物料采购明年工作计划范文1
一、采购管理制度目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、采购管理制度范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购管理制度。
三、采购管理制度职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购管理制度采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的设备、仪器等固定资产采购必须采取招标方式采购管理制度。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 4.3采购管理制度实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2采购部门应根据生产部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、采购管理制度责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、采购绩效考核
6.1采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估应以5R为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。
6.1.1时间绩效
由以下指标考核时间管理绩效：
(1)停工断料影响工时。(2)紧急采购(如空运)的费用差额。
6.1.2品质绩效
由以下指标考核品质管理绩效：
(1)进料品质合格率。(2)物料使用的不良率或退货率。
6.1.3数量绩效
由以下指标考核数量管理绩效：
(1)呆滞物料金额。 (2)呆滞处理损失金额。
(3)库存金额。 (4)库存周转率。
6.1.4价格绩效
由以下指标考核价格管理绩效： (1)实际价格与标准成本的差额。
(2)实际价格与过去移动平均价格的差额。 (3)比较使用时之价格和采购时之价格的差额。
(4)将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。
6.1.5效率指标
其他采购绩效评估指标有： (1)采购金额。
(2)采购金额占销货收入的百分比。 (3)采购部门的费用。 (4)新开发供应产商的数量。 (5)采购完成率。 (6)错误采购次数。 (7)订单处理的时间。 (8)其他指标。
6.2采购绩效评估的方式。
本公司采购人员之绩效评估方式，采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。 6.2.1绩效评估说明
(1)目标管理考核占采购人员绩效评估的70%。 (2)公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%。 (3)两次考核的总合即为采购人员之绩效，即： 绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30%
6.2.2目标管理考核规定
(1)每年12月，公司制定年度目标与预算。
(2)采购部根据公司营业目标与预算，提出本部门次年度之工作目标。 (3)采购部各级人员根据部门工作目标，制定个人次年度之工作目标。 (4)采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后，报人事部门存档。 (5)采购部依《目标管理卡》逐月对采购人员进行绩效评估。 (6)《目标管理卡》依个人自填、主管审核的方式进行。 6.2.3工作表现考核规定
(1)依公司有关绩效考核之方式进行，参照《员工绩效考核管理方法》。 工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。 6.2.4绩效评估奖惩规定
(1)依公司有关绩效奖惩管理规定给付款绩效资金。
(2)年度考核分数80分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定。
(3)拟晋升职务等级之采购人员，其年度考核分数应高于85分。 (4)年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位。
物料采购明年工作计划范文2
关键词:高速公路 工程材料 统一采购 供应
我们知道,在进行工程资料的采购和供应中,我们通常采用的是“集中采购、分批供应”的办法,因为这种采购和供应方式能够保证工程所需原材料的质量,与零星采购相比,可以降低成本,在保证工程质量的情况下可以节约成本。这里所说的统一采购就是将全部或者某一方面的工程材料采购和供应权统一委托给某一个原材料供应商,然后,对商的行为进行全程监督。在此过程中,我们应做好前期准备工作,把握采购的原则,选择合适的采购和供货方式等。
一、前期准备工作
前期准备工作主要是选择好合适的商,明确各方的职责。具体分析如下:
(一)、选择合适商,进行授权
