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财政预算报告范文1
我受县人民政府委托，向大会报告我县**年财政预算执行情况和**年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、**年财政预算执行情况
**年，全县各级各部门认真贯彻落实县委、县政府的决策部署和县十四届人大六次会议的有关决定决议，积极组织收入，充分发挥财政职能作用，圆满完成财政收支预算和各项目标任务。
**年全县完成财政总收入21002万元，比上年增加3217万元，增长18.09%。其中地方一般预算收入完成14654万元，比上年增加2114万元，增长16.86%；上划中央增值税、消费税完成4488万元，比上年增加863万元，增长23.81%；上划所得税完成1860万元，比上年增加240万元，增长14.81%。国税完成7459万元，比上年增加1453万元，增长24.19%；地税完成4965万元，比上年增加895万元，增长21.99%；财政完成8578万元，比上年增加869万元，增长11.27%。
**年全县完成财政总支出73680万元，其中地方一般预算支出71708万元，完成调整预算的89%，比上年增加18880万元，增长35.73%；上解支出1972万元。
预算收支执行结果，**年全县一般预算收入14654万元，上级补助收入60761万元，调入资金110万元，全年财政决算总收入75525万元；**年财政决算总支出73680万元（含专项上解支出1972万元）；上年结转本年支出7609万元；本年结转下年支出9395万元；当年节余59万元，历年累计赤字1293万元，则**年底累计赤字1234万元。总的来讲，**年财政预算执行情况较好：
（一）财政收入较快增长，财力基础不断夯实。**年，全县加快经济发展，积极培植财源，依法组织收入，财税收入再上新台阶，突破2亿元大关，达到2.1亿元，为年初预算的105.44%,增长18.09%，保持了连续5年高幅度增长的速度。并且税收收入增长较快，**年税收收入增长29.56%，其中增值税完成5980万元，增加1144万元，增长23.66%，营业税完成2994万元，增加692万元，增长30.06%，非税收入增幅比前几年平均增幅下降5.2个百分点，税收收入增长好于非税收入增长，说明我县财税收入质量在不断改善。与此同时，上级政策支持力度加大，财力补助资金大幅增加，经费保障能力提高。2004年以来，中央、省政府缓解县乡财政困难步伐加快，我们紧紧抓住机遇，积极争取上级支持，效果明显，**年，一般转移支付比上年增长40.3%，缓解县乡财政困难转移支付比上年增长15.4%，上级专项资金比上年增长84.84%，增幅在全市乃至全省都处于较高水平。
（二）财税改革稳步推进，改革成效不断显现。一是不断创新税收征管办法，大力推行科技化管税、信息化管税、精细化管税，大力推行“一站式”服务、“一窗式”办理、“一户式”存储，实行网上办税，提高办税效率，创新纳税服务。二是全面实施“乡财县管乡用”改革，制订改革文件、召开相关会议、建设信息网络、搞好财务清查。6月1日，“乡财县管乡用”新体制正式实行，有效的加强乡镇收入管理，规范乡镇支出行为。三是稳妥推行部门预算改革，**年对林业局等6个单位实行部门预算改革试点，财政部门精心组织，试点单位密切配合，部门预算改革顺利实施，达到了预期目的，同时，就部门预算改革情况在第十四届人大常委会第三十五次会议上做了专门汇报。四是进一步完善工资统发制度，扩大统发范围，**年又新增22个乡镇及农口、卫生系统8个单位纳入县财政工资统发范围。目前，全县除林业局、农机局外，财政全额单位都已纳入县财政工资统发。此外，政府收支分类改革平稳实行，政府采购管理进一步规范，国库集中支付改革准备就绪。
（三）财政支出结构优化，重点领域保障有力。在安排支出上，我们控制总量，调整结构，突出重点，灵活调度资金，确保了各项重点支出需要，较好地服务了全县改革、发展、稳定大局。一是确保人员经费到位，按规定落实工资改革政策，按时足额发放工资，严格规范机关单位津贴补贴政策，津贴补贴改革稳妥推行。二是优先发展教育，教育支出19179万元，比上年增加8422万元，确保教育工资到位，加快教育危房改造和校舍建设，全面实行农村义务教育经费保障机制改革，逐步将农村义务教育纳入公共财政保障范围。三是支持社会保障和就业、医疗卫生等事业发展。社会保障和就业支出12482万元，比上年增加3032万元，增长32.08%；医疗卫生支出4279万元，比上年增加2861万元，增长201.76%，主要是推行新型农村合作医疗改革增加支出。四是加大“三农”投入，公共财政的阳光越来越多地照耀到农村。**年，全县“三农”投入乡村道路建设1470万元、粮食直补696万元、良种补贴2175万元、石油价格改革补贴478万元、扶贫140万元、农业综合开发689万元、农民工就业培训140万元、新型农村合作医疗2997万元、农村救助302万元、退耕还林1199万元、村级补助690万元、以及农业、林业、水利、农村义务教育、计划生育奖扶等方面支出。五是消赤减债，清理教育“普九”债务和乡镇债务，偿还“两会一部”再贷款，消化历年赤字。
