变更，记录变更影响；按照已变更的参数执行轨道车辆制造项目，报告参数实际情况；审计所有的参数变更，轨道车辆制造产品发挥特定的功能。变更控制系统和配置控制系统是轨道车辆制造项目信息化管理的重要组成部分，也是轨道车辆制造项目管理能否成功的决定因素之一。
第五，搭建风险管理模块。在计划编辑器实现轨道车辆制造项目业务链标准化后，将风险管理模块与轨道车辆制造项目标准业务链相结合，对轨道车辆制造项目管理全生命周期或阶段进行整体规划，根据项目范围说明书、WBS、WBS词典规划风险管理范围，确认全生命周期每个阶段工作包可能产生的风险是什么。通过与计划编辑器结合，重点管理轨道车辆制造项目的范围风险、进度风险、成本风险、质量风险、结构风险、重量风险、协调风险以及业主变更风险。在计划编辑器中的轨道车辆制造项目标准业务链各个阶段中，将上述风险与各个阶段工作任务分解、一一对应关联，并单独建立风险分析模块，主要采用改进的CRM（持续风险管理）模型，内容包括风险识别、风险分析、风险计划、风险应对、风险有效性跟踪、风险控制以及风险再评估。同时，在模块中建立轨道车辆制造项目管理风险库，规定风险评价基准、风险的角色与职责、风险模版、风险描述格式、风险术语和决策者所需级别，总结已发生轨道车辆制造的车辆制造项目风险，总结风险发生的规律，建立信息化风险管理模型，汇总风险触发条件及风险应对措施。利用计划编辑器自动发任务的特性，第一时间将风险清单发至风险相关干系人，使干系人全面了解项目风险。建立轨道车辆制造项目风险管理应对、跟踪、控制模块，通过此模块，降低轨道车辆制造项目风险发生的概率及后果产生的影响，认清风险发生的主体，对轨道车辆制造项目风险进行跟踪，评估项目风险发生时应对措施的有效性。实现风险管控专人负责，对风险监控信息进行反馈，风险管理者要有能力判断风险是否已经解除并重新识别新风险。最终获得轨道车辆制造项目干系人对风险管理的持续支持和参与。
第六，建立质量管理模块。在模块中定义质量要求和标准，通过计划编辑器编写质量管理计划、过程改进计划。将质量管理计划、过程改进计划任务下发到各个干系人的个人中心，各个干系人在系统上完成检查具体轨道车辆制造项目管理工作、项目可交付物是否符合相关质量标准，并在模块中记录检查结果及质量持续改进的方法。在质量管理模块中设置质量审计模块，规定质量审计的程序、方法、内容，定期对轨道车辆制造项目进行独立、结构化的审核，从而实现轨道车辆制造项目质量的持续改进。
第七，搭建成本管理模块，根据计划编辑器中的主轨道项目管理计划、子轨道项目管理计划的进度活动，估算进度活动的成本，按主轨道项目管理计划中的重要节点，汇总各个进度活动的成本，各个重要节点成本再逐层向上汇总，形成成本基准。在成本管理模块中，由公司各个部门定义科目，并将科目名称统一，由专家或高层定义应急储备，当所有成本归集后，由公司高层定义管理储备，最终形成项目预算。在轨道车辆制造项目执行过程中，成本管理模块将定期比较预算与实际发生的成本，形成挣值分析线，项目管理人员通过挣值分析线，分析成本偏差，再通过计划编辑器中主轨道项目管理计划，找到造成成本偏差的节点，如果成本偏差较小，直接在成本管理模块中记录成本偏差信息；如果成本偏差较大，通过变更控制系统，正式提出变更请求。
第八，搭建知识管理模块，以计划编辑器中轨道车辆制造项目业务链为核心，以质量门、里程碑、重要节点为节点，对轨道车辆制造项目业务链中的输出物分阶段进行统计，统计每个阶段相应节点交付物是否提交、验收、批复，统计相应阶段交付物提交的交付率、验收率、批复率，在知识管理模块中形成阶段性的报表。在知识管理模块统计单项目下所有的文档、经验教训、总结、会议纪要、进度报告和项目启动，或收尾相关资料、工作绩效报告等重要文档信息，并将这些文档与轨道车辆制造项目业务链中12个阶段相关联。将单项目下各种资源整合为动态的知识管理体系，并在轨道车辆制造项目管理内部形成影响力，以促进项目管理知识的创新。
3.3搭建个人中心及子部门管理模块
个人中心模块包括项目任务接收、日常工作任务接收、文档任务接收、审批任务接收、要到期各项任务通知提醒和任务负责人通知提醒，方便项目管理人员及时、有效地完成任务。通过日常任务模块，按照计划管理模式，有计划发放部门日常任务，通过红、黄、蓝、绿灯判断任务状态，从源头改善部门日常计划管理，实现各项任务的及时下发，监控任务执行情况。
4结语
轨道车辆制造项目信息化管理平台，在轨道车辆制造项目管理方面的作用显著，将项目管理中的工具和方法应用在信息化中，可提高轨道车辆制造项目管理团队的工作效率，最终提高整个轨道车辆制造项目的核心竞争力，对轨道车辆制造项目发展提供一条崭新的发展路径。
主要参考文献
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