我们在选择商的时候,要依据商的历史记录和社会反映情况对商进行全面而又慎重的考察,考查内容应该尽可能的全面,比如该商的同类业绩、经济实力、运作模式、诚信度、社会评价、物资组织能力、供应渠道等。也可以找多家公司,分别让其提供详细的物资采购供应方案,优中选优。商确定以后,高速公路工程业主将工程建设中必须的钢材、木料、水泥、沥青等原材料的采购供应任务和详细计划委托给这个机构,并组织得力人员对机构的采购供应行为进行监督,同时,严格要求施工单位,不能私自采购有关材料,在财务方面对这种行为进行限制。比如:不经业主同意,所采购的物资费用自行承担。
(二)、明确工程施工过程中各有关单位的职责
1、商的职责
商的职责一般包括以下几个方面:一是积极组织原材料的货源,建立快速顺畅的物流通道,确保为工程施工及时提供高质量的各种材料。二是对市场动态进行深入细致的调查,把握市场信息,并及时向业主反馈市场情况,以便更准确地核定有关资料的价格。三是依据工程设计等有关资料,编制详细的采购供应计划,依照计划和具体采购方案督促生产厂家进行生产,确保供货时间和货物质量。四是在合适的地方,设立货物仓库,仓库的位置应以方便货物供应为依据,并有专人负责,确保各种物资的库存量满足工程临时变化的需求。五是做好仓库物资出入的台帐,统计汇总各施工单位的用料总量;六是确保运输顺畅、及时,将施工所需材料按时运送到指定地点。七是做好生产厂家、运输单位、施工企业之间的协调工作,妥当处理供货过程中出现的各种问题,确保材料供应工作顺利进行。
2、工程业主的职责
工程业主的主要职责是对材料采购的过程进行监督,并协调有关方面的关系,特别是施工单位和材料供应商之间的关系,保障各项费用的及时拨付,对方的招标活动进行监督和评价,确保在招标和仪表过程中要严格按照“公开、公平、公正”的原则进行,真正通过招标选择到合适的货物供应商。同时,提醒和监督施工单位定期上报有关材料的使用计划,做好原材料入场前的场地准备工作,如果在施工过程中,对原材料的需求有什么变化,业主应该及时通知商,对供货方案进行及时的调整。
3、施工企业的职责
施工企业在高速公路建设过程中,除了精心施工,确保工程质量和工程进度的同时,要在物资采购和供应方面承担以下责任:一是接到通知后,迅速做好材料到场的前期准备工作,并组织专门人员对货物进行验收,并负责货物的卸车。
二、统一采购的原则与方式
(一)、采购原则
1、依照有关规范,严把质量关,优先采购定点大中型或通过相关部门认证产品。我们采购时的主要依据是招标文件、国家相关质量标准和技术规范。采购前,要对生产厂家的材料进行抽样检查,并按照技术规范的要求进行严格的验收,在价格相同时,优先考虑采购获得国家质量体系认证的产品。
2、发挥批量采购优势,把握市场动态,尽量节约成本。采用集中统一采购这种方式的时候,我们每次的采购量是很大的,如果我们能够在确保质量的情况下,对市场状况进行认真调查,尽量精确地核算采购的各项费用,然后,再确定合适的招标价格,才能保证我们的招标价格在低于市场价格、节约资金投入的情况下,采购到合格的产品。
3、以工程为核心,服务到位。我们在进行各种材料的采购供应时,始终要坚持一切为了工程,不能因为货物的供应影响工程进度和工程质量。
(二)、采购的几种方式
1、大批量公开招标
在工程建设以前,我们应该针对工程建设过程中可以预知的、用量比较大的材料进行公开招标。招标的时候,可以是确定准入条件以后,面向社会各材料供应商公开招标,也可以根据业主了解到的情况,进行邀请式投标,对于价格波动较大、质量不易确定的材料,也可以进行议价采购。
2、逐级申报,分批采购
在工程正事施工开始前,承担建设任务的各施工单位根据工程进度计划提出各个施工阶段所需材料的总体计划申请表,方可以根据各施工单位提供的总体计划编制工程总体采购及供应计划,并制定整体资金用量表报业主审批。施工过程中,各施工单位提前半个月申报季(月)度用料计划表,经业主批准后由方汇总,制订季(月)用料计划表,并参考总体计划,编制本季(月)采购、供应计划,作为季(月)采购、储备和发货的依据。方根据季(月)度采购供应计划进行采购,为防止设计变更或工程进度变化等因素引起用料变化,有必要设库储备。方要严格按照仓库管理办法管理库存物资,人库、验收、储存、出库手续完备,使用统一的发货凭证,按月盘点、对帐,做到帐实相符。每月末向业主提供库存变动情况。
三、材料的供应方式
5.1方根据用料计划组织车辆运输。材料到场后,施工单位按照合同条款及技术规范要求,在3日内对材料的品种、规格、数量、质量进行验收,对个别验收方法复杂的材料或设备,酌情延长期限,但材料一般不超过7日,设备一般不超过20日。如验收不合格,需在到场后20日内提出异议,由生产商、方会同施工单位复检,复检合格,施工单位在收料单上签字盖章,作为结算凭证,检验费由施工单位支付。不合格者由方负责处理,承担所造成的损失,并在巧日内以合格材料予以取代。如验收结果出现争议,以交通质检部门的检验结果为最终裁定结果。验收中数量超过国家规定的合理磅差部分,由方负责。
结束语
在高速公路建设过程中,对材料的采购实行统一采购和供应的优点非常突出,不仅透明度大,可以有效避免暗箱操作,偷工减料,而且可以使业主从宏观上把握材料计划,了解工程的整体进度,以便尽早做安排,因准备不充分而影响工程进度。同时,统一采购和供应还可以为投资者节约成本,确保工程质量。因此,我们在统一采购和供应的过程中,要严格按照有关原则,做好商的选定,选择合适的采购和供应方式,确保高速公路建设高质量,高标准如期顺利竣工。
参考文献
[1]胡继飞,浅谈高速公路材料采购与质量控制,创新科技,2010年第22期.