（四）财政管理不断加强，财税秩序得到规范。一是开展经常性的收入收缴情况检查和专项稽查，严格依法缴纳税费，防止收入“跑冒滴漏”。二是规范支出管理，核算中心严把支出关口，全年共拒报违纪开支153笔，金额140万元，退报手续不完善开支175余笔，金额165万元。三是严格基建项目验收审核，全年共验收审核基建项目119个，送审金额5491万元，审定金额4905万元，审减率11%。四是加强国有资产管理，对全县行政事业单位进行了全面的清产核资，清产核资单位235个，核实资产帐面值总额7.04亿元，同时,对企业和企业化管理的事业单位进行产权登记,登记单位38个,登记的实收资本总额8421万元。五是进一步完善涉农补贴资金的发放工作，建设“中国农民补贴网”，把全县22个乡镇和茶铺茶场的所有农户，共18.54万户67.8万农民的基本数据全部录入网络，确保涉农补贴资金按时足额发放到农户手中，架起了党和政府与农民的“连心桥”。
**年财税工作卓有成效，但也存在一些困难和问题。财税收入虽然增长较快，但收入规模小，缺乏骨干税源点，财力不强，尚属省财政困难县；收支矛盾突出，工资和津贴补贴改革、确保各项重点支出等政策性增加的刚性支出大幅度增长；债务负担重，防范和化解财政风险的任务艰巨；财政支出结构不够优化，财政资金使用效益有待进一步提高；收入征管仍然存在不少漏洞等。对这些问题，我们必须高度重视，认真研究措施逐步加以解决。
二、**年预算草案
根据县委、县政府对今年经济工作的部署，**年财政收支预算的初步安排是：
收入预算安排：一是**年全县财政征收收入安排23522万元，比上年实际完成数增加2520万元，增长12%。其中地方一般预算收入安排15920万元，比上年增加1266万元，增长8.64%；上划中央增值税、消费税安排5519万元，比上年增加1031万元，增长22.97%；上划所得税安排2083万元，比上年增加223万元，增长12%。分部门安排情况：国税安排9174万元，比上年增加1715万元，增长23%；地税安排6057万元，比上年增加1092万元，增长22%；财政块收入安排8291万元，比上年减少287万元，下降3%。以上是向人大报告的12%的增长，工作目标力争达到18%的增长。二是上级转移性收入（不含上级专项补助收入）按**年市与县的结算数安排。
支出预算安排：**年地方一般预算收入15920万元，预计上级补助收入40605万元（不含上级专项补助收入），调入资金260万元，全年预计可安排财力56785万元。按照预算平衡的原则下，安排**年财政支出56785万元（不含上级下拨的专项支出），其中一般预算支出安排54985万元，专项上解支出安排1800万元。**年财政支出预算总体上维持**年预算编制口径不变，在**年支出预算口径的基础上，安排增人增支及工资增支等正常增加的经费；落实公检法司公用经费保障要求，并核定公检法司非税收入体制；调整乡镇畜牧人员原基数包干的经费预算办法，把乡镇畜牧人员按统一标准预算经费；安排中型水利管理单位和乡镇水管站体制改革财政补助经费；实行乡镇第五轮财政体制，增加乡镇农民技术员和社区居委会补助经费；增加村级补助支出，落实村干部基本工资、离任村主职干部生活补助，补助村级公用经费；安排机关单位津贴补贴和事业单位绩效工资资金，严格规范公务员津贴补贴和实行事业单位绩效工资政策；适当调整专项支出，专项支出增减按文件和有关会议确定的数安排预算；上解上级支出按**年市与县的结算数预算。
三、扎实工作，圆满完成**年预算
为确保**年财政收支预算的圆满实现，我们将重点抓好以下几个方面的工作：
（一）积极组织收入，努力提高财政的保障能力。一是加强财源建设。按县委、县政府经济工作会议要求，大力招商引资，加快工业发展、优化发展环境，培植发展壮大财源，为财政增收提供可靠税收来源。二是强化收入征管。突出征管重点，全面分析监控重点税源企业、行业的生产经营和纳税情况。加强发票管理，实行以票管税，以票控税。切实抓好家用车辆、摩托车的税收管理，落实车辆税收“一条龙”管理办法。依法加强对资源型企业的税收征管，着力监控资源型产业、新兴行业和新兴领域的税收入库情况。强化均衡入库，科学分析税源，研究征收措施，将任务进行层层分解，建立责任制，严格按进度要求考核，确保收入按时保质保量完成。优化财税环境，要利用各种途径，采取多种形式，把税法宣传到位，在全社会形成依法纳税的主流意识。严格依法治税，依率计征，不收过头税，认真清理税收优惠政策，加强税收稽查，防止收入“跑冒滴漏”。三是继续努力做好争取上级政策支持的各项工作。要了解信息，研究文件，吃透政策，科学编制报表数据，主动协调关系，积极反映我县财政困难的现状，力争得到上级更多的财力支持和项目支持。
（二）加强支出管理，大力倡导勤俭节约的优良传统。一是严格预算约束。严格执行人大批复的预算，非特殊情况，不再追加新的支出，努力缩小预算执行结果与预算的差距。二是确保重点支出。保工资，落实好国家工资政策，严格规范公务员津贴补贴和实行事业单位绩效工资制度。加大支持“三农”力度，促进农业生产、农民增收、农村发展、加快城乡协调发展步伐。继续增加教育投入，健全和完善农村义务教育财政投入机制。积极支持社会保障体系建设。积极支持卫生事业发展，进一步推进新型农村合作医疗制度改革，支持乡村卫生院建设。进一步保证政法机关履行职能的经费需要，努力创造和谐稳定的社会环境。三是严格经费管理。按照建设节约型社会的要求，严格日常经费管理，加强节约型机关建设，控制和规范招待费、会议费、差旅费、考察培训经费等一般性支出，确保单位运转。四是勤俭节约，坚决反对铺张浪费。财政收入取之于民，用之于民，任何时候都不能铺张浪费、大手大脚。当前，我县经济社会发展水平还不高，财政还很困难，急需花钱的地方很多，急需帮助的困难群体很多，我们更要厉行节约，管好用好每一分财政资金。
