审计总结范例

审计总结

审计总结范文1

一、以促进我县社会经济发展为己任,不断强化审计监督职能

按照2019年审计项目计划,截至目前共完成审计项目21个,其中:财政预算执行及决算草案审计项目1个,经济责任审计项目13个,领导干部自然资源资产离任审计1个,企业审计1个,专项审计和审计调查项目5个,提出审计建议100余条;配合上级审计机关完成专项审计6个。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。

(一)聚力热点,围绕“三大攻坚战”密集发力

1.紧扣风险防控,发挥预警功能。按照省厅、市局统一安排、部署,完成了政府部门和国有企业清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计调查,地方政府债务和隐性债务发现问题整改落实情况审计并出具了审计报告。按照年度审计计划,开展2018年度县级预算执行情况审计,对县城投公司、县供销资产发展有限公司的国有资产管理经营情况进行了延伸调查。根据《中共委审计委员会工作细则》,向县委审计委员会审议通过后,受县政府委托向县五届人大常委会第二十三次会议、第二十五次会议作《人民政府关于2018年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》及整改报告,提出强化预算执行管理、优化财政资源配置、加强政府债务管理等审计建议13条,获人大常委会满票审议通过。

2.紧扣脱贫攻坚,推进政策落地生根。为进一步完善扶贫资金使用监管机制,加强扶贫领域审计监督,按照中央脱贫攻坚专项巡视整改要求及省审计厅统一部署,根据市审计局安排,我局组织开展我县2018年统筹整合使用财政涉农扶贫资金专项审计调查,出具《2018年统筹整合使用财政涉农扶贫资金专项审计调查》报告;多次召开或参加审计查出问题整改工作推进会、协调会,根据2017年和2018年扶贫整合资金审计整改清单,督促县扶贫办牵头对照清单进行整改。同时,按要求,积极协调省审计厅对我县开展产业扶贫资金专项审计调查发现问题的反馈,对被审计部门进行业务指导。

3.紧扣污染防治,关注生态发展。按照年度审计计划安排,在完成审计调查、数据采集工作后,编制了审计实施方案,统筹人员力量配置,于8月12日至8月30日,对县林业局原局长任期内履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况进行了审计。在征求被审计单位意见后,于10月30日出具审计意见,并报市审计局备案。积极协调省审计组对我县开展的袁河流域生态环保专项审计调查。

(二)着眼焦点,稳步推进“审计全覆盖”

根据年度审计计划,采取分类实施与1+N审计方法,科学安排,统筹推进审计项目的开展。按照省厅、市局统一安排、部署,抽调人员配合开展国外援款涉及和莲花项目的审计,仙女湖、袁河流域生态环保审计;开展减税降费等政策跟踪审计;完成工伤保险基金财务情况专项审计、拖欠民营企业中小企业账款专项审计调查、政府债务整改落实情况审计调查、扶贫资金专项审计调查、自然资源资产离任审计等5个专项审计调查项目;受县委组织部委托完成13个单位原主要领导任职期间的经济责任审计;主动作为履行机构改革审计监督责任,结合预算执行、经责审计,对县应急管理局、县新文广旅游局、县工信局、县农村农业局等涉改单位开展审计调查,对经费划转、资产处置、债权债务清理、档案移交、人员编制调整等情况进行了核实;对县城投公司2018年度资产负债损益情况进行审计。

(三)直面难点,注重审计成果总结

为逐步减少“前审后犯”“屡审屡犯”现象,提高审计成果转化与应用,我局一是通过专报、要情等形式及时向主要领导、分管领导和县人大汇报审计工作。二是召开审计发现问题整改推进会,加强与被审计单位的沟通协调,狠抓审计整改工作,制定问题清单,实行销号制,按照要求向相关单位下发了《审计整改通知书》和《整改建议清单》。三是扩大审计工作影响力度。对外“审计”26期,审计信息150余篇。

(四)突出重点,统筹兼顾做好县委县政府交办的其他工作

1.积极主动对接省审计厅赴我县城乡环境综合整治、高标准农田、产业扶贫资金三个审计组在芦期间的沟通、协调工作,同时密切配合做好被审计部门的业务指导。

2.助力“五个”建设,以廉洁萍乡项目化建设为抓手,出台并完善了一系列制度,采取年度考核动态管理模式,加强业务质量复核,组织廉洁从审教育及业务培训,进一步加强政府投资项目的审计监督。

3.积极完成临时交办的任务。站在讲政治、讲原则、顾大局的高度,认真完成县委县政府安排的工作任务。在全县开展了民生资金管理使用情况、预算单位财务大检查等;配合县委巡察领导小组开展了巡察工作;举办了全县财经纪律专题培训班。

二、以打造“政治强、业务精、作风优、纪律严”的审计铁军为目标,不断提升履职能力

(一)坚持党建引领,铸就红色品格。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以学习、宣传、贯彻党的会议和三中、四中全会精神为主线,积极开展党性党风教育,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,严格执行“”制度。

审计总结范文2

一、审计项目开展情况

1.深化政策跟踪审计,促进政令畅通。组织开展了开展了扶贫专项审计、乡村振兴相关政策和资金审计、被征地农民基本生活保障政策落实情况审计。重点关注各项政策措施执行情况,在乡村振兴审计中揭示了有关部门审核把关不严,导致部分惠农补贴发放对象不符合规定,违规享受、重复申报补贴等问题,有力地推动了国家政策落地和发挥实效,保障了民生福祉。

2.强化财政管理审计,规范资金使用。加强了对政府资金使用的全过程审计监督。开展了县本级预算执行和决算草案审计;安岭乡、溪港乡、湫山乡、田市镇、步路乡5个乡镇财政决算审计。经审计,盘活县财政沉淀资金8201万元,促进非税收入4.07亿元及时缴入国库;组织对县公安局、县司法局、县财政局、县统计局4个单位预算执行情况审计。同时对2018年度县本级政府部门公务支出公款消费基本情况进行了审计,进一步规范了我县公务支出行为。

3.重视经济责任审计,规范权力运行。组织开展县供销合作社主任李爱?,县住房公积金主任周凤华、步路乡书记吕永明、乡长张二兵4位主要领导任期经济责任审计,同步在步路乡开展自然资源资产责任审计。重点关注权力失控、决策失误、行为失范等方面的突出问题,关注自然资源资产管理和生态环境保护中贯彻执行重大决策部署、遵守法律法规、目标任务完成、履行监督责任等情况,促进了领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。配合县委组织部做好14个单位领导干部的离任交接工作,31位新任或转任的科级主要领导干部与县委组织部、审计局签订了任前经济责任告知告诫书。