物料采购明年工作计划范文3
关键词：采购审计；材料价格；微机管理；规范管理
21世纪的今天，计算机的应用已经普及到各行各业。对于我们刚转型为民营的发电企业物资采购的采购过程、账目审计应用计算机管理也势在必行，这样才能更好地满足于采购工作时效性的要求，使物资采购工作有序、高效地进行，从而真正实现了“阳光采购”。
一、本公司物资采购审计应用计算机参与管理前，物资采购审计事项及管理模式
1.审计所购材料是否有采购计划，是否与订货合同一致，是否与验收入库单相符，各项签字手续是否完备；
2.审查发票上的数据计算是否准确无误，增值税、运输发票使用的税率是否符合国家税收政策；
3.审查采购价格是否异常，是否符合当前的市场行情；
4.对经审查价格过高的材料品种手工编制“高价采购与低价采购损失情况对比分析表”，以便进一步分析处理；
5.根据“分析表”提供的涨价幅度和损失金额，进行市场调查分析，作出处理。属于市场行情变化引起的合理涨价，可以办理审计签证手续；属于不合理涨价的，通知采购主管及采购人员与供货单位交涉，进行调价处理或退货处理，属于采购人员的违纪行为，移交纪检部门进行处理；
6.办理审计签证手续；
7.汇总计算一定时期内物资采购实际价总成本、计划价总成本、价差额等；
8.手工编制材料采购审计报表，做出审计报告。
二、本公司实现计算机参与物资采购审计的必要性
1.随着市场经济的逐步健全，我公司的物资供应渠道发生了重大变化，生产所需的材料由原来的短缺经济时代转变为多渠道的市场采购，其采购价格随着供求关系的变化、进货渠道的不同以及市场行情的波动而出现较大的差异。在对材料采购价格合理性进行审核时，要求审计人员必须全面掌握各种材料的市场价格信息，而就我公司生产所需的各种材料而言，配件大到成台套设备，小到螺丝帽，有近万种，单靠人的记忆力是无法准确掌握的，是手工无法解决的问题，这就要求运用现代化的共进帮助审计人员快速、全面地掌握各种材料的价格信息。
2.在材料采购审计工作中，需要审查所购材料是否有采购计划，数量、品种、规格型号是否与进货合同一致，审查来货发票、运费结算单等结算凭证中的数据计算是否正确，需要对每个数据进行复核求证，需要做好审查记录并定期对记录中的采购信息及数据进行分析，这些工作在手工操作方式下，存在着工作量大、工作效率低、准确性差甚至出现人为的估算等问题，不能满足现代审计工作时效性的要求，必须运用计算机加以解决。
3.我们企业目前已基本构建了计算机管理办公自动化雏形，先后应用了《财务管理系统》《办公自动化管理系统》《劳资管理子系统》等一系列应用软件，已形成局域网，《远方通用物资管理系统》将为实现物资采购审计提供了必要的基础。
三、物资采购审核计算机辅助系统应具备的功能
1.账务处理功能。包括计算机采购计划、合同、出入库、库存、统计分析、核算、报表管理。
物资管理系统包括物资采购计划管理、合同管理、出入库管理、库存管理、核算、统计分析、报表管理。计划的编制通过计算机录入方式将经生产技术部确认后各生产部门年度、季度、当月生产需求采购计划输入《远方通用物资管理系统购》，通过系统自动核对现有库存量和库存高限量，通过程序设定的“计划采购数量-（库存量-库存最高限量）”自动生成物资采购计划表，然后审核人员可通过一批审核或逐一审核后产生采购计划表。这样避免了在手工操作方式下，存在着工作量大、工作效率低、准确性差等问题。
来货发票和仓库收料单上的物资名称、规格型号、数量、价格、供货单位、采购人等有关信息按照一定的数据格式录入到物资管理系统中（物资名称、规格型号只需输入物资编码就可自动显示），这项工作是取得市场价格信息的重要途径之一，也是汇总采购量、计算价差率、计算加权平均实际进价的基础，也是进行信息查询、进行价格合理性判断的基础。将月度采购计划录入计划管理的数据库中，是为了日常办理物资采购审计，自动核对计划，同时也可得到采购计划平衡表，采购计划完成情况一目了然，可及时发现工作中存在的缺陷。
汇总计算是对《物资管理系统》中贮存的数据按不同的标志进行分类汇总，如某种物资一定时期内的采购数量、实际价格、加权平均进货单价、计划价、材料价差额等。通过计算分析综合价差率可以考核材料采购成本的升降情况，评价采购过程的经济效益。通过计算分类价差率和各类物资采购量在全部采购量中所占的比重，进一步分析影响综合价差率变化的重要因素，找出物资采购审计工作的重点。按采购员、供货单位为标志进行分类汇总计算，通过价格水平的比较，可以评价采购人员的工作业绩，可以为选择可靠的供货单位提供依据。从而可避免人情采购或幕后交易，真正做到我公司一直要求的“公平、公正、公开”的采购原则。
根据《物资管理系统》中的采购审计明细账，月度分类汇总分析报表，高价采购与低价采购损失情况对比分析表，物资价格目录表等资料，从中得出结论，写出准确的审计报告，给公司主管领导传递准确的信息，以便领导层做出有效的决策。
2.信息管理功能。主要包括价格信息查询、采购计划情况执行查询、月采购情况查询、月分类采购情况查询、按供货单位查询、按采购员查询、高价采购与低价采购对比情况查询等内容。其中价格信息查询是核心内容，通过查询将近期内某种材料每次进货的价格信息进行对比，为价格审计提供可靠的依据。