（三）严格财税监管，切实提高财政资金的使用效益。继续开展经常性的税收征管检查和收费收缴情况检查，整顿收入秩序，堵塞收入漏洞。推进专项资金的规范管理，完善资金管理办法，努力做到专项资金公开、透明、规范。进一步完善财政监督机制，提高财政监督水平，对一些事关国计民生的重点支出，不仅要努力做到资金保障有力、管理严格规范，而且要更加注重增强政策执行的公开性和公正性；加大对重大财政政策执行过程的监督力度，着力监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况。自觉接受人大、审计、纪检监察部门的监督以及社会团体和舆论的监督，牢固树立依法理财和为民理财的意识，预防各类违反财政法规问题的发生。积极推进财政绩效评价工作，加强对重点项目支出的绩效评价，通过严格监管、追踪问效，把钱花在急需处，把钱用出效益来。
财政预算报告范文2
一、上半年财政收支完成情况
（一）财政收入提前实现“双过半”，收入质量进一步提高。上半年，全县全部财政收入累计完成9228万元，占预算的52.3%，同比下降3.8%，进度在全市位居第五。其中地方一般预算收入完成4539万元，占预算的58.3%，同比增长9.2%，进度在全市位居第二。从征收系统看，国税系统完成4708万元，占预算的50.8%，同比下降17.2%；地税系统完成3821万元，占预算的50.4%，同比增长20.6%；财政系统完成699万元，占预算的87.6%，同比下降6.7%。
上半年，乡镇总收入完成4570万元，占预算的60.4%,同比下降19.5%。其中地方一般预算收入完成2151万元，占预算的54.5%，同比下降1.3%。
（二）财政支出完成情况。上半年，全县一般预算支出完成12447万元（含专款支出3474万元），占预算的50.5%，同比增长36.5%。其中县本级支出10103万元，占预算的51%，同比增长41.4%;乡镇支出2344万元,占预算的50%，同比增长19%。分支出项目看：基本公共管理与服务支出2114万元，占预算的58.1%，同比增长28％；公共安全支出749万元，占预算的66.1%，同比增长62％；教育支出3492万元，占预算的53.4%，同比增长29％；科学技术支出134万元，占预算的56%，同比增长6.9％；文化体育与传媒支出60万元，占预算的44.2%，同比增长17.6％；社会保障和就业支出2048万元，占预算的51.4%，增长53.2％；医疗卫生支出683万元，占预算的45%，下降7.5％；环境保护支出760万元，占预算的60%，增长10.6％；城乡社区事务支出834万元，占预算的40.4%，增长33.8％；农林水事务支出896万元，占预算的62.5%，增长34.7％；交通运输支出155元，占预算的51%，增长14.6％；采掘电力信息等事务支出25万元，占预算的60.2%,下降4.2％；粮油物资及金融监管事务支出236万元，占预算的41.5%，增长127％；其他支出262万元，占预算的10.5%，下降11.6％。财政支出保证了公教人员工资的按时发放和机关工作正常运转，确保了县重点支出，使县政府确定的各项工作重点得以落实。
(三)基金收支完成情况：1-6月份基金收入累计完成3797万元，占预算2235万元的169.6%，同比增长338.9%。其中：土地出让金完成2345.5万元,占预算的781.8%。城市公用事业附加完成20万元，占预算的15.4%。保险基金完成1217.8万元,占预算的68.5%，同比增长53%。残疾人再就业保障金完成12.4万元,占预算的44.3%。国有土地收益完成128.5万元。农业土地开发资金完成67.2万元。增收的原因主要是土地出让金增收。
1－6月份基金支出3833万元，占预算的171.5%，同比增长357.1%。其中：土地出让金支出797.8万元,占预算的265.9%；城市公用事业支出1735.5万元，占预算的1335%。保险基金支出1215.7万元,占预算的68.4%，同比增长52.1%。教育支出76万元。
二、上半年财政预算执行的特点及采取的主要措施
1、财政收入完成较好，收入质量进一步提高。一是得益于县委、县政府主要领导高度重视财税工作，多次召开调度会、现场会，充分调动各级各部门组织收入积极性；二是各级征收部门紧紧围绕年度目标，密切配合，强化征管，特别是对重点行业、重点税种的征管，依托综合治税网络这一平台，公平税负，堵漏增收，在企业效益下滑、中央减税政策等减收因素影响下，确保了我县地方一般预算收入和地方税收的稳定增长。三是制定激励性财政政策，调动各级各部门增收积极性。县委、县政府为激发全县增投入、调结构、上项目、做贡献的积极性，制定出台了《突出贡献企业奖励办法》，设立了优秀企业家、固定资产投入、招商引资、行业带头人四个奖励项目，还出台了《项目建设考核奖惩办法》、《乡镇财政增收考核奖惩办法》、《乡局级领导班子考核奖惩实施意见》等政策措施，为推进财政增收和实现三年大变样提供制度保障。四是强化预算刚性，各级各部门紧紧围绕年度预算各项指标，落实收入目标责任制，真抓实干，确保了首季开门红和半年双过半的圆满实现。