4.紧盯政府投资和民生项目审计,提高综合绩效。根据县政府交办,完成县职教中心建设工程概算执行情况进行审核;根据县纪委交办,完成对白塔镇厚仁上街村2013年至2018年财务收支情况进行审核;完成保障性安居工程跟踪交叉审计任务。重点围绕“三大攻坚战”开展扶贫审计,关注了精准扶贫、精准脱贫各项决策部署落实,部分“一卡通”惠民补贴资金、文化礼堂建设、低收入农户增收、集体经济薄弱村消除等情况。通过审计推动各级履行扶贫职责,规范资金管理、提高资金绩效。

5.发挥审计“治已病、防未病”作用,提升服务水平。认真落实“治已病、防未病”的重要指示,坚持解决问题和防患未然两手抓。将审计整改纳入乡镇(街道)、县级机关、国企平台绿色化发展目标责任制考核。8月4日,颜海荣县长专门在《2018年度本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告》上作出重要批示,对审计整改工作提出的具体要求。10月中旬,县委、县政府督查室会同县纪委、县委组织部、县审计局、县编办、县国资等单位,分成2组,对2018年7月至2019年6月以来17个被审计单位、174个问题进行实地督查,并将督查结果进行通报,目前已完成整改167个,有效提升审计整改落实力度。全年被审计单位审计整改结果公告32个,审计监督的震慑力、公信力明显提升。

6.注重从制度机制层面提出建议,促进深化改革。坚持把审计发现的具体问题放在改革发展大局下审视,及时反映被审计单位存在的体制机制问题,分析原因、从完善法规政策、体制机制的角度提出治本对策,推动问题的解决。如:在县司法局主要领导任期经济责任审计中,发现部分单位公证费未及时收缴、擅自降低收费标准等问题。审计指出后,推进了公证事业健康发展。

二、其他工作情况

1.认真履行委审计委员会办公室职责。今年5月份,在县委审计委员第一次会议上,我县中介机构工程造价结算审计质量不高问题,引起了县委审计委员会的高度重视,要求对弄虚作假的中介机构及从业人员加强监管。会后,县委审计委员会办公室、县审计局认真落实委员会意见,主动牵头,做好与相关部门的对接。县建设局高度重视8月份出台了《建设领域诚信行为管理办法(试行)》,有力地推动了全县工程建设领域诚信体系建设。一年来,委员会办公室积极履行工作职责,共向县委审计委员会报送重大事项和重要审计工作6项。

2.审计工作荣获县人大履职评议第一名。今年,人大常委会组成5个履职评议调研组,经过实地调研、听取汇报、分组讨论、现场评议等环节后,对县公安局、县司法局、县财政局、县审计局、县统计局5个部门进行履职评议和满意度测评。最终县审计局在依法履行职责、服务经济发展、机关工作作风、勤政廉洁等七项满意度测评中,全部为满意,位列5个评议单位榜首。这是人大常委会近五年对23个评议单位开展满意度测评中,唯一一个七项全部满意的单位。

3.审计“两统筹”工作得到进一步强化。为解决人员力量薄弱问题,缓解人少事多的矛盾。我局通过加强审计项目和审计组织方式“两统筹”工作,打破原有以一个科室独立实施审计项目的安排方式,盘活用好现有审计资源,向统筹要效率、靠创新提效能。如对乡镇审计中将党政领导干部经济责任审计、自然资源资产责任审计和财政决算审计统筹为1个项目实施;对部门审计中将经济责任审计、预算执行审计、内部审计统筹为1个项目;在财政同级审审计中+专项审计+政策审计统筹为1个项目,达到一次进点,一果多用的目的。在今年村级财务管理情况、三公经费、清欠民营企业借款等项目中,我局统一项目实施,统一人员调配,强化现有人员力量最大化提高了审计效能。

4.加强内审指导,优化审计服务。今年,局机关业务科室每一名审计人员与全县36个内审重点单位建立联系指导制度,将内审单位年度审计计划纳入县审计局统筹管理。通过构建以“风险清单督导”为重点的国家审计和内部审计协同机制,推动各单位完善内审工作制度、提升自我监管水平。今年分别选取公安部门和农业农村部门两个具有代表性的内部审计类型进行协同模式实践,抽调了16名内审人员分别参与了9个国家审计项目,通过以审代训,实现国家审计与内部审计优势互补,增强审计监督合力和实效。强化业务培训,今年共组织5批次98家单位158名内审人员参加审计专题培训班,有效提高内审人员业务水平。

5.强化了部门联动,提升监督合力。针对村级财务管理混乱问题,今年以来,县委巡察组与县审计局发挥各自优势,采用“巡察+审计”的模式,同步开展巡察监督与审计监督,巡察组发挥组组织优势,重点对村级开展政治巡察;审计局则利用专业优势对村级财务管理实施审计,合力整治村级“微腐败”问题,取得了明显成效。这项工作得到上级审计机关和纪委的肯定。

三、审计干部队伍建设情况

1、夯实机关党建,增强党员干部党性修养。今年是建国70周年,也是党的四中全会召开之年,围绕这一重大主题,我局切实加强党建工作,有效提升党建工作科学化水平。一是把庆祝建国70周年系列活动和学习党的四中全会精神作为首要政治任务。组织党员干部开展“我和我的祖国”主题征文,组织全局人员收看了建国70周年庆典直播,聆听了在大会上重要讲话。局主要领导召开专题会议传达了党的四中全会精神,切实引导全体党员干部思想和行动与中央保持一致。二是把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为党性教育主抓手。局党组在县委第六巡回指导组的指导和监督下,按照“守初心、担使命,找差距、抓落实”总要求,整体谋划、全面部署、上下联动、一体推进主题教育。通过强化组织领导、丰富学习内容形式、直面问题深入调查研究、真找真查深刻检视问题、项目化推进整改任务落实等有力措施,主题教育取得明显成效。共梳理问题建议20件,深入群众走访调研11次,形成调研文章4篇,上专题党课5次,领办困难群众微心愿17件,同时积极参与国家卫生县城环境整治、治安防范、便民服务等志愿服务活动。达到了理论学习有收获,思想政治受洗礼,干事创业敢担当,为民服务解难题,清正廉洁作表率的目标。三是把党支部作为开展党的工作的战斗堡垒。认真开展“”,健全党员日常教育管理制度,认真做好与报到社区朱溪镇上王周村、南峰街道水孔头社区的党建结对共建工作。组织党员赴仙居红色教育基地上张姚岸村老县委旧址开展“循足迹・悟初心”现场教育;组织党员观看《新时代使命在肩》《难忘初心》《榜样4》《党的纪律》等12部专题片;先后组织党员集体学习21次;组织党员干部对照党章党规找差距,紧扣中央提出的“18个是否”,逐一对照检查,17名党员共查摆问题153个。

审计总结范文3

一、主要审计业务

(一)预算执行情况审计及乡镇财政决算审计。审计发现存在会计核算不准确、费用报销手续不规范等问题,共查出管理不规范金额7.22亿元。针对审计发现的工作缺陷、管理漏洞等问题提出了审计建议,促进了财政提质增效。