3.辅助决策功能。主要包括自动核对计划；自动审查购货发票上的数计算是否正确，对采购价格的合理性进行审查分析，并自动生成“高低价格损失情况对比分析表”等功能。
四、如何利用计算机实现上述功能
1.我公司应用的《物资管理系统》基本流程设计
利用计算机进行物资采购统计、审计，内容涵盖物资需求计划制订，采购计划制作，物资出入库管理，购销合同管理，物资核算，物资分析全过程。各模块之间有机结合，通过填写日常出入库单，自动完成物资的库存管理，并提供多口径进行物资统计和审计，可自动生成企业所需的物资统计报表和审计分析报表。
系统的初始设置全部采用自定义式，出入库记账方式可自由选择，提供了计划价、先进先出、后进先出、加权平均、个别分批五种计价方式，可根据实际情况选用。对照我公司的实际情况，我们选用了加权平均的计价方式。
计划、合同管理用于对物资采购和耗用进行规划和控制，以达到满足生产，保证日常库存需要，减少盲目采购，尽量减少库存资金占用和进行合理的采购物资分配的目的。
2.如何实现计算机自动审计
计算机审计的过程就是在物资出入库工作时将采购合同号或采购计划号填入“入库类单据”中的“采购合同”、“采购计划”显示框中，按照发票明细和仓库收料表将物资代码（每个物品均有唯一的物资代码）填入相应的位置，将数量和来票金额录入，最后按“结单”按钮，不符合采购计划部分将会出现提示，可选择结单或放弃，如结单在后续的审计过程中将出现不良记录。如发票来货是成批计划，则按“计划填单”或“合同填单”按钮即可，如有差错，则不良记录也同样被记录下来。实际采购量小于计划采购量，或实际采购量大于计划采购量，屏幕上也出现提示，由出入库工作人汇报审计人员，审计人员根据具体情况做出相应的措施。
购货发票数据计算正确性的审查。某种材料在通过有无采购计划和订货合的审查后，系统要自动进行数据正确性的校验。对于发票中出现任何一种差错，系统都要给出误差金额的提示，并留下不良记录。在每录入一张“出入库单”记录后，系统还应自动计算出每种材料的计划价格总额，材料价差额和材料价差率，以便对材料的验收入库情况进行审查。如果屏幕显示的计划价格总额与验收入库单上的计划价总额不符，则说明在材料的验收方面存在错误，可能是数据计算错误，也可能是任意改变了计划单价，还可能是仓库保管员确实未收到足够数量的材料，这要由审计人员进一步调查分析处理，对于验收单上填写错误的要退回更正。对于供货方未发够货物的要追索欠发的货物。对于材料价差率太高的，审计人员要注意审查其购货价格是否合乎市场行情。
价格合理性的审查。某种材料通过了以上各种审查后，系统还要对其价格的合理性自动进行审查。以上几种审查都有严格的标准和固定的计算公式，具有确定性，从而可找出价格差异的原因。
物资管理系统在对已录入计算机的购货凭证进行自动审查的过程中，如果在采购计划、订货合同、发票数据、价格方面任何一项发现了错误，都发出相应提示信息，管理人员在查明原因并的到审计人员核准后做出相应的处理。同时，物资管理系统对相应的记录做出特殊的标记。在后续的统计报表中出现相应不良数据，以便审计人员写出正确的审计报告。每一个系统操作人员的权限均是固定的，互不干涉，不能修改其他系统管理人员所录入的数据，从而保证了数据的真实、有效性。
五、应用计算机进行物资采购审计的好处
物资采购工作工作要求审计人员善于发现问题、分析问题、解决问题，而运用计算机进行材料采购审计就是要让计算机帮助审计人员快速发现问题，然后由审计人员进行分析，加以解决，从而真正更好地服务于“阳光采购”。
1.为企业物资采购审计人员及时提供物资价格信息，使对物资采购价格的审计更加全面、有据、有力，并有效地堵塞漏洞。
2.有利于严格把握采购价格关，从而降低采购成本。
物料采购明年工作计划范文4
物资采购管理工作计划一：
一、降低采购成本
1、20**年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力
2、20**年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”
3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本；
4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本；20**年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本
二、确保产品质量
质量是企业生存的根本，20**年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能
三、供货的及时性
目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20**年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量
四、供应商管理
1。开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势；
2。针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制；