2、大力开展招商引资，加强财源建设。紧紧抓住国家扩大内需、实施积极的财政政策这一机遇，县政府出台了《高邑县2010年向上争资奖励办法》，各部门跑市、进省、到京，调动方方面面力量争取各类专项资金，要求全县干部尤其是领导干部三分之二时间要在外联系项目，上半年共争取上级各类专项资金13259万元。加强项目建设，通过制定优惠政策招商引资，上半年新开工项目36个，其中力马煤改气项目投资6.8亿元、工大核压力容器项目投资3.7亿元，这些项目为财政增收提供了税源支撑。
3、财政支出体现了公共财政和集中财力办大事的原则。能够严格按照《预算法》执行年度预算，正确使用上级转移支付资金和专项资金。一是首先确保了全县公教人员工资发放和机关运转以及社会保障等民生资金需要；二是支持了县重点支出和重点项目建设，投入1000万元支持了城镇面貌三年大变样、实施城区路网改造、“府北公园”、府前路绿化带拓宽等增绿添景重点工程；投入560万元用于两个开发区和“两路四站”建设，加快项目建设进度；落实了粮食直补和综合直补政策资金1714万元，使党的惠农政策落到实处;加大教育、公安、农业、科技等政策性投入，均达到了法定的要求。通过实施积极的财政政策使县政府确定的各项工作重点得以顺利实施。
4、积极推进财政管理改革，使预算管理更加规范。一是大力推进实施省财政厅研发的政府财政管理系统（县级版软件）。5月份集中人力、精力昼夜奋战，理顺各种程序，按省市要求实行了预算编制、预算执行、预算监督相分离，建立了以预算指标管理为中心的预算管理体系。为积极配合全县事业单位工资改革，抽调精干力量成立工资科，配合事业单位人事制度改革，对全县公职人员工资进行统一管理和发放。二是政府采购范围和规模进一步扩大。今年1－6月份，采购资金达1554.6万元，节约资金137.5万元，节约率达8.1%。
5、加强财政资金和专项资金使用监管。财政、监察、审计等部门密切配合，严格落实《高邑县财政资金和专项资金的使用监管办法》，对全县专项资金实行联审联批。同时，按照省市要求，全面清理检查行政事业单位“小金库”，有效防止了违规违纪现象的发生。
6、建设新的投融资平台。县政府通过注资500万元，吸引社会资金1500万元，筹建了石家庄万邦担保有限公司。同时将各乡镇、各部门土地证、房产证统一收缴到县国资办统一管理、城建投融资公司统一使用，以争取银行贷款，用于城建、交通及工业园区基础设施建设，进一步破解了各项建设中的金融瓶颈制约
三、财政预算执行中存在的主要问题及下一步改进措施
1、受金融危机的影响部分企业仍未走出困境，新上财源项目短时间很难见效，使财政收入进度缓慢。下一步要进一步加大争资金、上项目、增财源力度，为实现三年大变样提供财力保证。
2、财政收入结构需进一步优化，财税部门要密切配合，同心协力，共同为加大地方一般预算收入规模、增加县级可用财力出谋划策，以应对收入增长的有限性和政策性增支的无限性。
3、学习、领会、掌握、利用国家积极的财政政策导向，积极争取、跑办各项专项资金，促进全县经济的快速发展。
财政预算报告范文3
一、主要业务工作
20**年是不平凡的一年，机遇与挑战同在。在执行局全体干部职工的勤奋工作和共同努力下，我市预算执行和国库管理工作取得新成绩，全市财政收支任务均超额完成，我市20**年度预算执行分析在全省综合评比中获得第一名，20**年度财政总决算和部门决算分别被省厅评为先进单位。
1、预算执行工作科学有序。一是积极组织收入，均衡财政支出。20**年完成地方财政收入××亿元，比上年增长××%。其中：一般预算收入完成××亿元，居全省第××位，比上年增长××%，税收收入占一般预算收入比重为××%，完成了省定××%的奋斗目标，为市委市政府履行职能提供财力保障。20**年累计完成地方财政支出××亿元，比上年增长××%。其中：一般预算支出完成××亿元，比上年增长××%，超额完成省定××亿元的奋斗目标。二是不断拓展预算执行分析的深度和广度。密切关注财政经济运行态势，准确预测财政收支趋势，特别在一些关键时点提前汇总分析预算执行情况，切实提高预算执行分析的科学性和准确性，及时为领导提供最新的财政收支信息。三是提高决算编审质量。20**年我市部门决算数据显示，全市行政事业单位总收入82.59亿元，较上年增长6.9％；总支出81.59亿元，较上年增长6.6％；全市行政事业单位占国有资产总量63.39亿元，较上年增长10.9％。四是积极配合审计工作。市审计局、上级审计部门先后对我市20**年度财政预算执行和其他财政收支情况进行审计，协调局业务科室和相关部门，逐项落实审计中提出的问题，拿出具体的整改落实措施，年终共清理回收暂付款××亿元、清理入库暂存款××亿元。
