法院年度工作计划范文1
一、工会小组基本情况
**开发区法院工会小组现有会员44人，其中男会员27人，女会员17人。年龄结构为40岁以上18人，30-40岁20人，30岁以下6人。
二、积极组织参加、完成机关工会组织、布置的各项活动和任务
1、填报了机关各类文体协会参与群体情况调查表，统计工会会员参与文体活动的情况和意向，并提出意见和建议；
2、进行了开发区保税区首届全民运动会的动员工作，组织乒乓球比赛的报名工作（因工作原因未能参加）；
3、组织观看了中央电视台心连心艺术团在津演出；
4、参加了机关工会对工会小组长的培训；
5、收集了解本工会小组未婚求偶职工的情况，宣传并动员未婚求偶职工参加区工会组织的联谊活动；
6、组织参加了开发区十八周年区庆职工联欢活动，编排了法警技能表演节目，全体会员参加了拉歌比赛并取得第一名的好成绩；
7、协助本院党支部完成机关党委组织的参观、联谊等活动；
8、参加并完成了机关工会的其他活动和任务，参加各种学习。
三、组织本小组会员进行各种生动活泼的活动
1、举办了200*年新春联欢会，进行了卡拉ok、乒乓球、台球比赛和文艺演出活动，调动了会员在文体方面的积极性和潜能；
2、三.八期间，与本院有关部门一起组织了向开发区女职工送法活动，深入到顶益食品公司、斯垣雷电气公司等多家企业与女职工座谈，想她们宣讲法律，收到很好的社会效果；
3、xx大召开之即，与党支部联合举办了喜迎xx大演讲比赛和座谈会，提高了会员对国家政治、经济形势的认识，增强了责任感和使命感；
4、组建了本院的合唱队、舞蹈队、乒乓球队、戏曲爱好小组等，利用中午休息时间进行活动，创造了浓郁的文化氛围，提高了全院整体的文体水平；
5、编排了一场集演唱、舞蹈、戏曲、朗诵、技能表演等各种形式的节目的文艺演出，以展现我院的文化建设成果和精神面貌；
6、对失去亲人的职工进行慰问活动，体现了大家庭的温暖；
7、从关心职工的角度出发，了解本小组中未婚求偶职工具体情况的求偶要求，为他们提供条件、创造机会解决问题；
8、合理、有意义地使用了基层工会小组文化活动专项经费。
**经济技术开发区人民法院
工会小组200*年工作计划
200*年，我工会小组在机关工会和本院党支部的领导下，参加了机关工会组织的多项有意义的活动，并组织本工会小组成员进行了多次生动活泼的活动，有力地推动了我院的机关文化建设，工会小组的工作也受到本院领导肯定和会员的支持。我工会小组有决心在200*年以更加饱满的工作热情，创造性地开展工会工作，将工会工作推向一个新的层面，创造出新的成绩，为全面推动全院的工作发挥更大的作用。在总结去年工作经验的基础上，现作出200*年工作计划如下：
一、充分发挥工会作用，切实关心干警的生活和工作情况，了解干警的具体困难，尽最大的努力解决干警在生活中和工作中遇到的问题，维护职工的切身利益。
二、了解干警的思想状况，从工会角度配合党支部作好干警的思想工作，解决干警思想上出现的问题，推动全院思想政治工作再上新水平。
三、充实干警的文化生活，开展丰富多彩的文体活动，推进全院的文化建设。
1、我院在现在已经组建的合唱队、舞蹈队、乒乓球队、戏曲爱好小组的基础上，准备根据干警兴趣的意愿，利用本院所拥有的物质条件，成立自己的台球队、桥牌队及其他兴趣小组，建立本院的文化活动中心。同时，在院外聘请有经验的老师作指导，以提高整体水平。
2、在不影响工作的前提下，合理利用时间定期、不规律地安排各队和兴趣小组进行活动。
3、举办春节联欢会，并邀请干警家属参加。在这次联欢会上，将演出一场集演唱、舞蹈、戏曲、朗诵、技能表演等各种形式的文艺节目，同时进行进行一场趣味运动比赛。全干警家属参加的目的，是在展现我院的文化建设成果和精神面貌的同时，感谢家属们对我院工作的支持，并了解我院以及开发区的情况，以期他们能够给予更大的支持和理解。我工会准备在这项活动中，使用200*年工会小组经费。
