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医保内控制度工作计划范文1
关键词：内审；医院管理；作用；策略
根据卫生部2006年第51号令，要求年医疗收入达到3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。这也是全国各省市二甲医院评审的考核内容之一。其最主要的原因是因为内部审计有助于完善医院法人治理结构、强化医院内部控制、改善医院风险管理，保护资产安全完整。
一、内部审计在公立医院管理中的作用
(一)促进医院管理的规范化发展
内部审计相对于国家审计、社会审计而言，在公立医院监管中有着明显的优势。内审部门对医院的发展目标、各科室的职责分工和管理流程比较熟悉，又能及时掌握公立医院运行的风险点，有效防范舞弊和预防腐败，促进医院管理的规范化发展。其次，与外部审计相比，内部审计发现问题比较容易，审计成本相对较低。内部审计突出的优势是可以事前事中在医院日常工作中发现问题，防微杜渐并能及时纠偏，把权力锁在制度的笼子。
(二)提高医院财务信息报告质量
内部审计对医院的财务收支和经济活动的真实、合法和效益进行独立监督，通过对财务的凭证、账簿和报表的日常审计，可以查缺补漏，确保医院经济活动合法合规，把财务风险控制在萌芽当中，合理保证财务信息真实完整，为医院管理层决策提供可靠的财务数据，做好咨询服务和参谋角色。开展常规审计在提高医院财务信息报告质量的同时，可以增强领导和职工的法律意识，严肃财经纪律，把钱花在刀刃上，能够很大程度上降低医院在发展过程中遇到财务风险的概率，从而保证医院财务资金应用的安全性和可靠性。
(三)强化内控管理，对内控的有效性进行评价
根据2015年财政部颁布的《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，公立医院全面推行内控制度建设，结合本单位的业务特点，建立健全各项内控制度，形成内部权责分明、相互制约的机制，增强了管理层的科学管理意识。同时，公立医院确定内审部门为内部控制的牵头部门，年终对本单位各科室部门的内部控制情况进行评价。内审部门应对内部控制设计有效性与执行有效性进行全面评价，评价各部门政策和程序是否得以贯彻执行，建立的标准是否遵循，资源是否合理利用，且认真查找管理存在的问题和漏洞，分析原因，提出改进和完善建议，及时将评价报告上报给院部管理层和同级财政部门，从根本上提高内控的有效性。
二、公立医院内部审计管理运行中存在问题
(一)重财务轻审计，管理层重视不够
有些院领导将内部审计放在可有可无的位置上，并没有把内审部门融入医院管理体系中，使其担负起管理、监督的双重责任。正是由于医院管理层对内部审计的重视程度不足，这就使得内部审计工作流于形式，这就大大降低了内部审计的权威性，没有发挥出内审应有的价值和作用。再者，院长和内审科负责人沟通不够，甚至年初没有制定详细的审计计划，确定当年度审计工作重点。
(二)信息化建设基础薄弱，制约审计工作发展
充分利用计算机技术开展各项审计工作，改变审计手段落后、效率不高的状态，解决审计内审人力不足的问题。比如：新医改下，公立医院员工绩效工资考核由简单核算科室收支结余发放转变为提供医疗服务数量和质量为主的薪酬制度，绩效年薪关系每位员工的切身利益，虽然计算量大又还是要做到公平合理，因此必须借助计算机信息系统，实施系统化、精细化的绩效考核审计。所以，公立医院要进一步加强信息化建设，促进审计工作发展，服务服从于医院中心工作和长远建设。
(三)内审质量有待提升
虽然内部审计机构负责人由具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历的人员担任，但除专业知识外，内部审计人员还必须具备医疗部门和工程建设相关专业知识。这就需要积累工作实践经验和参加短期审计理论培训班来提升内审人员的综合素质能力。内审人员参加培训的机会少，审计结论大多依赖于内审人员的经验判断，内部审计人员素质的高低，直接决定了审计报告的质量。
三、充分发挥内审在医院管理中的作用，提升医院内审的管理效率
(一)完善公立医院内审制度
公立医院可以根据本行业适用的《医院财务制度》、《医院会计制度》和《卫生系统内部审计工作规定》，结合本院的实际情况，建立健全的内审制度，做到制度管人，制度先行，提高审计效能。内部审计还应从管理者的角度考虑如何改进管理、完善控制，尽量从制度上防范类似风险的重复发生，促进和提高相关部门的责任意识和管理水平。
(二)为内审提供良好的环境
要想发挥内审在医院管理中的作用，必须赋予内部审计相应的权利和地位，单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。
(三)立足于日常的财务审计，防范财务风险
内审部门对医院的日常财务收支和经济活动进行监督审核，审查收入是否严格执行国家规定的收费项目和收费标准，是否利用医疗信息不对称重复收费和套取项目收费，是否存在私收费现象；审查各项支出是否合法合规，是否有经济效益和社会效益；审查债权债务的明细项目是否清晰，特别是新医改下，医保基金按病种结算，对出现结余和亏损的医疗费用，是否浪费医疗资源，财务的账务处理是否正确。通过日常审计，事前、事中控制不断得到加强，有效发挥内部审计的预警和服务作用。
(四)开展专项审计，加强医院风险监管
以大型医疗设备采购、药品采购、行政库存物质采购、后勤社会化审计和基建、修缮工程审计为重点，积极开展专项审计，审查单位资产配置、使用及处置情况，保证资产安全和使用效果。对在审计过程中发现的问题，及时提出建议和意见，进一步发挥审计工作的监督与服务功能。
(五)做好医院内控评价工作，服务于医院发展
充分利用信息化手段，进一步规范内部权力运行，将内部控制贯穿于日常工作中，把贯彻实施内控规范作为一项系统的长期的工作任务。各部门间协同配合，共同促进内控规范的贯彻实施。制订内部控制专项检查办法和内部控制考核指标体系，采用量化评价的方式，分别设置单位层面和业务层面评价指标。单位层面评价指标应主要考核内部控内部控制建设启动情况指标、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况指标、对权力运行的制约情况指标、内部控制制度完备情况指标、不相容岗位与职责分离控制情况指标和财务信息编报情况六大类；业务层面评价指标应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项。
四、结论
综上所述，建立现代医院管理制度，内部审计参与是非常必要的，落实内部审计工作是优化医院管理的关键。内部审计熟悉公立医院情况，建立日常稽核与专项审计相结合的监管体系，涵盖事前、事中、事后各阶段，实现医院内部审计“免疫系统”职能。通过积极开展内部审计，不仅有效加强公立医院在制度建设、日常收支管理等方面的改进和提高，而且有利于行风廉政建设，进一步促进公立医院综合改革。
财参考文献：
[1]杨有旺.分析新形势下加强和改进医院内部审计的思考[J].财经界(学术版)，2013，22：233-235.
[2]甘培艳，余中兰，王改霞.新形势下加强医院内部审计工作的思考[J].内蒙古中医药，2013，34：100-101.
医保内控制度工作计划范文2
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收入会计述职报告1在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。
在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
医院收入会计述职报告
220____年工作已经圆满结束，回顾一年来的工作情况，我在上级领导的指导和帮助下，在思想上严格要求自己，工作上努力进取，认真完成了各项工作。现将全年工作情况汇报如下：在思想上坚持党的领导，认真学习胡自己关于“十七大”报告精神，深刻理解卫生发展与改革的内涵。学习财务制度与卫生法律法规。理论联系实际，把医院业务工作与政治学习相结合，切实做到清正廉洁，不谋私利，知道奉献，维护医院在社会的良好形象。业务工作与分管业务情况：
一、加强业务知识学习，努力把医院财务工作做好。坚持做到收支两条线，及时上报院内收入支出情况，做到收支有序，结算、报表、记账及时准确。会计管理帐目做到分工明细，责任到人，合理分配，使医院财务工作预算合理、支出有度、收入明细、及时入账。