2、国库改革不断向纵深发展。一是加快国库集中支付系统建设。20**年6月底将国库支付系统连接到全部市一级预算单位，为市委、市政府各委办局开通了网上申报用款计划、预算执行查询、对账等管理功能。二是继续深化县区财政国库管理制度改革。开展调研，及时出台了《继续深化县区国库管理制度改革，进一步加强预算执行管理的指导意见》，指导各县（市）区继续拓宽国库改革范围，推动县区国库改革向乡镇推进，建立完善的市、县、乡、村四级国库单一账户体系。在坚持改革的方向和以国库单一账户体系为基础不变的前提下，积极探索会计集中核算、乡财县管和国库集中支付有效融合的新途径，保证了全市改革的规范、统一和高效。三是加强资金监管，完善国库集中支付运行机制。积极推进中央专项转移资金国库集中支付改革，将中央专项转移支付资金纳入国库单一帐户体系和支付范围，尝试市财政将涉农、惠农等资金直接支付到农户或基层用款单位。进一步完善内部监督和制约机制，规范资金审拨程序，加强对部门预算执行情况的监督检查。严格按照时间进度审核人员经费和公用经费用款计划，加强项目资金审批拨付事前监督，保证财政资金的专款专用。截止12月底，财政国库累计集中支付资金××亿元，其中直接支付××亿元，直接支付比例为××%，有力保障了部门预算的顺利执行。
3、财政国库基础管理进一步强化。一是加强国库会计基础工作。4—5月份，对六县（市）四区开展会计基础工作规范及国库改革情况进行调研。对会计岗位设置、拨款印鉴管理、资金拨付程序作出具体规定，建立完善的总预算会计岗位责任制，加强和规范对财政各项资金的核算，建立了严格的资金对账制度和总预算会计信息报告制度，为财政管理、领导决策提供了决策依据。二是抓好内部稽核，推进国库管理规范化。进一步规范完善业务科室的工作流程管理，加强与人行国库、银行和相关单位会计对账，保障国库及财政专户资金运行安全高效，做好会计服务工作，巩固提高了国库管理水平和会计工作质量，进一步降低审计风险。三是加强银行账户管理，完善国库单一账户体系。坚持做好市级预算单位银行账户审批、备案建档等日常管理工作。联合市人行、会计委派管理中心等部门，开展了预算单位银行账户清查工作，强化了预算单位银行账户的监管。开展了县市区财政专户清理撤并和集中管理活动，进一步适应了深化财政国库管理改革的现实要求。四是全面提升财政统发工资透明度。20**年，配合有关部门和单位，顺利完成机关公务员清理规范津补贴和事业单位增加地方补贴审核工作，建立完善了统发工资数据库，按月及时在政府网站更新工资数据，开通投诉监督热线，主动接受社会各界监督。20**年财政统发工资系统累计向市直预算单位发放工资16.54万人次，财政应发工资总额3.76亿元，累计代扣住房公积金21**万元，累计代扣个人所得税243万元。
4、认真落实预算执行“大办制”，努力建设统一规范、管理有序的公共财政收支体系。通过财政部门、税务机关、国库之间建立横向联网系统，在确保安全、准确、快捷、高效的前提下，简化纳税缴库程序，实行税收收入电子缴库，税收资金实时划缴，实现财政部门、税务机关、国库的信息共享。根据我市财政预算管理改革的总体要求，按照“预算执行归口管理、收支信息同源采集”的管理原则，初步建立了以财政国库管理制度改革为内涵，预算执行各环节相互衔接为外延的“大执行”财政管理模式，在规范收入缴库程序，强化财政支出管理方面迈出了坚实的步伐。
5、积极推进公务卡结算方式试点工作。根据财政部和省厅推行公务卡有关会议精神，充分借鉴其他地方改革经验，以“积极稳妥”为试点原则、以“先进实用”为建设标准、以“广泛认同”为实现目标，大力加强公务卡改革社会宣传工作，增强社会各方面对改革的认知度和主动性，“小卡片做出大文章”。20**年，两次组织到郑州、上海等地参观学习，初步确定四家银行为公务卡银行，选择市审计局等四家单位为公务卡试点使用单位，稳步推进公务卡改革试点工作。12月4日，第一笔公务卡消费款划入公务卡个人账户，我市行政事业单位公务卡结算制度正式运行。通过建立公务卡制度，不但能有效地减少违法违规行为的出现，提升预算单位财务管理水平，而且对于强化现金管理和财政预算执行监督，深化公共财政改革，提高财政支出透明度，建设“阳光财政”具有重要意义。
二、队伍建设方面
对执行局职能进行重新定位，进一步加强团队整体执行力建设，努力实现由传统的执行向新时期科学执行的转变。
1、开展“三新”活动，构建服务财政。以“新解放、新跨越、新崛起”活动为契机，认真开展“公共财政改革创新”系列学习和实践活动，增强服务意识，规范服务行为，主动保持与预算单位的联系，想其所想、急其所急、特事特办、急事急办，为预算执行工作的开展提供优质的服务保障。
2、开展创建活动，塑造形象财政。积极开展全国文明单位、全国卫生城市、全国三八红旗集体争创活动，以效能为抓手，以团结协作为重点，进一步强化“一盘棋”意识，科室间分工不分家，重要工作齐上阵，形成了团结和谐的干事氛围，得到了广大预算单位的充分肯定。20**年4月执行局被授予“全国三八红旗集体”荣誉称号。
3、强化绩效考核，打造效能财政。对年度综合绩效考核办法进行修订完善，科学设定年度和阶段性重点工作目标，规范各个岗位的职能、职责、目标与标准，建立起长效激励机制，做到奖优罚劣、赏罚分明，激发大家积极向上的工作热情。绩效考核“考”出竞争力，执行局每个干部都在合理的工作程序中科学地执行每项工作。20**年，执行局多篇调研文章发表在国家期刊、分获中国财政学会和市社科联奖项。
三、个人素质和廉政建设方面
1、增强理性，提高自身学习力。把学习当作一种政治责任来认识，牢固树立终身学习的理念，坚持向书本学习、向实践学习、向群众学习、做一名学习型、创新型领导干部。一年中，我能自觉实践科学发展观、“三个代表”重要思想，注重理论与实践相结合，组织执行局撰写了多篇调研文章，分别获得省厅科研所和市社科联优秀成果奖。