4、利用适当时机，在工作相对来说不太繁重的上半年，从爱国主义教育出发，组织干警进行春游或参观等活动。
5、举办台球、桥牌、乒乓球等比赛。
法院年度工作计划范文2
我院在加大计划生育工作过程中,扎扎实实贯彻了上级党委关于加强计划生育工作的指示精神,并经过健全的制度措施和扎实有效的宣传教育,有力的促进了我院的计生工作,保证了计生工作制度的落实,医院连年获得计划生育工作先进单位的称号。
一．加强教育，提高认识。
为提高全院干部职工对加强计划生育工作重要性的认识，增强做好计划生育工作的自觉性，我们经常利用院周会以及每周一晚上的政治学习时间，组织学习计划生育的政策法规．科普知识．人口理论等内容，在基础知识教育的基础上我们通过利用黑板报．刊版．宣传栏等宣传工具，宣传计划生育工作的有关政策和制度.在全院形成了浓厚的计划生育舆论氛围，通过宣传教育使干部职工不仅明确了计划生育工作是我国的一项基本国策，懂得了做好计划生育工作的重要性，而且提高了计划生育应知会率和做好计划生育工作的自觉性，到目前医院没有一人违犯计划生育政策。
二．领导重视，常抓不懈。
为把计划生育工作抓紧抓好，抓出成效，医院党总支始终把些项工作列入重要议事日程，首先成立了以院长为组长，各职能科室主任为组员的计划生育工作领导小组，医院根据有关计划生育政策规定，制定了医院《计划生育规定》,为了明确职责，落实责任,院长与卫生局签定了计划生育合同书，并指定一位责任心强的同志专门负责计划生育工作，并做到了一把手亲自抓，分管领导具体抓，科室主任靠上抓，党政工团一齐抓的网络管理体系，保证计划生育工作落在实处。
三．努力做好计划生育的管理服务工作。
首先，为了堵住非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠行为的发生，我们组织妇产科和超声科的医务人员认真学习了《山东省终止妊娠的规定》．《母婴保健法》等内容，使他们明确了做好这项工作的重要性，同时为了增强这项工作的透明度，我们将《禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠规定》制成刊版悬挂在妇科门诊．妇科病房和超声科的醒目位置上以方便群众监督，由于我们措施得力，目前没有发现一例违犯规定现象。第四，为了加强医院计划生育工作的服务与管理，我们为全院妇女办理了“透查妇女登记表”已婚育龄妇女档案及常驻人口信息登记表，并做到每年的月份和月份对育龄妇女进行两次透查，对停薪留职的妇女经常写信和派人了解情况，从而使违犯计划生育工作的死角及苗头及时得以解决。
由于我院制度落实，措施得力，使我院计划生育优生优育率．节育率和统计准确率均达100％。
医院计生工作状况报告两则（医院计划生育技术服务工作报告）
人口与计划生育工作的目的是提高人口素质、稳定低生育水平、促进全社会经济协调发展为总体目标。由此计划生育技术服务工作也就凸现的尤为重要。为了加强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，我院严格执行卫生部制定的《计划生育技术服务管理条例》的各项规定，并且配合计划生育行政部门做好计划生育服务工作，现将我院多年来计划生育服务工作总结如下：
一、我院是持有国家颁布的《计划生育技术服务机构执业许可证》的医疗机构，并且符合国务院计划生育行政部门规定的设置标准。从事与计划生育有关的妇产科临床医务人员，都具有执业医师或护士资格证书，都经过计划生育专业的正规培训上岗，并严格执行执业医师法和国家有关护士管理的规定。