3。所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制；
4。整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购；以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高；
5。改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
6。公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
五、协调好各部门之间的关系。
采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。
六、细化采购管理流程
公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。
七、提高部门工作员工的业务素质和责任感
除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。
八、采购信息反馈
采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递
以上是采购部门20**年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量！
物资采购管理工作计划二：
一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理。
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，xxx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。
四、成本控制。
xxx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。
xxx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调
独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。
物资采购管理工作计划三：
一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：
1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。
二、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
三、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
四、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理；对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
五、采购车辆的管理
1、不断强调采购员行车安全意识，宁停三分，不抢一秒，严格遵守交通规章制度。要求采购员外出执行任务时着装干净、整洁，言谈举止文明大方，注重礼节礼貌，使用礼貌用语，树立良好的企业形象。
2、对采购员行车专业知识进行培训和督导，规范驾车操作程序，避免因操作不当造成的车辆损坏。要求采购员熟练掌握路貌路况，少行弯路，节约采购成本。
3、在本职工作完成的基础上，密切配合其他部门的工作，随叫随到，不扯皮、找理由，提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象，常督导、常检查，抓典型、重处理!
六、物价控制和节约
1、所有采购物品均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到最低价，从一点一滴进行节约。
2、所有供应商送货价和每日零星采购价每日填入“采购部每日价格对比表”，每日对照，探寻规律，要求供应商及时根据市场行情调整供货价，一经发现调价不及时，则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。
3、每日准时准点带领采购员到市场采购，对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质最优、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽最大努力组织货源，力争不影响当日销售，确实断货的商品及时通知厨房。
4、接受厨师长每周一时常调查监督，不定期对驻郑采购的工作情况进行抽查，确保各项采购工作顺利开展!
5、对采购部外线电话的使用进行严格管理，建立供应商及酒店内部人员通讯录，除通讯录上的电话外，其他电话一律禁打，特殊情况需将电话号码及联系人进行存档，以便月底调出话费清单进行核准，以次达到话费节约的目的!
最后，祝大家兔年工作顺利，心想事成!让我们携起手来，为我们美好、灿烂的明天努力奋斗吧!