2、增强团结，提高班子凝聚力。讲团结、讲协作是对领导干部的基本要求。工作中我能找准自己的位置，把握好自己的角色，坚持民主集中制原则，大事讲原则，小事讲风格，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做，自觉服从集体的决策，自觉维护班子团结。
财政预算报告范文4
一、认真学习，深入贯彻落实科学发展观
一年来，本人能够深入学习贯彻党的十七大、十七届三中全会、省委八届八次全会和市委九届五次全会精神，全面落实科学发展观。根据局机关的学习要求，积极投身“新解放、新跨越、新崛起”大讨论和解放思想大讨论实践活动，深入地进行学习讨论。以思想的大解放，推动预算管理工作上台阶，将深入贯彻落实科学发展观贯穿于整个组织收入和加强支出管理工作全过程。
二、踏实工作，努力完成党组交办的各项工作
1、积极组织收入，强化支出管理，力争完成全年收入任务。20*年全市一般预算收入任务为533202万元，截止11月底完成521489万元，为年预算的97.8%，预计能够完成全年收入任务。在组织收入和确保重点支出方面，我们主要做了以下工作：一是加强收支目标管理，强化责任意识。在省下达我市全年预算收支目标后，我们立即将任务分解到市本级和各县（市）区，明确目标，为做好全年组织预算收支工作奠定了基础；二是加强收入预算管理，做好收入分析预测，完善增收机制，规范非税收入入库，确保全市财政收入持续快速稳定增长；三是多次组织召开县（市）区财政局长和预算股长座谈会，及时了解全市预算收支情况和存在问题，对县（市）区组织预算收支工作给以指导，保证全市预算收支目标的顺利完成；四是在安排年初预算时，继续优化支出结构，合理安排支出，集中财力保证了市委、市政府“十件实事”投资1.0042亿元，并为省政府十件实事，配套1.5亿元，确保十件实事顺利完成。五是在预算执行过程中，积极协调预算执行局和各业务科室，及时下达各\项预算指标，加快专项资金拨付进度，确保支出任务完成。
2、继续深化和完善部门预算制度改革，进一步提高预算编制水平。20*年，我们认真落实市委、市政府1号文件《关于完善公共财政体系推进和谐焦作建设的意见》。按照预算编制、执行、监督和绩效评价四权分离制衡的财政管理新体制，我们完成20*年市本级政府收支预算的编制，并和业务科室配合试编20*年社会保障预算、国有资本经营预算、政府债务预算等政府公共预算。继续完善和深化部门预算制度改革，扎实推进零基预算、综合预算和绩效预算制度，进一步提高预算编制水平。
（1）、编制复式预算，提高管理的有效性。按照焦政办[2007]110号文件精神，我们在完成市级政府公共预算编制的同时，编制了市级政府采购预算、政府债务预算、社会保障预算、国有资本经营预算、国有土地使用权出让收支预算、住房公积金预算和政府非税收入预算等7个复式预算，客观、真实、全面、精细地反映了所有政府性资金的全貌和流向，初步建立起了市级复式预算体系。
（2）推行参与式预算，提高民主理财水平。按照财政项目公示管理办法、专家论证管理办法、财政预算项目听证管理办法的要求，在参与式预算改革中，我们以公开透明理财、科学民主决策为核心，对事关全局和民生的重大事项，通过单位申报、财政汇审、项目公示、网民投票、资金评审、专家论证、社会听证、接受人大公审等程序，提高公众的参与度，增强决策的科学性，依法推进科学理财、民主理财。
（3）实行预算公开，广泛接受社会监督。市级预算经人代会批准后，市财政部门通过市政府、市财政局门户网站、市行政服务中心、市财政服务大厅等场所，将部门预算向社会公开，并将事关全局和民生的重大开支事项的预算执行情况在广场、火车站、行政服务窗口等人群集散的地方设立电子屏幕，及时向社会公示，让政府财政资金的安排和使用广泛接受社会公众的监督。
（4）完善财政项目专家论证制度，为领导科学决策提供充分依据。先后于4月和10月召开了两次财政投资项目专家论证会，分别就20*年市委市政府承诺的十件实事项目和部分涉及民生的发展项目，以及部门预算已经安排但年初预算没有具体实施方案的项目进行了专家论证。论证会议的召开，在财政政策制定中引入了公共选择程序，提高了财政预算的公众参与度，是完善我市公共财政体系建设，推进财政预算管理改革的一个突破性进展。同时，各位论证专家的意见，为领导决策提供了重要的参考依据。
3、认真研究政策，积极争取资金，支持我市经济发展。一是针对中铝中州分公司、焦煤集团赵固煤矿税收征管等方面的系列问题，认真进行政策研究，多次向省提出调整税收征管办法的意见和建议，积极争取财政政策支持。二是鉴于当前经济形势变化，对市政府拟出台的《关于当前支持工业企业发展的意见》，认真进行讨论修改，确保支持企业发展的措施及时到位。三是与社保科结合，认真研究省社会保障停发焦煤集团移交学校退休人员基本养老金的相关政策问题，并积极向省有关部门反映情况，和焦煤集团有关人员共同做好相关的恢复发放工作，经过努力于今年5月份恢复了相关人员的基本养老金发放工作，并将前4个月相应资金通过焦煤集团转拨财政专户。通过此项工作，使我市20*年节约资金支出141万元，并且在今后年度内一直享受此项政策。四是我们积极配合市发改委做好资源枯竭城市中央财政转移支付资金的争取工作，取得了较好的成效。