(二)政府固定资产投资审计。参与起草《政府投资项目管理办法》(瑞府办发〔2019〕21号文件),主要对原凌珂针织闲置地块新建标准厂房、北环路排洪渠、人民医院市政配套、城市污水处理厂提标改造等工程项目进行了竣工决算审计,成效较为明显。全年共完成工程审计项目180个,送审金额5.44亿元,核减0.51亿元,核减率10.39%。

(三)党政领导干部经济责任审计。审计发现存在被审单位违规接受企业大额捐赠、活动开支过高违背合理节约原则等问题,并要求整改到位。全年共完成31个经济责任审计项目,查出管理不规范金额1514万元,收缴违纪款81.19万元。

(四)自然资源资产离任审计。制定《党政领导干部自然资源资产离任审计实施意见》(瑞府办(2019)53号),开展丰贵新同志自2016年6月至2019年1月担任洪下乡党委书记期间自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况审计,审计发现被审单位存在生态环境保护监督管理不到位等方面的问题,查出管理不规范金额23.06万元。

(五)全省扶贫工作审计。抽调8名审计骨干到湖口县参加为期二个月的扶贫工作交叉审计。此次审计抽查扶贫资金1263万元,涉及103个项目,10个乡镇场,48个村,入户调查农户152户。审计期间追回违规资金157.8万元。

(六)政府临时交办及其他项目。选派2名骨干力量参加市委巡察工作。完成扶贫领域资金使用情况审计、码头镇鲁家湖、朱湖征地拆迁审计、补交党费专项资金管理和使用情况审计调查、扶贫数据比对工作劳动就业局财务收支审计、市治超办财务收支审计等16个政府临时交办及其他项目。

(七)内部审计工作。转发《中共委审计委员会关于加强内部审计工作的指导意见》,组织教育局、卫健委等部门单位成立内审委员会,指导开展内审工作。

(八)审计发现问题整改工作。制定《审计局审计发现问题整改检查制度》。《2017年度本级预算执行和其他财政收支审计报告》中反映应整改的问题20个,已整改到位17个,整改完成率85%。

(九)协助市委召开市委审计委员会第一次会议。2019年5月10日下午,协助市委召开市委审计委员会第一次会议。起草《近三年审计工作情况汇报》《中共委审计委员会工作规则》《中共委审计委员会办公室工作细则》和《审计局2019年度审计项目计划》等相关制度文件,在审计委第一次会议上原则通过。

二、中心工作

(一)扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。严格按照上级党委的要求,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真开展“党员活动日”、“两会一课”、“我身边的优秀共产党员”评选活动、“审计先锋”创先争优等活动,认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作。

(二)强力开展脱贫攻坚工作。选派一名政治过硬的干部担任工作队队长,脱产吃住在村里对困难群众进行帮扶,按要求开展春节和端午节、中秋节走访慰问活动,确保“两不愁、三保障”到位。抽调一名年轻干部脱产到市扶贫办,协助开展脱贫攻坚工作监督检查。全局帮扶干部共完成就业帮扶1例,落实保障帮扶1例、教育帮扶2例、产业帮扶项目1个,帮扶资金20余万元。

(三)稳步推进招商引资工作。成立招商引资工作领导小组,主要领导华永国局长亲自挂帅,每月外出招商一次。聚旺兴LED科技有限公司落户我市投资6000万元创建瑞杰电子材料有限公司,目前已进入设备安装调试和招工阶段。

三、党风廉政建设

(一)加强组织领导,明确目标任务。一是制定《审计局党风廉政建设工作实施方案》,二是签订目标责任状,三是加大整改力度。

(二)建立健全制度,规范权力运行。一是认真落实“三重一大”的规定,二是结合机关效能建设,认真落实《岗位责任制》、《失职追究制度》等制度,三是认真执行机关经费开支、车辆管理、公务接待等制度。

(三)狠抓作风整治,转变干部工作作风。严格按照“五型政府”建设的要求,推动作风整治活动深入开展。坚持“严、实”作风,持续查摆整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾,坚决防止形式主义和官僚主义。

四、工作亮点

(一)以开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动为契机,全力锻造“审计铁军”。全员参加审计署、审计厅定期举行的“审计大讲堂”“每月一讲”等业务培训,开展为期15天的集中整训,学习《关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等重要文件精神,组织了四次党课、二次革命传统教育、一次“扫黑除恶”应知应会知识测试、一次纠“四风”问题整改民主测评等活动,对节日期间廉政纪律、安全纪律、值班纪律等进行着重强调和严格要求,切实防控干部因思想松懈或细节过失出现“踩线越界”现象。

(二)以信息化建设为主线,大力提升计算机审计应用水平。

组织局业务骨干开展计算机审计技能培训,选派领导、干部参加审计署、审计厅、审计局组织的各种培训班,投入10多万元建设多媒体培训室,14万余元升级审计会商系统,制定《审计局审计信息化工作考评及奖惩办法》,对在计算机审计方面做出成绩的股室和个人将于年底给予物质奖励,以激励和推进审计信息化工作的全面开展。

(三)以目标管理为抓手,努力扩大审计的影响力。制定《审计局机关目标化考核管理办法》,加大案件线索移送力度。被审计局评为2018年扶贫工作和政府性债务专项审计先进集体、全市审计信息宣传工作先进单位,郭丽、徐东升、田荥林等三人被评为2018年扶贫工作和政府性债务专项审计先进个人,陈金河被评为审计信息宣传工作先进个人。全年在《中国审计》《中国审计报》和审计署网站刊登信息6篇,《审计与理财》、审计厅网站、审计局网站、九江日报、报等媒体发表刊登信息42篇。

(四)以机关文化建设为载体,努力增强审计的凝聚力。积开展“三城同创”、“平安单位”创建、节能单位创建等工作。参加全市庆祝新中国成立70周年合唱比赛获得三等奖,情景再现剧“抽丝剥茧”参加全市双提升文艺汇演比赛进入决赛。2019年被评为第十二届“文明单位”。

五、2020年审计工作总体思路

以党的、四中全会和系列讲话精神为指导,围绕市委、市政府工作中心和全市经济发展大局,进一步贯彻审计“二十字”方针,充分发挥审计在保障国民经济社会运行中的“免疫系统”功能,加大审计监督的力度,提高审计工作水平,为“实干创新、五大升级、全面小康、美好”作出新的更大贡献。

(一)积极参与、配合上级审计机关统一组织开展的全省经济发展环境审计调查等审计工作。

(二)经济责任审计争创新业绩。以扩大任中审计为重点,推进经济责任审计全覆盖,积极为市委、市政府的宏观调控服务。

(三)信息化建设再上新台阶。继续加大信息化审计培训力度,进一步提高干部的计算机审计技术,争取实现完全利用计算机进行项目审计。

审计总结范文4

一、围绕中心、服务大局,扎实推进各项审计工作

2019年,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,紧紧围绕服务县委、县政府中心工作,依法履行审计监督职责,为促进我县经济快速健康发展发挥了积极的作用。一年来,我局完成计划内审计项目29个,出具审计报告45篇,提出审计建议90余条,提交审计信息55篇;抽调业务人员120余人次,参加省审计厅统一组织审计项目和市委、县委开展的巡察等工作。一年来,荣获市级优秀项目1个,上饶市文明单位和综治先进单位。主要开展了以下审计工作。