二、分管合作医疗工作成绩显著。20____年我镇新型农村合作医疗参合人口达到28363人，较去年上升了541人。全年统筹支付报销金额2568613元，其中住院报销 805779元。滚筹资金839169元。全年随访住院病人1298 户，发现3例借卡、套卡住院现象并上报。
三、防疫工作卓有成效。全年四苗接种率达到95 %以上，
有价苗接种任务超额完成，慢病建档7千多人。为学校学生体检6千多人。
以上就是本人20____年度的任职工作情况，今年我将一如既往的以院为家，全心全意为群众利益着想，为医院着想。以积极的工作态度回报党和领导的培养。在取得成绩的同时，我也感到许多不足之处，敬请上级领导予以批评指正。
收入会计述职报告2时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。
出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌
握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
现将我在____年的工作情况向大家做出汇报：
1.____、____年1-11月收入情况：____年16558409.30元，____年12917304.10元，较____年增长28，其中药品收入较____年增长41。
2.____年1-12月费用19270198.80元，____年1-11月费用23107672.30元
3.合作单位4-11月共产生门诊和住院费用219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回
4.医保住院患者共产生110笔费用946291.58元，已收回107笔费用940726.57元，余3笔费用5565.01元未收回
5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊费用4135.94元，8-10月住院费用47404.68元;医疗服务部业绩情况：10-11月门诊费用4006.02元，10-11月住院费用17539.48元
6.2月份迎接审计部门对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计。
7.及时发放职工工资和职工工作餐券。
8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。
9.自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作，每次我们都是核算几遍，因为这是关系到个人的利益。
8-11月共计提26029.2元，发放
16734元。
10.及时为员工缴纳社会保险，如果本月有人员减少，应在本月25日之前到社保办理，否则下月将发生费用，根据医院人员的增减及时做好社会保险的变更。
11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费情况。
12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再电话查询。
出纳工作其实就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能提高，使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
在____年的工作中还存在不足之处：
1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
2.财务工作是对医院经营活动的反映、监督，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的问题，这不仅要了解医院的财务状况，还要结合院内其他部门的信息综合考虑。
出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1.学习、了解和掌握会计法规和医院制度，不断提高自己的业务水平。
2.出纳工作需要很强的操作技巧。
作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，
既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
____年工作计划：
1.做好基础工作，加强与科室间的联系
在做好日常会计核算工作的基础上，还要积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解，事后分析，只有掌握了第一手资料，才能够加强预测、分析工作，按照医院要求，做出最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划，监督医院对资金进行合理、有效地使用，使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与院内沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化
做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据
3.做深、做细日常财务工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的管理、控制作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平
在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保证数据的合理性。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，
及时掌握有关政策信息，为医院的经营发展提出自己的意见。
6.让每月的报表更加合理化
结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表，给院内提供第一手的数据来掌握医院的管理经营。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们医院美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。
收入会计述职报告3根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
总结经验，建立健全良好的工作机制。
收入会计述职报告4进入公司以来，我就把“做一名优秀的财务人员”当作致力追求的目标。20____年，在公司领导的关怀和同事们的帮助下，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准，严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利完成了领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀的财务人员”的目标又迈出了自己坚实的一步。下面就将一年来的工作。生活。学习以及思想等各方面情况汇报如下:
一、思想上积极上进。能够以积极的态度认真参加公司组织的政治理论和业务学习培训，并不断总结自己思想上的不成熟观点，向着做一个有魅力的奥捷人靠拢。其次，通过广播。电视。报纸。书刊认真学习领会当前国家政策及经济形势，为今后的工作，生活等铺一条正确的路线图。
二、工作中兢兢业业，尽职尽责。勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为公司服务的宗旨，用满腔热情积极，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律。法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按规章操作。自己在目前工作岗位上已工作了十余年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。