二、我院自年以来从未进行过非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠，并且严格将计划生育手术控制在上环术、取环术及人流术，未发生过超范围的计划生育手术行为。而且在计划生育手术方面从未发生过医疗差错事故。
三、我院在施行避孕、节育手术、特殊检查或者特殊治疗时，坚持征得受术者本人同意，并且手术室及器械消毒严格，各项指标全都合格，保证了受术者的安全。
四、在病历书写方面严格按照病历书写规范的要求，达到了档案室存档的标准。
法院年度工作计划范文3
我院在加强计划生育工作中，认真贯彻了上级党委关于加强计划生育工作的指示精神，并通过健全的制度措施和扎实有效的宣传教育，有力的推动了我院的计划生育工作，保证了计划生育工作制度的落实，医院连年被市委市政府评为计划生育工作先进单位。一．加强教育，提高认识。大秘书网-d为提高全院干部职工对加强计划生育工作重要性的认识，增强做好计划生育工作的自觉性，我们经常利用院周会以及每周一晚上的政治学习时间，组织学习计划生育的政策法规．科普知识．人口理论等内容，在基础知识教育的基础上我们通过利用黑板报．刊版．宣传栏等宣传工具，宣传计划生育工作的有关政策和制度.在全院形成了浓厚的计划生育舆论氛围，通过宣传教育使干部职工不仅明确了计划生育工作是我国的一项基本国策，懂得了做好计划生育工作的重要性，而且提高了计划生育应知会率和做好计划生育工作的自觉性，到目前医院没有一人违犯计划生育政策。二．领导重视，常抓不懈。为把计划生育工作抓紧抓好，抓出成效，医院党总支始终把些项工作列入重要议事日程，首先成立了以院长为组长，各职能科室主任为组员的计划生育工作领导小组，医院根据有关计划生育政策规定，制定了医院《计划生育规定》,为了明确职责，落实责任,院长与卫生局签定了计划生育合同书，并指定一位责任心强的同志专门负责计划生育工作，并做到了一把手亲自抓，分管领导具体抓，科室主任靠上抓，党政工团一齐抓的网络管理体系，保证计划生育工作落在实处。三．努力做好计划生育的管理服务工作。为了切实做好医院的计划生育工作，我们采取得力的措施，堵住了漏管．漏报和漏查的问题。首先，为了堵住非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠行为的发生，我们组织妇产科和超声科的医务人员认真学习了《山东省终止妊娠的规定》．《母婴保健法》等内容，使他们明确了做好这项工作的重要性，同时为了增强这项工作的透明度，我们将《禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠规定》制成刊版悬挂在妇科门诊．妇科病房和超声科的醒目位置上以方便群众监督，由于我们措施得力，目前没有发现一例违犯规定现象。其次，为了配合好计划生育工作，我们要求施术医务人员必须持证上岗并严格执行规章制度和技术操作规程。在接生时，严格检查准生证，认真填写接生情况统计报表和出生缺陷表，由于我们严格制度，目前在我院接生的，没有一例违犯计划生育政策的。第三，为了宣传计划生育，我们按XX计划生育委员会要求成立了“人口与计划生育．孕妇学校”并由一人专门负责，定期开放，使育龄群众明确了计划生育政策法规和母婴保健措施等基础知识。第四，为了加强医院计划生育工作的服务与管理，我们为全院妇女办理了“透查妇女登记表”已婚育龄妇女档案及常驻人口信息登记表，并做到每年的4月份和11月份对育龄妇女进行两次透查，对停薪留职的妇女经常写信和派人了解情况，从而使违犯计划生育工作的死角及苗头及时得以解决。由于我院制度落实，措施得力，使我院计划生育优生优育率．节育率和统计准确率均达100％。X年X月X日
法院年度工作计划范文4
关键词项目管理护理质量做法与体会
护理质量是医院质量的重要组成部分。我院护理部抱着培养管理者及调动各层次护理人员积极性的初衷，按照目标管理的原则，成立了6个项目管理组，2009～2011年以小组管理的形式制定并落实年度护理工作规划和工作目标，取得了满意的效果，现报告如下。