一是精准聚焦“三大攻坚战”,依法履行审计监督职责。围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治开展审计工作。防范化解重大风险。为持续推进“放管服”改革,深化供给侧结构性改革,减轻企业负担、激发市场活力,促进国家重大政策落地生根,按照国家审计署的统一安排,我局组织审计组深入税务等主管部门检查减税降费政策措施落实情况,多方收集数据,切实发现问题,提出了符合实际情况的建设性意见与建议;深入相关乡镇开展清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计,进一步推动了我县支持民营经济发展的政策措施落地生效,为切实减轻民营企业负担、保障民营企业权益、打造更良好经济环境发挥了应有作用。我局还持续关注地方政府性债务,有效防范地方债务防险。精准脱贫。扎实开展了易地扶贫搬迁项目审计。2019年9月9日至10月18日,我局组织审计组对全县易地搬迁项目进行了审计。经审计发现,存在易地搬迁对象不精准,资金管理不到位,项目实施程序不规范等问题,并督促项目主管部门和相关乡镇场认真抓好审计发现问题的整改工作和易地搬迁项目的后续管理。污染防治。县审计局创新审计模式,将经济责任审计与自然资源资产审计同步进行,2019年组织开展了白马乡原党委书记自然资源资产离任审计,着力揭示自然资源资产管理开发利用和生态环境保护中存在的突出问题,推动领导干部落实“绿水青山就是金山银山”的生态理念,切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任,促进自然资源资产节约利用和生态环境安全。

二是加强经济责任审计,推动干部履职尽责。认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,大力推进领导干部经济责任审计工作,加强对权利的监督和制约。一年来,完成领导干部经济责任审计项目21个,针对被审计单位财政财务收支及资产管理方面存在的问题和薄弱环节提出整改意见和建议40余条,提交审计报告42篇,促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识。

三是加强政府投资建设项目审计,提高资金使用效益。突出关注政府投资项目建设管理情况,围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况,及时指出项目执行建设程序、招投标等方面存在的问题。县审计局严格贯彻落实《人民政府办公厅转发省审计厅<关于进一步完善和规范投资审计工作实施意见>的通知》《审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》精神,为进一步完善和规范政府投资审计工作,制定了《审计局政府投资审计业务流程》《政府投资项目委托中介协审暂行办法》,依法依规开展政府投资建设项目审计工作。

二、强化培训、提升素质,不断加强审计队伍建设

面对新时代赋予审计工作的新使命,推动审计事业新发展,我局始终牢记“以审计精神立身、以创新规范立业,以自身建设立信”的重要要求,不断加强思想政治、纪律作风建设,着力打造信念坚定、业务娴熟,清正廉洁的审计干部队伍。

1.加强业务能力建设,不断提高审计业务水平。始终把提升审计能力作为加强审计队伍建设的突破口,工作中注重提升审计人员的钻研业务、沟通谈判等方面的能力水平,促进审计队伍素质整体提升。采取“请进来、走出去”和“领导带头学”等方式开展培训。一是邀请上级审计机关的业务骨干来我局授课,进一步提升了我局审计干部的审计专业能力和法规水平。二是积极参加上级审计机关组织的业务培训。一年来,2名班子成员和2名审计干部先后赴南京审计大学、中央财经大学和江西财经大学参加业务培训,大力提升审计干部的审计业务能力;三是开展审计质量“大检查”活动。主动邀请或接受省审计厅、市审计局法制部门对我县审计项目的案卷质量进行检查,查找项目在审计实施、执行审计程序等方面存在的问题和不足,通过检查不断提高审计干部业务能力。

审计总结范文5

一、全面加强机关党的建设

(一)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。“不忘初心、牢记使命”主题教育启动以来,在区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组及第八督导组的有力指导下,我局深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,一是及时召开党组会议,研究制定了《中共审计局党组关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》,成立主题教育领导小组及其办公室,负责对本单位主题教育的全面组织领导,召开动员部署会议,向全体党员干部传达了会议精神及实施方案,进一步统一了思想认识,确保取得扎扎实实的成效。二是按照“一必学四选学”的要求,制定集中学习研讨计划;三是通过向各乡镇及区直各单位发放征求意见函,向社会公布征求意见邮箱,设立意见箱等方式,向广大群众征求对领导班子及领导班子成员的意见。四是召开“不忘初心、牢记使命”主题教育班子及领导干部检视问题会,召开对照党章党规找差距专题会议,深刻检视剖析存在的问题并向其他同志进行了提醒警醒。五是局党组书记、局长刘永模同志给全体党员干部讲专题党课,重点讲了学习认识体会,讲存在差距和不足,讲推动改进工作的思路措施,讲悟初心、担使命的感悟。下一步工作中,继续把学习重要讲话精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务,深化思想认识,提高政治站位,以高度的思想自觉和行动自觉开展好“五个一”,召开专题民主生活会和组织生活会,确保主题教育不折不扣地落地落实。

(二)顺利完成支部委员会换届工作。召开中共审计局机关党员大会,总结本届支部委员会工作,选举产生新一届支部委员会。提升认识水平,增加主观能动性,对标市局,以机关党建工作为抓手,全面加强本单位思想建设、组织建设、制度建设和作风纪律建设,打造一支政治合格、业务精湛、作风过硬、战斗力强的审计铁军。

二、全面深化机构改革,组建区委审计委员会和区委审计委员会办公室

按照机构改革方案,组建区委审计委员及区委审计委员会办公室。召开区委审计委员会第一次会议,会议深入学习贯彻中央审计委员会第一次会议、省委审计委员会第一次会议和市委审计委员会第一次会议精神,通报2018年审计工作情况,研究部署2019年审计工作,审议通过了《中共委审计委员会工作规则》《中共委审计委员会办公室工作细则》。会议的召开为今后的审计工作指明了前进方向,提供了根本遵循。

三、依法履职适应新常态,合理谋划完成目标任务

2019年计划安排审计项目10个,其中:上级审计机关统一组织我局参与审计项目8个,我局自行组织审计项目2个。截止11月15日共完成审计项目7个,其中上级审计机关统一组织项目6个,我局自行组织审计项目1个。审计查出管理不规范资金26839.21万元,提出审计意见及建议15条。