物资采购管理工作计划四
步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。
这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。
在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：
一、ISO的推行过于形式化
很多人把ISO当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施ISO，发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。
二、20XX年度管理层未制定有效、可量测之品质目标
工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。
三、计划执行度不力，造成等待浪费
由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。
四、物料未能得到有效管理
原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导
致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。
五、制造过多
制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。
六、管理不当
常常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。
七、内外沟通有待加强
每一个办公区，应该是充满温馨、和谐的气氛，随之才会有一份好的工作心情。可是，公司部份人员却常常火气冲天，出言不逊。造成对同事、员工、供应商的不尊重。工作面前，人人平等，何不是建立在一种平等、互助之基础上。
建议改善措施：
一、确实推行ISO体系，已成立ISO专案小组，督促各项工作依流程办理，完善公司制度。
二、在十一月份的管审会议中，针对xx年度各部门品质目标做出相应之讨论，并由董事长制定了较为合理，有效之可量测性质量目标。希望各部门能严格执行，依要求做出相应对统计，对策并持续改善，提升公司效益，降低产品成本。
三、事先策划是每个部门不可缺少的一部份，如在生产排产前，事先确定人、机、料、法、环是否足够，能否满足生产所需。有事前周密的策划，必能减少相应之停工待料、生产线劳逸不均等现象的存在。
四、有了一个良好的策划，严格依照计划执行，并协调所发生之异常状况，依循P-D-C-A过程方法，对每一项工作的改善起着决定性的作用。
五、建立合理的常规材料安全存量，尽量避免人为的制造过多不适宜之材料，造成公司成本的浪费。
六、ISO中有八大管理原则，若灵活运用，对事前预防应该是有非常重要的作用。每一项工作必是团队的参与，则需要有效利用以下原则：
a)以顾客为中心的组织：满足顾客需求并争取超过顾客的期望。
b)领导作用：领导层的目的是保证整个体系的目标能够完全得以实现，使员工充分参与实现所制订的目标。
c)全员参与：整个体系的实施成功十分依赖公司所有员工，只有大家充分参与才能使全员的才干为公司带来收益。
d)管理的系统方法：为实现目标，有利于提高各部门的有效性和效率。
物料采购明年工作计划范文5
一、物资供应计划的编排及统计：
第一，统计核算物资的需要量：
物资需要量分两大部分，一是主要原材料（是指构成产品实体的原材料和物资）需要量，二是辅助材料（是指经营维修材料，低值易耗品等）的需要量。
物资总需要量=主要原材料需要量+辅助材料需要量
第二，统计核算物资需要量的依据及方法：
主要原材料核算依据是生产合同量和材料消耗工艺定额，计算公式：
主要原材料消耗量=生产合同量×原材料工艺消耗定额
根据产品规格型号、材料规格型号、生产量、消耗定额、原材料需要量、编制原材料需要量核算统计表。
辅助材料需要量的核算统计依据：
辅助材料需要量=设备大、中、小维修材料需要量+自制工具材料需要量+技术措施材料需要量+安全措施材料需要量。
按低值易耗品材料分类，测算出万元产值所占消耗比例。逐步制定辅助材料消耗定额。
第三，物资采购的编排统计：
依据月份、季度产值、产量安排，结合现有材料物资库存向采购部门提供主要原材料及辅助材料采购计划。
编制主要原材料（配件）季度采购计划表。
编制辅助材料采购计划表。
编制物资采购计划统计表应注意以下问题：
采购计划必须建立在平衡的基础上，凡是要采购的物资，必须是季度物资供应计划中不足材料，不能无根据盲目采购。