资料与方法
成立项目管理组：护理部根据全院护理工作内容成立管理、质量、培训、服务、科研、文化6个项目管理者。每组5人，其中组长副组长各1名，成员3名。各科室护士长根据各自的性格、兴趣特点及专长，采取自愿选择、新老搭配的方式分别进入6个组，每组2名护士长，担任各小组的正副组长。再向全院吸纳有特长、有兴趣、有上进心的护理人员，采取自愿报名、护理部审核、各层级搭配的方法安排到每组担任小组成员。
明确各组管理职责：管理组分析目前医院护理工作现状，拟定年度护理管理目标；拟定各项目标的考核标准，合理布置全院护理人力资源，制定护理人员绩效考核方案。质量组负责建立院科两级护理质量控制体系，每月、每季针对全院性的质量隐患分析整改，制定质量标准、流程、套餐、防范预案等。培训组负责制定并落实各级各类护理人员分层次培训与考试考核计划，负责组织岗前培训，负责提出专科护士培训进修计划。科研组制定全院护理科研管理、培训、督导计划并落实，负责审核修改护理论文，组织护理论文交流、督促指导投稿。文化组负责评估护士需求，提出针对性的解决方案，针对各年龄层次策划开展丰富多彩的文化活动，营造健康、活泼、爱、职业的团队文化氛围。服务组根据需要组织服务培训，定期调查患者满意度，提出整改方案并实施。
推进方法：各组在护理部的指导下，按照持续改进的原则制定小组年度护理工作目标和计划，层层组织讨论并将工作规划交护士长会议、护士委员会成员会议通过后，以多媒体的形式在全院护理工作会议上汇报。要求工作计划具体可行，明确责任人或科室、完成时间。把总体计划和分解计划装订成册，并制定工作统筹图下发到每名护士长。每半年进行1次小组总结，各小组组长用多媒体向全院护士汇报工作计划和目标完成进度。年底护理部主任盘点各管理组目标达成情况。
评价项目：年度护理工作计划落实率、患者满意度、护士满意度、护理数。
结果
实施前后年度护理工作计划落实率比较，见表1。
实施前后患者对护理服务满意度比较，见表2。
实施前后护士对工作满意度比较：用自制的十分制量表进行护士满意度测评，全院护士工作满意度从6.8分提高到8.8分。
实施前后发表科研论文数目比较：2008年我院省级以上2篇，市级交流论文4篇。实施项目管理组后，2010年省级以上13篇，交流论文3篇。2011年省级以上15篇。
讨论
提高了工作落实率：专家认为，末端工作落实不到位的问题与管理层的管理方式不被执行层理解，执行起来走样有关。
提高了护士工作满意度：领导方式是工作满意度的影响因素之一，通过培养护理管理者优秀的领导方式，可以提高护士工作的满意度。让普通护士进入管理组参与护理管理决策，并落实管理举措，能发挥她们的潜力和主观能动性，提高自信心和成就感，增加工作满意度。同时体现民主管理机制，创建了管理者与被管理者之间的和谐关系，为护士提供了促进自身和专业素质及能力培养，分享权力和参与决策制定过程的机会，建立有效的激励机制。
提高了护士长的管理能力：在完成管理任务的实践中实现了对管理者的培养，即达到了“培养所有的管理者，培养管理者必须是动态的活动”的目的。减少了护理部直接管理的局限性，通过各管理组多方指导帮带、检查督导及参与护理部工作计划制定和分解实施，护士长解决问题、组织实施、沟通协调能力得到了锻炼和提高。引导护士长做到工作有方法，管理有重点。
在护理管理中，本着尊重、民主、共同参与的原则，使护理管理的思维在团队中共享，激发了团队活力。同时，小组制的管理模式，为各层次的护理人员搭建了一个交流的平台，每一位参与到管理中的护理人员，都有当家做主人的深刻体会，达到了凝聚人心，共同成长的目的。
参考文献
1彼得?德鲁克.管理的时间.北京:机械工业出版社,2006:136.