(一)财政审计进一步深化。今年我局对区本级2018年预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计。在对区本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支出结构,整合审计资源,紧紧围绕财政预算的编制、分配和执行实施审计,推动清理盘活财政沉淀资金,提高资金使用效益,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。通过重点对财政预算执行及其他财政收支基本情况、预算安排及调整情况等进行审计,查出各类不规范资金26767.31万元(其中:出借资金985万元、往来款项挂账25568.41万元、财政结转资金未按规定及时收回统筹安排使用资金213.2万元、应缴预算收入未足额缴入国库0.7万元)。针对审计过程中发现的问题,我局提出了严格执行《中华人民共和国预算法》加强预算管理,加强往来款项清理结算,不得长期挂账,加强财政结转资金管理,严控政府性债务规模的意见建议。促进了财政部门进一步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高。

(二)扎实开展污染防治电代煤、气代煤政策落实跟踪审计。根据省厅、市局统一安排,我局派出审计人员继续对我区“电代煤,气代煤”政策执行情况进行跟踪审计,审计发现存在政策宣传不到位、村民觉得天然气安全隐患高的现象。提出加大政策宣传力度,强化政策延续性,加强消防知识意识,消除村民担心安全性的审计建议。为科学打造首都水源涵养功能区和生态环境支撑区做出积极贡献。

(三)围绕全面深化改革,开展战略性新兴产业发展资金审计。根据省厅、市局统一安排,紧紧围绕全面深化改革,组织审计人员对龙辰博鳌物流有限公司、根力多生态农业有限公司资金管理和投入情况开展专项审计,两个项目共涉及专项资金1050万元,截至审计日,两笔资金均尚未下拨至项目单位。

(四)加大民生资金审计力度,开展养老服务体系建设资金审计。根据省厅、市局统一安排,对我区2016--2018年养老服务体系建设资金管理和投入情况开展专项审计,发现滞留、闲置资金10.7万元未及时上缴财政,农村互助幸福院入住率低、有的民办机构未建账簿的问题。针对存在的问题,提出民政部门要摸清底数、建立台账和档案,建立和完善机制,分析查找农村互助幸福院入住率低的原因,制定对策,加强对专项资金使用的监管,提高财政补助资金的使用效率的审计建议。

(五)开展人防工程项目审批及人防资金资产使用管理情况专项审计。根据省厅、市局统一安排,对我区2013年--2019年8月底人防工程项目审批及人防资金资产使用管理情况进行了专项审计。发现直属人防工程验收不规范,“结建”工程应征未征防空地下室易地建设费61.20万元,未建立易地建设评估制度,审批档案资料管理不规范,人防行政审批未全部移交行政审批局,专项整治整改未到位,未按规定办理国有资产登记,违反规定使用国有资产等问题。针对存在的问题,提出了对应征未征易地建设费及时收缴入库,建立人防资产管理制度,完善审批档案管理制度等意见建议,促进了人防工程事业的发展。

(六)扎实开展精准扶贫精准脱贫政策落实和惠农补贴“一卡通”政策落实审计。我局派出审计人员,配合市局审计组圆满完成精准扶贫精准脱贫政策落实和惠农补贴“一卡通”政策落实审计,全力维护群众利益和财政资金安全,充分发挥了审计在打赢脱贫攻坚战中的监督和保障作用,促进脱贫攻坚三年行动目标任务完成。

(七)开展清理拖欠民营企业中小企业账款情况专项审计调查和政府债务和政府隐性债务专项审计调查。按照省厅、市局的统一安排,我局派出审计组,对怀安县清理拖欠民营企业中小企业账款情况和政府债务和政府隐性债务开展专项审计调查。重点关注清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案任务落实情况、相关政策措施制定和落实情况、新增拖欠账款情况,政府债务和政府隐性债务的规模、增减变化和风险化解情况,提示风险隐患。通过审计调查,提出切实可行的审计建议,推动工作取得实效,为民营经济发展壮大和经济社会持续健康发展营造良好环境,助力打赢防范化解重大风险攻坚战。

(八)建立全区内部审计机构,组织开展审计业务培训。准确把握内部审计工作的职责定位,对《审计署关于内部审计工作的规定》和《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》主要内容进行了详细地讲解,邀请审计局投资中心主任以“大数据在审计中的应用”为主题,结合当前审计工作,对全区58名内部审计人员进行审计业务专题培训。更好地发挥认真履行审计监督职责,促进部门和单位完善内部规范管理,提升发展质量,推动深化改革,促进反腐倡廉等方面的积极作用。

(九)多渠道多形式宣传审计成果。我局将取得的审计工作成果积极向省、市、区报送,目前,省审计厅官网已采纳2条,审计简报(省审计厅内部刊物)已采纳1条,市局网站已采纳5条,政府政务信息平台已刊登6条。审计成果得到了进一步运用,使社会上更多的人关心和支持审计工作。

(十)立足本职,积极投身精准扶贫。我局精准扶贫联系贫困村为膳房堡乡菜山沟村,非贫困村为安家堡乡安家堡村。我局工作组积极宣传动员,提高村民思想认识,驻村以来,随着精准扶贫政策的进一步细化,驻村工作组多次组织召开村民代表大会、党员大会,对扶贫攻坚的相关政策、文件精神作了多次宣传讲解,积极研究工作思路及扶贫方法措施,为全区脱贫攻坚贡献自己的力量。

(十一)以实际行动传递创城正能量,实现志愿服务长效化。我局结合创建文明城市工作实际,用实际行动传递着“创城从我做起”的正能量,提倡文明出行,营造良好的交通秩序;进社区做调研,广泛征集群众意见及建设,反馈至创城工作组,为包联小区修缮自行车棚,张贴公益广告,举手抬足可见讲文明树新风公益广告;不断推进志愿者服务,切实巩固、提升创城成果,积极助推文明城市建设水平,为推进全区创城工作作出应有的贡献。

(十二)积极参加和配合上级审计机关、区委区政府及区纪委完成各项任务。我局克服人员紧,任务重的重重困难,抽调精干审计人员,积极参加上级审计机关、区委、区政府的各项工作中。我局抽派1名审计人员参加市巡察工作,3名审计人员参加区巡察工作,1名审计人员参加涿鹿县扶贫审计工作,1名审计人员参加张北县扶贫审计工作,1名审计人员参加脱贫攻坚成效实地考核验收。

(十)坚决贯彻中央、省、市全面从严治党工作部署。认真开展贯彻落实中央八项规定精神“回头看”暨纠正“四风”和作风纪律专项整治工作,积极完成党风廉政建设暨反腐败工作,严守审计署“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,实施禁烟禁酒规定。

四、2020年工作谋划

(一)2020年审计计划安排项目。我局计划继续对国家重大政策措施落实情况、重点建设项目进行跟踪,对2019年区本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计,严格按照审计计划安排,抢时间、赶进度,保质保量完成审计项目的审计工作,突出重点,精心组织,深刻剖析在审计调查中发现的问题,提出合理性的建议,并抓好审计整改落实。