4、执行新的市区财政管理体制，时刻关注体制运行情况。一是对1999年以来财政体制方面的补助、基数等进行了认真清理，分别对不同类型的补助基数提出了针对性的清理与合并建议，并报局领导决策。二是根据市区财政体制调整的要求，确定了市级税源户名单，拟订并下发了相关的5部门配套文件，保证了市区财政体制调整工作的顺利进行。三是及时与税务部门结合，做好市区财政体制调整相关的收入调库工作，目前此项工作仍在积极地进行中。
三、廉洁自律，认真落实党风廉政建设责任制
财政预算报告范文5
报告指出，2012年7月至2013年6月，全省审计机关对9529个单位、项目进行了审计和审计调查，查出违规金额318.47亿元，损失浪费金额3.62亿元，管理不规范金额825.26亿元，应上缴财政资金83.88亿元，已收缴财政资金57.16亿元，归还原渠道资金17.67亿元，审计核减工程建设资金38.76亿元。向纪检监察、司法机关和有关部门移送处理案件和问题26件。促进被审计单位建立整改措施1224项，建立健全规章制度247项，向社会审计结果公告487篇。
报告认为，2012年度省级预算执行情况总体是好的，但仍存在一些问题，应当引起重视。
省级预算执行审计情况
部分支出批复下达不及时，支出进度不够均衡；个别支出项目完成预算比例较低，结转下年支出数额较大；部分财政收入未及时缴库；有的支出管理不够规范；部门预算管理有待加强；政府采购管理工作有待完善；有的税种收入计划未完成；部分社保费和基金计划管理不够规范；有的涉税审批事项审批不够严格；税收征管工作有待进一步加强。
对14个省级部门单位预算执行及财务收支进行了审计，查出的主要问题是：3个单位违规收费1293万元；5个单位非税收入3844万元未执行收支两条线管理；5个单位挤占挪用专项资金1496万元；4个单位违规发放奖金、补贴等166万元；4个单位虚列支出977万元；6个单位违规列支570万元；5个单位少计固定资产5.5亿元；4个单位未经政府采购267万元。
对18个省级预算执行部门和单位开展了内审自查与审计抽查，发现的主要问题是：4个单位预算编制不完整5.08亿元；6个单位超预算支出823万元；3个单位未执行收支两条线制度358万元；2个单位行政经费挤占项目经费238万元；3个单位违规发放福利费、补贴等50万元；3个单位超限额使用现金25万元；6个单位往来款1900万元长期未清理。
下级政府财政收支审计情况
对西安市、宝鸡市和6个财政省管县人民政府财政收支情况进行了审计，发现的主要问题是：基层地税部门改变税种和入库级次入库税收；应纳入预算管理的行政事业性收费、政府性基金缴入预算外财政专户；未严格按规定用途使用财政专项资金；少配套财政专项资金；财政专项资金拨付不及时等。
“三公经费”及会议费管理使用专项审计调查情况
对47个省级部门单位2012年 “三公经费”及会议费情况进行了专项审计调查，发现的主要问题：“三公经费”支出超预算；部分单位将公务接待费转移到其他项目支出；车辆运行费较高；年均会议次数较多；在会议费中列支其他费用。同时，对20个省级部门2013年1至6月“三公经费”及会议费情况进行了抽查。结果表明，20个单位“三公经费”及会议费支出总额较2012年同期下降28%。
政府重点投资项目审计情况
省审计厅对7个建设项目进行了竣工决算审计或跟踪审计，核减工程建设资金5.17亿元。主要问题是：4个项目超概算、概算外支出8.12亿元；6个项目违规招投标6.36亿元；2个项目超标准购车10辆，价值473万元；2个项目出借、挪用项目资金5780万元；2个项目滞留安置补偿资金等1.54亿元；3个项目因设计变更、运行管理不到位等原因造成资产闲置905万元，损失浪费235万元。
2012年省审计厅组织对5市1区的804个汶川地震灾后恢复重建项目进行竣工决算审计，查出的主要问题是：26个项目的设计、监理和施工单位违反招标规定；13个项目自行改变设计；275个项目未经审批超概算建设。9个项目现金支付工程款；6个项目多付工程款、监理费；5个项目不合规票据入账。14个项目滞留建设资金，6个项目建设资金被挪用于其他项目建设。
涉农和民生专项资金审计和审计调查情况
2012年11月至2013年3月，省审计厅与审计署驻西安特派办对全省2012年城镇保障性安居工程进行了跟踪审计，发现的主要问题是：部分县安居工程资金预算安排不足，公租房、廉租房租金未及时缴入财政部门，将安居工程专项资金用于公共租赁住房建设等支出。149个项目建设开工时“四证”不全，89个项目超标准面积建设。9个县（区）部分保障房分配给不符合条件的家庭，部分家庭重复享受住房保障待遇。
对截至2012年底的渭河流域综合治理整治专项资金及建设项目进行跟踪审计和审计调查，查出各类违规违纪资金2.77亿元。发现的主要问题是：10个县垃圾处理项目未按要求在2010年底前建成；部分已建成项目运营未达到设计要求；15个县截收污水管网未完全实行雨污分流；41个治污项目因自筹资金困难未能实施。
对91个县（区）2010年至2011年水库移民专项资金管理及使用情况进行审计调查，发现的主要问题是：12个县挤占挪用专项资金，用于项目前期费用、弥补工作经费等。15个县级财政滞留欠拨项目资金。37个县配套资金不到位。10个设区市、25个县不同程度地存在直补资金发放不及时、擅自改变项目、项目建设未经招投标等问题。