法院年度工作计划范文5
医院院内感染工作计划一在医院整体工作的统一筹划部署下，为增强医院感染维护有效预防和控制医院感染，提高医疗质量，保证医疗安全，并结合我院医院感染维护工作实际，特制订20xx年医院感染维护工作计划如下:
一、增强医院感染维护制度的完备，并依据国家有关的法律、法规、规章和规范、常规要求开展工作。
1、制定全院各类人员预防、控制医院感染维护知识与技能培训、考核计划，并在工作中组织实施。(有考核、有记载)培训率应>90%，合格率>80%。
2、进一步完备有关预防和控制医院感染规章制度，并对其落实情况执行检验和指导。
3、进一步完备医院感染维护有关职责，并对其履行情况执行督导。
二、增强医院感染的监测，监管
1、对医院感染及其有关危险因素执行监测、剖析和反馈，针对疑问提出方法并指导实施。
2、对医院感染发生状况执行调查、统计剖析，并向医院感染维护委员会报告。医院感染发生率应<8%。
3、对医院感染事件执行报告和调查剖析，提出控制方法，并协调、组织有关部门执行处理。
4、积极开展医院感染漏报率调查，并将结果及时反馈给医院感染维护委员会及有关科室。漏报率应<20%。
5、临床科室、医院感染维护科须按<医院感染维护方法>要求时限及时向上级主管部门上报医院感染病例。
6、按<医院感染维护方法>要求，做好环境卫生学、消毒、灭菌成效等监测。
7、医院感染维护科须对购入的消毒药械、一次性运用医疗卫生用品执行监督维护，对医院购入的此类用品审核的产品有关证件复印件执行保存。
8、对医院的清洁、消毒灭菌与隔离，无菌技能，医疗废物维护等工作提供指导。
9、对传染病的医院感染控制工作提供指导。
10、积极参加与抗菌药物临床运用的维护工作。
三、增强重点部门的医院感染维护。按照国家有关法律、法规制定重点科室的预防，控制医院感染制度，并认真落实、督导。
1、检验验收重点科室资料，一月一通报。
2、增强供应室维护。尤其是组织、装备、质量建设进一步充实到位。启动以消毒供应室为中心环节的消毒灭菌工作。
四、提高医院感染控制意识，增强药物人员的自身防护，以防医院感染于未然。
1、增强医务人员的预防意识与有关法律法规知识的培训力度。
2、严格要求医务人员执行无菌技能操作、消毒隔离工作制度、手卫生、手消毒规范，并强制维护。
3、严格要求医务人员执行准则预防方法，尽量避免因职业暴露而受感染。
总之，在医院感染维护委员会的指导和大力支撑下，坚持科学成长观、以人为本，重点抓医院感染维护中各项方法的临床落实，依法维护医院感染预防与控制工作，防医院感染于未然。
医院院内感染工作计划二一、加强医政管理，提高医疗服务质量，降低医疗事故的发生
质量是效益的根本。xx年年我院将狠抓医疗服务质量，建立医疗质量管理委员会，在院内开展医疗质量评比，并定期将评比结果公示上墙，接受全院的监督，加强“三基”“三严”培训，加强<职业医师法>、<医疗事故处理条理>的学习，树立医务人员的责任感，不断地提高医疗技术，完善自我;继续推进“放心药房”工程;加大力度宣传我院特色中医科，充分发挥名老中医的作用。
加强医务人员的业务水平，病历书写质量，对每台手术都要做到术前讨论、术中配合、术后总结，杜绝医疗责任事故的发生;加强医院感染管理工作，建立重大医疗过失行为报告制度，完善医疗纠纷、医疗投诉处理办法，减少医疗纠纷、医疗事故的发生。
二、加强疾病的防疫，抓好传染病的防治管理
1、疾病的预防保健，特别是妇幼卫生保健
对非传染慢性疾病如心脑血管疾病，恶性肿瘤等要以预防为主，防治为辅，大力加强非传染慢性疾病的预防、治疗及患者在日常中的保健。