(二)做好上级审计机关统一组织的审计项目和区委、区政府交办的各项任务,确保我局综合目标管理和审计业务目标管理再上一个新台阶。

审计总结范文6

一、坚定不移推进党的政治建设

深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的和四中全会以及省委九届九次、十次全会精神,坚持以贯彻落实在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和对审计工作的重要指示批示为主线,以党的政治建设为统领,以建设模范机关为目标,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,推进机关党的建设高质量发展,推进“三创四建”落地见效,推动“审计促进高质量发展攻坚年”活动取得实效,为新时代全面建设绿色、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚强保障。

继续开展扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。2020年以来,在区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组的有力指导下,我局持续深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,按照《中共审计局党组关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》,成立主题教育领导小组及其办公室,负责对本单位主题教育的全面组织领导,进一步统一了思想认识,确保取得扎扎实实的成效。按照“一必学四选学”的要求,将每周五定位党员活动日,集中学习。

紧盯当前党员干部作风纪律突出问题集中开展整治。按照区纠风办的工作要求,结合我单位实际情况,聚焦党员干部作风纪律突出问题,进行研究部署。积极开展关于紧盯当前党员干部作风纪律突出问题专项行动方案,认真动员和部署,成立以局长为组长的专项行动领导小组,制定切实可行的行动方案,明确此次专项行动的时间,落实整治责任,按照学习部署阶段、查摆问题阶段、落实整改阶段和总结巩固阶段,针对突出问题进行专项整治工作。

二、扎实开展内审指导工作

近年来审计局不断强化内审工作指导监督工作,进一步提高内部审计工作质量和水平,稳步推进全区内审工作有序开展。

(一)建立组织制度。第二届区政府第三十九次暨2018年第十六次常务会议研究同意于2018年11月8日印发《关于进一步加强内部审计的意见》,2019年12月12日中共委审计委员会转发《中共河北省委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的实施意见》,对内审工作的地位、工作重点、组织领导、业务指导和监督进行规定,并要求相关单位应当按照国家相关规定建立内部审计机构,配备内部审计人员。在此基础上我局完善内部审计制度建设,促进内部审计工作常态化、制度化、规范化。

(二)加强调研指导。我局由各主管领导带队组成5个内审工作指导小组,分别对区教育局、区卫计局、宣平堡乡政府等单位开展专题调研活动。结合实际提出充实内审人员配备,创新审计方式方法,拓展内部审计监督的广度和宽度等建议意见。

(三)加大培训力度,注重理论学习和实践培训。我局邀请市局陈金良主任对全区56名内审人员进行了一次系统的理论培训。同时,在对被审单位进行审计时,通过以审代训的方式,把内审人员编入审计组,现场参与审计项目,熟悉国家审计的程序、方法、实施过程、质量控制等,指导提高内审人员的业务水平和审计技能。

(四)广泛发动宣传。通过QQ微信等新媒体交流平台,积极宣传《审计署关于内部审计工作的规定》等,要求各单位切实加强和推动内部审计工作,增强审计监督合力,扩大内部审计影响力,推动全区内部审计工作健康发展。

三、依法履职适应新常态,合理谋划完成目标任务

(一)财政审计进一步深化。今年我局对区本级2019年预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计。在对区本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支出结构,整合审计资源,紧紧围绕财政预算的编制、分配和执行实施审计,推动清理盘活财政沉淀资金,提高资金使用效益,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。通过重点对财政预算执行及其他财政收支基本情况、预算安排及调整情况等进行审计,发现不规范资金及各类问题,其中:往来款项清理不够及时32313万元;暂存款中无法支付或长期应付未付2289万元应作为存量资金收回;一般预算支出转入“应付国库集中支付结余”51229万元,金额较大预算执行进度缓慢;部分单位非税收入未及时解缴财政,教育和体育局以前年度非税收入13065.6元未缴财政,未及时解缴非税收入459437.6元。针对上述情况提出审计意见:严格执行《中华人民共和国预算法》,预算编制要以本地经济发展水平为依据,以收定支,量入为出,不得赤字;经人大批准的预算草案,只能在法定范围内予以调整;要加强预算管理,提升预算执行的严肃性和约束力,不得无预算或超预算列支;严格按预算拨付资金,加快预算执行进度,提高预算执行率。加强往来款项清理结算,不得长期挂账;加强财政结转资金管理,严格按照财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》的要求,将应收回存量资金及时收回,统筹安排使用,提高资金使用效益,严控政府债务规模的意见和建议。促进了财政部门进一步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高。

(二)应对肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计。根据《中华人民共和国审计法》规定和国务院部署,按照《审计署办公厅关于印发应对肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计工作方案的通知》的要求,2020年2月24日至2020年4月5日,审计局派出审计组,共计12名审计人员,组织对疫情防控资金和捐赠款物开展了专项审计,重点审计了1165.6万元财政资金,328.58万元捐赠资金,延伸了1家红十字会,46个疾病控制中心等政府机构和单位,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。推动委、区政府及相关单位的疫情防控工作有力开展,保证了认真贯彻落实党中央和省、市决策的各项部署,打赢疫情防控人民战争总体战、阻击战。

(三)稳就业政策落实情况审计。根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,我单位派出审计组自2020年3月18日至2020年4月17日,对2019年度和2020年第一季度就业相关资金(基金)筹集使用情况和稳就业相关政策措施落实情况进行了审计。审计发现创业担保贷款政策落实方面存在问题,在取得贷款后即注销营业执照的情况,涉及贷款资金45万元。提出在今后工作中应加强对贷款人经营情况及贷款后资金使用情况的跟踪监督力度。

(四)对人防工程项目审批及易地建设费征缴专项审计。按照省厅《关于组织人防“结建”项目审计的通知》要求,经审计局授权,审计局派出审计组,自2020年1月12日至3月20日,对怀来县“结建”项目审批及易地建设费征缴情况进行了审计。怀来县共20个“结建”项目,基本能够按照《中华人民共和国防空法》和河北省人民政府令〔2020〕22号及相关法律法规严格执行,提出怀来县人防办应严格按照有关规定执行,严格把关,加强对其他设计民用建筑的项目审批及易地建设费的收缴。

(五)立足本职,积极投身精准扶贫。审计局区委、区政府的指导下,以脱贫攻坚战略为指导,全面贯彻中央精神和省、市、区扶贫工作要求,认真组织实施精准扶贫工作,创新机制,强化措施,狠抓落实,使脱贫推进工作取得新成效。我局精准扶贫联系贫困村为膳房堡乡菜山沟村,非贫困村为安家堡乡安家堡村。工作组积极宣传动员,提高村民思想认识,驻村以来,随着精准扶贫政策的进一步细化,驻村工作组多次组织召开村民代表大会、党员大会,对扶贫攻坚的相关政策、文件精神作了多次宣传讲解,积极研究工作思路及扶贫方法措施。我局驻村工作队不忘走家入户进行走访,深入调查摸底,摸清村情民意。掌握工作动态和主动权,对脱贫户的实行对动态管理,特别是边缘户实施重点监管,掌握扶贫第一手资料,深入逐户细致剖析致贫原因,防治脱贫户返贫,建立防贫防返贫的责任区,为全区脱贫攻坚贡献自己的力量。