物资采购计划必须核对库存物资，库存数量大，需要量不大的不能采购。
对供货合同资源进行审查，对合同资源在计划期内才能交货的数量，不能编入采购计划。
质量、价格、运输费用以及售后服务等因素都应重点关注。
对关键急需物资，要在采购计划中标明优先采购，已有合同资源和市场采购也要注明。
二、物资储备的统计：
库存物资因生产消耗而不断减少，因供货单位不断交货不断得到补充，库存物资就是在不断变化中周转，所以需要经常储备。物资在采购过程中有时出现供货单位不能按时交货，质量异议等，造成经常储备下降，不能保证生产急需，为了防止这些因素，要进行物资的保险储备。受季节性自然条件等原因的限制，形成物资供应不正常，必须集中进货，集中生产而形成了季节性储备。
企业物资储备需要保持一定的数量，既不能过多，也不能过少，储备量过多，会造成物资积压，影响储备资金周转，严重的时候甚至影响急需物资的购进。储备量过少，不能保证生产需要，会造成停工待料，严重影响生产任务的完成。
在物资储备过程中要进行如下统计：
第一，根据物资来源、物资名称、规格型号、计量单位、数量、经办人、货运车号等编制材料到库记录表。
第二，物资到库后，根据物资放置的 库 区 架 层 号，编制物资台账，记录入（出）库单据号、单价、数量（入库、出库、内部转账、盈亏、结余）、金额（入库、出库、内部转账、盈亏、结余）情况。
第三，月末，编制月份仓库物资收支存结算表。
主要内容：序号、物资类别、计量单位、（数量、金额）期初库存，（数量、金额）当期收入，（数量、金额）当期消耗，（数量、金额）当期拔出，（数量、金额）当期盈亏，（数量、金额）期末结余。
通过这个报表反应本月各类物资的收支存，特别是期末结余为下月的物资供应提供平衡的依据。
第四，季末。年末，编制物资收支存明细表。
主要内容：序号、物资名称、型号规格、计量单位、单价，（数量、金额）期初库存，（数量、金额）当期收入，（数量、金额）当期消耗，（数量、金额）当期拔出，（数量、金额）当期盈亏，（数量、金额）期末结余。
通过这个报表反应本季（年）各类物资的收支存，特别是期末结余为编制季度物资供应提供平衡的依据
第五，季末。年末，编制物资收支存汇总表。
主要内容：序号、物资类别（1、原材料，2、辅钢，3、辅助材料、电料、轴承、机械、杂品、橡胶、木材、包装、化工、油料、燃料、建材、劳保，4、外购工具、量具、仪表，5自制工具，6、外购磨具、磨料，7、外购、自制设备备件，8、外购、自制生产备件，9、印刷品、）期初库存，当期收入，当期消耗，当期拔出，当期盈亏，期末结余。计量单位：元。
通过这个统计报表，可以了解企业生产过程中各类物资的收支存金额，通过与前期的比较，为决策者提供控制成本的依据。
物料采购明年工作计划范文6
摘要：大型项目的物资管理工作，在降低生产成本、规范生产流程、提高生产效率等方面发挥着重要作用。本文就“如何推动大型项目物资管理的改革，提高物资管理的效率”这一问题提出作者个人的见解，希望与大家交流沟通，共同进步。
关键词：大型项目；物资管理；改革与创新本文从制度建设、员工素质、采购流程、计划审核、成本控制、信息体统、跟踪审查等几个方面，探讨如何对大型项目物资管理工作进行改革与创新。
一、明确组织结构加强制度建设
合理的组织结构和严格的规章制度是规范大型项目物资管理工作的前提和保障：
(一)明确组织结构。大型项目启动之前，企业应该设立专门的物资管理机构，明确不同部门、不同岗位在采购计划制定、物资采购、材料分配、监督审查等环节的具体职能和责任，平衡不同部门和岗位之间的关系，实现不同部门、不同岗位之间的沟通与合作，做到权责明确、协同合作，达到优化资源配置、提高工作效率的目的。
(二)加强制度建设。企业应该以政策为准绳、以实际情况为依据，细化规章制度和行为准则，加强对物资管理各个环节的规范与监督，明确部门和岗位的职责，使物资管理工作做到有章可循、有法可依，人尽其责、物尽其用。
二、加强队伍建设提高整体素质
大型项目物资管理的执行者和监督者都是“人”，因此，加强员工队伍建设对于推动物资管理的改革起着至关重要的作用：
(一)提高思想觉悟。物资管理工作过程中面临着巨大的诱惑和挑战，这对员工的思想觉悟提出了很高的要求。物资管理人员只有具备甘于奉献的精神，才能克服工作中的困难和辛苦，积极主动的投入到工作当中；只有具备廉洁清正的品质，才能抵制工作中的诱惑和腐蚀，始终将企业的利益放在第一位。
(二)提高业务水平。首先，应该提高大型项目的物资管理人员的门坎，选取高素质、高水平、有经验的人员负责物资管理工作。
其次，应该加强对大型项目物资管理人员的教育与培训，采用理论学习、实践培训、“传帮带”、业务考核等多种形式，提高员工的业务水平。