我院的妇幼卫生工作仍坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的的工作方针，认真贯彻实施<母婴保健法>全面实施<两纲>，围绕降低孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡为今年妇幼卫生工作重点，继续加强孕产妇的系统管理和儿童的系统管理，全面普及新法接生，提高住院分娩率，减少产后出血，高褥热及新生儿破伤风，新生儿死亡率的发生，确保母子平安，促进方案，范文库欢迎您采8集母乳喂养，使四个月内婴儿纯母乳喂养率达到98%以上。
今年我院将继续对辖区内15—49岁育龄妇女分批进行普查普治，为广大妇女做好生殖保健服务。
2、继续推进计划生育工作
我院将继续贯彻实施<中华人民共和国人口与计划生育法>及<重庆市生育条例>，坚持有证检查、有证生育、有证手术，严格执行手术常规，提高计划生育手术的质量，减少结育手术并发症，严格禁止出假手术、假证明，做到计划生育宣传上墙服务。
三、强化社区卫生服务建设
社区卫生服务继续坚持以健康为中心，家庭为单位，社区为范围，要求为导向;继续坚持以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点。今年将进一步加强社区卫生服务建设工作，切实做好社区居民的预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术的“六位一体”的基层卫生服务。加强社区医务人员队伍的培训，不断提高医务人员的医疗服务水平，努力达到全科医生的要求，使社区医疗服务中心真正成为辖区居民的“110”。今年我院将积极做好两个社区服务站的验收工作。
四、加强职业道德建设，抵制医疗服务中的不正之风
坚决反对医疗过程中的开单提成，收受药品回扣，做到不收受红包，不开搭车药，不推委病人，不开大处方，不吃拿卡要。
五、深化人事制度和分配制度改革
今年我院将推行以聘用制为核心的人事制度和分配制度的改革，实行定员定岗，全院聘用上岗，中层以上竞争上岗，向优秀人才和关键岗位倾斜，逐步形成绩效工资制，调动全院的积极性创造性。
六、加强医院财务管理，理顺财务关系
今年我院继续认真贯彻财务管理方面的政策、法规及财务工作管理制度，进一步提高财务工作者的理论水平、业务能力、组织协调能力，做到科室核算及时准确，会计科目准确、数字真实、凭证完整，装订整齐，建立科室收支明细帐。
七、设施设备的购置
今年将投入一定资金添置救护车1台，这是我院在急救医疗方面的一项重要举措;淘汰一批陈旧老化的设备，将购置一批高、精、尖仪器设备，提高辅助检查的准确率。由于旧城即将改造，今年我院将切实作好暂时迁院准备。
八、坚持两手抓，推进精神文明、政治文明和物质文明建设
法院年度工作计划范文6
一、 审计质量控制和风险防范在审计机关的地位和决策程序方面的体现
根据联邦德国《基本法》和《审计院法》规定，联邦审计院是最高联邦机构，是独立的财政监督机构，只受法律约束。其法定职能是协助联邦议院、联邦参议院和联邦政府作出决议。联邦审计院由审计局、审计处组成，在履行特定职能时可建立审计小组。联邦审计院的成员包括：院长、副院长、各审计局长和审计处长。这些成员享有司法独立地位。