(六)积极参加和配合上级审计机关、区委区政府及区纪委完成各项任务。我局克服人员紧,任务重的重重困难,抽调精干审计人员,积极参加上级审计机关、区委、区政府的各项工作中。我局抽派2名审计人员参加区巡察工作,1名审计人员参加沽源县扶贫审计工作,1名审计人员参加张北县扶贫审计工作,1名审计人员参加脱贫攻坚成效实地考核验收。

(七)科学研究部署,防控阻击疫情。病毒肺炎疫情发生以来,我局上下团结一心,在区委、区政府的正确领导下,迅速响应,第一时间同组织部的同志前往抗疫工作一线,我局领导班子成员在肺炎疫情期间的防疫工作中,带头做到把疫情防控工作作为当前重要的工作来抓,按照上级要求,对局疫情防控工作进行部署。明确防控任务,压实防控责任,局主要领导切实履行第一责任人职责,对防控工作进行部署指挥和推动。以实际行动践行“四个意识”,坚决做到“两个维护”,众志成城,严防死守,全力以赴配合打赢疫情防控阻击战。

四、工作亮点及存在不足

抓好机关作风建设,树立审计新形象。今年以来,区审计局围绕“增强服务意识,提高工作效率,全面提高审计形象”为主题,着力在三个方面下功夫,加强机关作风建设,努力打造学习型、服务型、效能型机关。一是明确责任,在落实目标上下功夫。我局以责任制为抓手,坚持党政一把手负总责,分管领导各负其责,把作风建设始终贯穿于各项工作中,细化任务分解,强化责任考核,严格责任追究,确保作风建设有人抓、有人管。二是加强学习,在深化认识上下功夫。我局以深化认识为切入点,以建设学习型机关为契机,以作风教育活动为载体,强化学习,组织全体干部学政治、业务,提高思想认识,从而更新工作理念,转变服务观念。三是狠抓队伍建设,在树立形象上下功夫。我局以提高队伍整体水平为目标,重点狠抓领导班子建设,提高领导班子的凝聚力、战斗力、创造力,以作风好的班子,带出作风好的队伍,同时,加强机关队伍建设,提高全体人员的素质,从而提高工作能力和整体水平,树立审计机关良好形象。

审计总结范文7

一、深入推进学习型党组织建设,强化政治理论学习和审计业务培训,建立“学习型”机关。坚持集中学习制度,把学习作为提高干部职工素质的重要手段,班子领导带头学习,采取集中学习、个人自学、组织讨论等形式,认真组织学习十八大和十七届五中、六中全会及市委、县委的相关会议、文件精神,并有针对性地对党员干部学习情况进行检查,使广大党员干部职工正确地领会精神实质。同时,加强审计专业知识的培训学习,并将理论与实践相结合,不断提高审计工作管理水平,抓好审计办公自动化的运用,组织干部职工观看培训视频,集中学习,加强对OA和AO审计业务知识的强化和培训。

二、认真开展本局党建各项工作,构筑坚强的战斗堡垒。

(1)、认真贯彻落实直发2号文件精神,确保本剧党建工作的人员、制度、经费到位。

(2)、进一步提高组织工作满意度,在干部职工中加强宣传,加强教育,使大家对干部人事制度有正确的了解和理解。

(3)、认真贯彻党风廉政建设各项有关规定和审计工作纪律,抓好党风廉政建设警示教育,严格执行国家审计准则,进一步规范审计行为。

(4)、进一步推进政务公开和党务公开,继续加强信息化建设,不断丰富和完善单位门户网站内容,按照上级要求,拓展公开内容,规范公开程序,落实党员的知情权、参与权、监督权,积极开展党建调研。

(5)、抓好本局“洁净”工程,认真开展“党组织建设年”和“争先创优”活动,做好“结对共建”“承诺联评”“党群共建”等活动。

(6)、抓好建党92周年纪念活动,组织全体干部职工参加市审计系统“七一”唱红歌歌咏比赛并荣获“二等奖”;到村联系点开展慰问贫困党员和村干部活动,组织党员干部参加“上党课,讲历史”,开展党员知识竞赛等活动。

(7)、坚持发展党员“十六字方针”,做好本局党员培养和发展工作,我局今年培养了一名预备党员,发展了两名入党积极分子。

(8)、加强班子建设,做好基层党组织领导班子换届选举工作。年内根据领导班子实际情况,圆满完成本局党支部的改选工作。

(9)、认真贯彻落实民主集中制原则,严格坚持重大事项班子集体讨论决定。

(10)、抓好“”制度的贯彻和落实,抓好党内民主评议,按规定开好民主生活会。

(11)、认真做好党费收缴管理和党内基本情况统计工作,做好来信来访登记工作。

一年的党建工作,在上级直属机关大力关心和支持下,取得了一定的成效,但也还存在不足之处,主要表现在组织党员的历史学习,修改后的党章学习还不够,党员干部中开展活动不够。今后的工作中,将不断努力,不断加强和完善。

三、2013年工作打算。

(1)抓好党风廉政建设。党员干部要正确认识当前党风廉政建设的形势,将思想统一到党风廉政警示教育上来,坚持审计工作和廉政建设“两手抓、两不误”;坚持示范教育和警示教育相结合,使廉政教育经常化,切实从源头上预防腐败。

(2)树立“民本审计”理念,关注关系民生和社会热点问题,加强对涉及城乡公共卫生、基础教育、环境保护等公共服务领域专项资金审计,加大对社保、教育、医疗等与人民群众生活息息相关的财政专项资金的审计,加强对社会主义新农村建设资金的审计监督。

审计总结范文8

一、2019年的工作情况

(一)依法履职尽责,审计工作成效突出

按照2019年审计项目计划,截至10底我局共完成审计项目28个。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。

一是强化专项审计。截止目前完成专项审计项目6个,区粮储公司2016至2017年国有资本情况专项审计调查,扶贫资金和扶贫项目专项审计调查,国有资产出租专项审计调查,清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计,2019年第一、二、三季度贯彻落实稳增长等政策措施情况跟踪审计,地方政府债务和隐性债务发现问题整改落实情况审计。

二是不断深化预算执行审计,加强财政管理,持续关注政府预算体系完善、财政支出结构优化存量资金盘活、财政资金绩效等问题,牢牢盯住公共资金使用全过程,把问责、问绩、问效贯穿审计工作始终,促进公共财政资金提质增效。在把握宏观财政资金同时,密切关注部门预算执行情况。

三是加强固定资产投资审计,促进规范运作。我局以规范建设行为、节约政府投资,加强对重大投资项目的审计监督。截止目前,共完成政府投资项目结算审计13个。通过审计对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减,从而节约了基建投入,节省了财政资金。