对10个市、77个扶贫开发重点县（区）财政扶贫和扶贫贷款及小额信贷资金进行了审计和审计调查，查出各类违规金额10.84亿元。发现的主要问题是：52个市、县（区）财政部门少安排配套资金。33个市、县（区）财政部门滞留、欠拨项目资金，21个市、县（区）扶贫部门滞留、欠拨项目资金。14个县（区）扶贫主管部门和用款单位挤占、挪用项目资金。4个县（区）超贷款额度兑付扶贫贷款贴息资金。
对2012年度全省中小学校舍安全工程进行跟踪审计，审减工程造价1.95亿元。发现的主要问题：一是6个市配套资金不到位3.9亿元。二是3个市135个建设项目未严格执行招投标管理制度。三是由于施工企业多计工程量、高套子目，以及建设单位签证不实等原因，造成多计工程造价1.95亿元。
对全省政府收费还贷二级公路截至2012年底的债务情况进行了审计，发现的主要问题是：2009年至2012年，全省政府收费还贷二级公路偿还本金及利息占通行费收入比例低于规定的70%。二级收费公路与其他公路项目相互拆借、占用建设资金、通行费收入等5.42亿元。个别收费站挪用还贷资金支付人员经费等。
金融机构和国有企业审计情况
对部分县（区）农村信用联社等金融机构2011年度资产负债损益进行了审计和审计调查，查出的主要问题是：违规向党政事业单位干部发放经营性贷款；向不符合借款条件、抵押物不合规的借款人发放贷款；违规发放多头贷款、关联互保贷款；信贷资金违规流入房地产企业；违规发放股金红利。
对4户国有企业2011年度资产负债损益进行了审计，查出的主要问题是：少计收入454万元；多计成本1068万元；少缴税费323万元；超核定基数发放工资768万元；违规向企业内部职工集资；少计固定资产7704万元；未按规定使用政府补助资金5922万元。
领导干部经济责任审计情况
全省审计机关对2308名领导干部进行了经济责任审计，查出违规金额36.33亿元，其中属领导干部直接责任金额7129万元；查出管理不规范责任金额197.97亿元，其中属领导干部直接责任金额3.7亿元。审计后，移交纪检监察机关处理9人。
审计查办经济违纪违法案件线索情况
2012年下半年以来，全省审计机关共向纪检监察、司法机关移送案件线索15件，移送涉案人员19人，涉及金额8572万元；向相关部门移送问题线索10件，涉及37人，金额7.15亿元。
最近，省政府召开会议，专门听取了省审计厅关于预算执行和其他财政收支情况审计结果汇报。省长娄勤俭在肯定预算执行审计工作的同时，针对审计报告反映情况提出了整改要求。目前，有关部门和单位正在按照省政府的要求，采取措施进行整改。审计厅将加强对整改情况跟踪监督，及时报告整改和纠正情况。
针对上述预算执行和其他财政收支管理中存在的问题，提出以下意见：
第一，加强预算编制管理，增强预算约束刚性。财政部门要进一步健全政府预算管理体系，继续改进支出预算编制方法，细化预算编制内容，加强支出项目论证和审核，健全和完善项目库，全面推行项目滚动管理；严格按照人大批准的预算安排支出，不得随意调整和变动预算，科学有效地调度国库资金，减少资金沉淀，不断增强预算执行的约束力，规范各项支出行为。
第二，强化财政支出绩效管理，确保资金安全有效使用。各级政府要进一步建立和完善财政支出绩效评价机制，把绩效评价结果作为改进预算管理和安排预算的重要依据。要严格实行项目评审、国库集中支付、政府统一采购等管理制度，加强对重点部门单位、重点领域和关键环节的监督检查，减少资金的滞留闲置、挤占挪用和损失浪费等问题，确保财政资金安全有效使用。
财政预算报告范文6
常委会组成人员认为，从审计工作报告反映的情况看，2011年我省本级预算执行和全省其他财政收支情况总体上是好的，但也存在一些不容忽视的问题，主要是：预算编制不够完整和细化；部分项目资金下达不够及时，预算执行进度不够均衡；部分财政性资金仍未纳入预算管理，行政事业性收费还不够规范；全省土地出让金的征收、管理和使用中还存在较多问题；部分市县保障性住房资金缺口较大；高校科研经费等一些专项资金管理不严，使用绩效有待提高；全省普通高中学校举债建设较为普遍。为此，提出以下建议：
一、深化预算改革，完善政府预算体系。加快推进综合预算改革，不断完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算和政府性债务计划编制，促进规范完整的政府预算体系建设。细化预算编制，增强预算编制的完整性和准确性，要将中央补助和税收返还等体制性结算收入及对市县转移支付支出编入预算，逐步将全部政府性资金纳入预算管理范围。优化财政支出结构，进一步加大对民生领域的投入。建立健全预算信息公开制度，积极、稳妥、有序地推进预算信息向社会公开。
二、严格预算执行，规范预算管理制度。严格按照省人代会审查批准的预算，积极组织各项收支的执行和实施，按照法定要求，及时下达预算，改变年底集中拨付和预算支出执行率偏低的现象，提高预算执行的严肃性和均衡性。压缩和控制一般性支出，严格控制预算追加，规范超收收入安排使用，强化预算刚性约束。进一步完善转移支付分配方式，提高一般性转移支付的比重。
三、强化财政监管，提高资金使用绩效。加快财政监督体系建设，建立健全财政全过程监督机制。全面推进预算绩效管理，完善资金使用绩效评价机制和责任追究制度。加强地方政府性债务管理，有效防控债务风险。加大专项资金整合和清理力度，规范专项资金管理，防止资金积压和沉淀，加强结转资金使用监督，提高财政资金使用绩效。省政府要进一步重视审计反映出来的突出问题，深入研究，健全制度，堵塞漏洞，加强监管，逐步使问题得到解决。