联邦审计院实行合议制原则，作为独立的审计监督机关，通过合议集体（合议小组、审计小组、决策会）和院长做出决策。院长分派各局和各审计处的任务，选派领导各局和各处的成员，就各审计处的审计官员和工作人员的分配作出决定。合议小组由局长和审计处长二人组成，院长或副院长也可参与决策，成立三人合议小组。特殊情况下合议小组的一名成员可以得到授权独自做出决定。院长可设立审计小组去贯彻执行特定任务，并可就一些作出决议。局决策会由局长和本局所有审计处长和局外一名成员组成，局决策会对合议小组中没有达成一致或关系到重要意义的事宜做出决策。大决策会由院长任主席，由副院长、各审计局长和三名审计处长组成。大决策会对审计院成员能否再行使职能，预算法规定的报告，对已确认的决议是否需要重新评估以及工作计划、审计活动等事项作出决定。合议小组的决议必须是一致通过，审计小组、局决策会和大决策会以成员的多数票作出决定，在票数相等的情况下，主席一票起决定性作用。
法律地位的独立，决策程序的严谨周密，从客观上保证了审计机关的审计质量。
二、审计质量控制和风险防范在制度方面的体现
德国实行审计项目全过程的质量控制，质量控制机制贯穿于计划准备、现场审计、报告编报审定的全过程。主要环节的具体控制要求如下：
（一）审计工作计划制定环节的控制要求：
德国审计计划分中长期计划和年度计划。联邦审计院要根据经验和法律的要求制定中长期计划，中长期计划由合议小组在工作年度中收集以后3年预计应完成的审计任务确定，是具有约束力的年度工作计划的基础。年度计划要在中长期计划的基础上，根据对下一年度情况的判断而制定。在选择工作计划中的审计项目时，规定要充分利用所有信息、经验和认识，广泛了解媒体报道、专业刊物刊登和公众举报的信息，注意避免出现漏审的地方，特别考虑审计对象的错误潜在性。制定年度工作计划的程序要按具体规定执行，不同级别的人员、合议小组在制定年度工作计划中都要承担各自不同的任务并要符合具体要求。从程序上控制工作计划的编制，保证了审计计划制定的性和可操作性。
（二）审前准备和审计实施环节的控制要求：
为确保审计项目达到预期的目标，审计组的领导必须和审计成员一道共同做好审前准备工作，确定审计目标和重点，经过充分必要的审前调查来制定有指导作用的审计方案，并由合议小组对审计方案作出决定后实施，审计方案中要制定详细的审计流程，包括审计的范围、途径、方法和时间，使审计方案在审计过程中发挥应有的指导作用。
现场审计要求审计人员根据制定的审计方案执行，查明所有对评价审计对象重要的问题，收集足够的证据，审计人员要及时向审计处长通报所发现的重要问题以及要偏离审计方案的迹象，由合议小组对根本性偏离审计方案作出决定，如果实地审计调查中了解到有违法嫌疑行为，审计人员要在同主管部门讨论之前及时通知审计处长，由合议小组就下一步骤作出决定。在技术性特别强的项目中，审计机关也会聘请有关专家，以鉴定某些审计项目中遇到的专业技术问题，避免因专业知识不足，造成的判断误差及审计质量问题。
现场审计结束，通常要针对审计结果同主管部门进行当面讨论，通告审计所发现的问题，及早了解有关部门的意见并对以后步骤作出解释。在通告审计处长后，在缺陷已经排除或有关部门已表示改正的情况下，审计人员有权将小问题作了结处理。
（三）审计结果处理环节的控制要求：