(三)实行定岗定责。实行岗位责任制，明确各个岗位人员的责任和义务，在加强对员工的监督管理的同时，提高员工的责任意识。
三、实行集中采购加强采购监督
“采购”是物资管理的中心环节，因此应该从以下两方面加强对采购的监督管理：
(一)实行集中采购
大型项目在物资上存在需求量大、管理难、调配复杂等情况，这给采购工作也带来了挑战。而实行集中采购，对于优化资源配置、节约生产成本、提高物资质量和防止等情况的意义重大。因此，在大型项目初期，就应该建立物资采购领导监督机构，由项目总负责人、财务、技术、施工、后勤等各部门负责人以及监理部门共同参与其中，充分考虑各方面的需求和意见，在进行内部调剂之后，制定统一的采购计划，并实行集中采购。
(二)加强采购监督
1.细化招标、投标、中标流程。大型项目采购涉及的数量和资金都比较庞大，因此一定要细化招标、投标和中标流程，确保供货商在公平公正的前提下实现良性竞争，为保证项目质量、降低生产成本营造良好的环境。
2.加强供货商资格审核。一方面，要扩大供货商的选择面，真正做到货比三家，择优录取，用最少的钱采购最好的材料，实现质量与成本的双赢；另一方面，要加强对供货商资格的审核，针对产品合格证、质量化验单、材料规则表等进行严密审核，保证物有所值。
四、加强计划审核依照计划行事
(一)加强计划审核。大型项目的采购计划的制定是一个复杂的过程，需要满足各个生产环节和各个职能部门的需求，同时还要对采购物资进行协调与分配，使资源得到优化配置，成本得到控制。第一，针对一些加工周期或运输周期较长的材料进行提前预算和采购，保证项目的顺利进行；第二，根据项目工程不同部门的月计划、阶段性计划和年计划初步制定采购计划表；第三，对各部门的采购计划进行分析与整合，实现资源共享，降低采购成本；第四，根据施工的具体情况和要求对计划进行调整和完善，最终形成全面、细致、准确的采购计划。
(二)依照计划行事。大型项目往往存在施工难度大、工期较长、参与人员众多等情况，这使采购计划执行起来困难重重，甚至成为一纸空文。因此，大型项目应该有明确的规章制度来规范采购行为，确保采购计划的顺利执行。例如，如果施工中由于特殊情况需要临时采购一些材料，那么需要首先进行上报审批，由技术、后勤、财务等各部门确定其必要性后，进行供货商筛选、经费预算和材料调配，以此来避免不必要的浪费和虚报滥报，达到控制成本的目的。
五、严格控制成本实现优化配置
(一)严格控制成本。在保证项目顺利进展的前提下，可以从以下几个方面加强成本控制：第一，严格审核和执行采购计划，严格控制不必要的支出。第二，针对一些消耗量大、成本高的材料实行配额供应，并对其消耗情况随时进行监察和控制。第三，定时组织设备维修和保养，延长器械使用寿命，降低生产成本。第四，对于可回收的材料或剩余边角料进行收集与重复利用。
(二)实现优化配置
第一，实现不同岗位和不同程序之间的衔接与合作，尽量减少人力费用和材料采购、运输和储备的费用，实现资源共享。
第二，加强材料和设备管理，严格做好进场和出场清点工作，提高材料和设备的周转率和利用率。
第三，配合和协调各项目部门顺利开展工作，力求提高工作效率，缩短工程周期，减少成本投入。
六、优化管理手段完善信息系统
(一)优化管理手段。大型项目物资管理本身比较复杂，加之当前市场形势不断变化，传统的管理方法已经无法满足物资管理的需求。因此，要将ABC分类法、定额法、滚动计划法等多种方法纳入到物资管理体系中，提高管理效率。
(二)完善信息系统。一般来说，大型项目物资管理的信息系统应该包括以下几个部分：第一，库存管理系统。帮助物管人员实现物资采购、管理、分配和账目往来的科学化和精确化管理，也帮助物管人员了解材料的领取、消耗和保存情况。第二，账目管理系统。帮助物管人员了解账目往来、掌握材料进出信息、实现材料消耗的分析核算、及时发现在材料采购、分配和使用中存在的问题，防止材料丢失或超支，加强账目管理，严格控制成本。第三，信息分享系统。帮助各部门了解物资采购、管理、分配、储备等相关信息，方便资源共享，优化资源配置。
七、加强跟踪审查进行成本分析
(一)加强跟踪审查。应该成立专门的监督审查机构，针对物资管理的各个环节进行跟踪审查，使物资管理走规范化、高效化、合理化道路。
(二)进行成本分析。大型项目的周期较长，物资管理部门应该将项目分为若干个阶段，定期进行成本分析和结算，针对物资管理中存在的问题做到及时发现、及时纠正和解决。
结束语：综上所述，物资管理对于大型项目能否顺利开展和成本能够得到有效控制意义重大。因此，我们应该积极推动大型项目物资管理的改革与创新，提高生产效率、降低生产本，推动企业的快速、稳定、健康发展。