四是有效开展经济责任审计。我局认真贯彻落实中央两办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,不断深化经济责任审计,重点关注领导干部贯彻落实法律法规和宏观经济政策情况、重大经济决策情况、履行国有资产管理职责及廉洁自律情况等,促进了领导干部守法守纪、守规尽责。

五是扎实有序地开展自然资源资产审计工作。完成区四青街道办事处主任桂义金同志自然资源资产任中审计项目。

六是配合上级审计机关完成2个调研项目,包括:自然资源资产禀赋情况和专项资金(中央、省级)及地方政府债券资金存量资金调查摸底项目。抽调了2名业务干部参加省厅和市局的专项审计项目;抽调3名业务骨干参加省厅和市局优秀审计项目评审。

(二)积极做好党建工作

一是按照区委党建巡查的工作要求,落实好“党员主题日”、“”、“党员政治生日”、党员发展及换届、党费核定上缴等工作。

二是积极培养党员后备力量。为壮大青年党员队伍,提升青年党员素质,为党组织输送新鲜血液,今年我局一名预备党员转为正式党员,一名入党积极分子列为发展对象。

三是深入开展主题教育活动。9月,局党支部全体人员利用工程现场审计间隙时间到鹰潭市叶家塘开展了一次“不忘初心、牢记使命”践行红色革命精神主题教育活动;10月,全体在职干部参加市审计局在红旗学院举办为期两天的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,围绕“审计抓党建,抓好党建促审计”的工作思路,始终把党建工作根植于审计业务工作的实践中,从而不断提高政治理论水平,提升审计业务能力。

(三)抓好作风建设,促进廉洁审计

一是抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质;二是抓好业务建设,提高审计质量和水平;三是紧紧抓好作风建设,紧盯“怕、慢、假、庸、散”,落实好”严、细、快、实、廉“;四是抓好党风廉政建设,从严管理审计队伍,全面贯彻落实审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,确保廉洁从审。

(四)扎实推进扶贫攻坚工作

坚持将扶贫攻坚工作作为局中心工作的重中之重,有力推进扶贫6大措施落实到贫困户手中,2019年脱贫4户10人,因户施策,针对不同家庭情况,做出结合实际的脱贫计划。加大产业扶贫和就业扶贫力度,强化保障老脱贫户生产发展信心,签订激励增收协议3份,每户年均收入增收3000元。帮助2户健康扶贫对象申请慢性病门诊,住院报销比率高达92%,不断在”扶志、扶智、扶情”上下功夫,目前我局走访落实资金近16000元,帮扶土桥村脱贫攻坚资金20000元,切切实实保障贫困户“两不愁、三保障”并提高收入和生活水平。

(五)积极配合做好区委审计委员会相关工作

配合相关部门出台审计局“三定调整草案”,增设内设机构2个,进一步明确了审计委员会转隶职责。协助区委审计委员会召开委审计委员会第一次会议,并协助区委审计委员会成立经济责任审计工作联席会议,为推动月湖审计覆盖,更好发挥审计监督职能,打下了坚实基础。

(六)有条不紊推进新农村建设

截止到10月底,我局帮扶的新农村提升建设点童家村委会柏里村小组,已基本完成迁坟、平整土地等前期工作,现已确定施工队伍,即将开工。

(七)努力完成政府中心工作

我局还根据区委、区政府的要求,认真抓好“双创”工作。金谷园社区的环境集中整治工作,梳理问题21条,帮助解决实际问题,帮扶资金15000元。在节假日,每周末等时间投入人力190余人次,发放宣传资料近3000份,发挥了较好的帮扶促进作用。帮扶2018年新农村建设点资金20000元,2019年加大了对新农村建设的力度,派出局分管领导常驻新农村点,截止目前上门上户40余次。抽调了3名干部到化工厂社区参加棚改建设工作,其中局主要领导担任该项目部经理,项目部在规定的时间节点内签约完成率100%,目前私房征收补偿款及整体拆除奖全部发放到位,私房已全部拆迁完毕,并完成余土清运及绿网覆盖工作。

(八)抓好业务建设,提高审计质量和水平

一是进一步严格审计程序,如:加强审前调查,提出时限要求等,以确保审计的质量。二是创新管理方法,加强重点环节审计质量控制。由个案审计逐步走向个案与专项审计调查并存,提升审计质量和工作效率。三是强化审计整改,确保审计成果有效落实。进一步加强审计回访、审计建议的落实反馈以及审计整改情况的跟踪报告,对审计成果进行深加工、精加工,提升审计成果利用层次;对审计查出的问题及时梳理、深入研究,综合分析、切实整改,堵塞管理漏洞、健全管理体制,不断提高政府行政效能和服务水平。

(九)加强自身建设,打造过硬审计团队

1.抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质。一是学习方法灵活多样。充分利用外出审计、省市学习培训等载体,派人参加了审计署组织的专题培训班,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识,使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;学习审计新业务知识,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力;学法律法规知识,组织干部职工学习法律知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平。

2.抓好业务建设,提高审计质量和水平。一是进一步严格审计程序,如:加强审前调查,提出时限要求等,以确保审计的质量。二是创新管理方法,加强重点环节审计质量控制。由个案审计逐步走向个案与专项审计调查并存,提升审计质量和工作效率。三是强化审计整改,确保审计成果有效落实。进一步加强审计回访、审计建议的落实反馈以及审计整改情况的跟踪报告,对审计成果进行深加工、精加工,提升审计成果利用层次;对审计查出的问题及时梳理、深入研究,综合分析、切实整改,堵塞管理漏洞、健全管理体制,不断提高政府行政效能和服务水平。

二、存在问题不足

当前,我们的工作也还存在一些不足,主要问题和不足之处是:一是复合型审计人才的培养与上级的要求还有一定差距;二是审计人员知识结构不尽合理,综合素质提高不快。

三是审计整改“回头看”工作还落实不够。四是工作创新有待加强。五是我局编制人员少,工作量又不断加大,难以完成审计任务。

三、2020年工作计划

2020年,我局将以新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕区委、区政府工作中心,按照区委审计委员会和上级审计机关的要求,开展以下工作:

1、统筹安排审计资源,提前做好全区统一开展审计项目的各方面准备工作。

2、按照上级部署、结合月湖实际,精心安排好2020年的审计计划。

3、加大对政府部门预算执行的审计力度,促进规范财政财务管理。特别是对资金量大、有预算资金分配权和下属单位多的部门,要有计划地进行重点审计,促进规范财政财务管理,合理有效地分配和使用财政资金,依法履行职责,将国家各项方针政策落到实处。

4、进一步加强政府重大投资项目审计。把加强对民生资金的管理和使用作为审计重点,加大对政府投资项目的审计监督,从严查处建设领域的违规行为。

5、深化经济责任审计,落实审计整改责任。逐步开展领导干部任中审计工作,将审计整改情况列入该单位领导的经济责任审计的重点内容,并对相关问题进行定责和追责。