审计人员在审计调查结束后及时起草反映审计对象、审计过程和审计结果的审计记录。审计记录由审计备注、审计通告和往来函件组成。审计备注中要写明审计人员同有关部门讨论审计结果和作出决定的情况。此外，如果审计实施与审计方案出现偏差或者应放弃某项审计通告，则要在审计记录中阐明原因。审计通告要阐明对评价管理工作的效益性与合法合规性具有重要意义的审计结果。包括已查明的客观事实、对事实的评价、联邦审计院作出的结论以及如何改正缺陷的建议。评价必须清楚表明，联邦审计院从客观事实中得出了哪些结论，结论是建立在哪些基础之上，并且要请被审计单位通告已采取或打算采取什么措施。审计记录要征求主管部门的意见，将主管部门的意见进行评估，并及时将进一步的审计记录提交给合议小组，以供作出决定。如果与主管部门进行书面征求和口头讨论后仍然对审计结果存在着不同的意见，则由合议小组决定是否应对审计结果作出报告，是否应进行后续跟踪审计。
（四）报告编报审定环节的控制要求：
联邦审计院向联邦议院、联邦参议院和联邦政府提供审计报告，年度审计报告包括所发现的事实和联邦审计院的评价，主管部门对所有要点发表的意见，对异议作出的最终评价以及对进一步处理的建议等。如果主管部门对事实有争议，联邦审计院则要阐述维持结论的理由。
主管审计基本的合议小组要确保年度报告按照统一标准撰写，并为此确定具体的标准性原则。评议委员会（即大决策会）负责决定年度报告的制定，评议委员会讨论各篇报告是否进入年度报告或以何种方式进入年度报告。年度报告草案要提交给主管部门发表意见。收到被审计单位发表的意见后，主管合议小组修改报告。负责审计基本问题的合议小组针对报告和形式方面的建议，同主管合议小组进行探讨并将讨论结果写入评议会提案草案。如果讨论后仍然存在意见分歧，则要根据主管合议小组的观点将草案提交给评议委员会，负责审计基本问题的合议小组可以提交选择性建议。联邦审计院同时将年度报告提交给联邦议院、联邦参议院和联邦政府，之后由院长公布年度报告。
德国联邦审计院正是通过上述一系列控制程序，确保各环节的审计质量，保证对外公告的审计报告质量。德国审计机关没有处理权，审计机关的批评和建议也没有效力，但审计的正是通过向议会报告和向公布高质量的审计报告来实现的。年度审计报告的对外公布，不仅加强了公众、议会、反对党对政府部门、公益机构和投资项目的监督，也加强了公众、议会对审计机关的监督，但高质量的控制程序保证了审计质量，避免了审计风险的发生。
三、审计质量控制和风险防范在人员管理方面的体现
从考察了解的情况来看，德国审计机关不但把内部日常工作质量的提高作为质量控制和风险防范的关键，更注重审计人员的风险控制，始终把重视人、培养人作为提高审计质量的核心，通过不断提高审计人员的能力水平，以达到审计的预期效果。
在德国，实行严格的审计人员准入制度，根据不同层次、不同岗位的人员需要选入不同素质的人员，首先把好进人关，对审计人员除要求具备扎实的审计专业知识，更需要具有相应的法律、经济、管理知识方面的复合性人才。同时德国的国家审计非常注重再，所有进入审计机关的人员，都要在行政管院经过一段时间有针对性的培训。在岗人员每年都要按规定参加一定时间的后续教育，并根据人员不同情况和层次进行培训。把好进人关、定期培训、不断充电、补充知识，有利于审计人员能力水平的提高，也在客观上保证审计工作质量。
值得借鉴的几个方面：
一、德国的审计法律法规对审计实施的各个环节都有明确的具体规定，可操作性强，为质量控制工作提供了依据。如德国《联邦审计院审计条例》对审计计划、审计的准备与实施、审计结果的处理、报告与咨询都做出了明确具体的规定，甚至连审计通知书如何写、都发给那些部门、什么情况下不发通知书都在法规中明确规定；再如《联邦审计院工作守则》明确了组织机构各层次人员的权力和责任，各决策层次的决策范围，并对决策会的会议记录如何形成、会签程序都有明确要求，具有很强的可操作性，从而保证了程序的执行和监督，为质量控制工作提供了依据。