三、业务上不断积累，提高素质。随着新形式对财会人员业务能力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。积极参加各项业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，挤出时间自学业务知识，认真学习了关于财会工作的有关法律。法规。方针。政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定，为相关领导、部门了解企业财务状况、经营成果和现金流量，并据以作出经济决策、进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息。
做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起。
1、用心。
在目前的形式下，对于会计人员的要求越来越高，而用心工作始终是会计工作的命脉。工作态度塌实严谨，坚决遵守公司各项财经纪律和管理制度。平时还注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。能够熟练掌握财务工作流程，做到条理清晰，帐实相符，从原始发票的取得到填制记帐凭证，从会计报表编制到凭证的装订和存档都达到了正规化。标准化。做到了全面。及时。准确的反映。
2、创新。
对武汉公司和湖南公司的各项精神及方针政策能够认真体会，并联系到自己的工作实际中坚决支持和贯彻执行，正确体会各项政策的内涵，在本质上发掘新理论、新办法、新层次，适应新要求。
3、负责。
加强个人责任心培养，认真履行好自己的会计职能，勇于负责，敢于负责，具备较强的责任心把自己的工作做好。在工作中，能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，毫无怨言，已基本较好地胜任本职工作并不断自我总结工作中的成败得失，以高度的热情和责任感完成各项工作任务。
四、存在的问题和今后的努力方向
回顾一年来的工作，虽说取得了一定的成绩，但也存在着许多不足之处:一是学习不够踏实;二是处理棘手事情信心不够，需进一步改进;三是开创性的工作开展的不多。
针对以上问题，在今后的工作时间里，我将加强理论学习，苦干、实干，努力提高工作质量和效率，进一步提高自身素质，寻找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的进步。
收入会计述职报告5认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策，严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下：
一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成
年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为______________万元，比年初增加____________万元;各项贷款余额为____________万元(含贴现________万元)，比年初增加________万元;不良贷款余额为________万元(不含抵债资产)，比年初下降________万元，不良贷款占各项贷款的比例为__%(含贴现)，比年初的__%下降了__个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余________万元，比去年同期增盈________万元。预计至12月末，各项存款余额达到____________万元，比年初增加____________万元;各项贷款余额为__________万元，比年初增加__________万元;不良贷款余额为________万元，比年初下降________万元，不良贷款占比为__，比年初下降__%;全辖实现各项收入为________元，各项支出________万元，账面盈余________万元。
二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支
1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。
同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了________元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
2、规范财务行为，合理控制财务开支。
继续执行《____市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为____________元，其中：各项垫支费用__________，购买的低值易耗品费用为__________元，各种修理费用为____________元，营业外支出为________元，其他各项费用为__________元。
3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。
截止11月末，我社应收利息帐面余额为______万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为______万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。
三、及时清收违规投资，规范投资行为
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国________万元国债和保险投资________万元。目前仍有保险投资____万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券________万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《____市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券__________万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。
四、申请发行专项中央银行票据____万元
为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》(国发[20____]15号)和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》(银发[20____]181号)、《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》(银发[##]4号)文件精神，一季度制定了《____市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》，在报经____银监分局批准后，一边请____会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据____万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。
五、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。
根据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风险自担”的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金________万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。
六、加强内控建设，堵塞经济案件的发生
1、为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《____市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分，详细、完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。
2、10月21日至25日，开展了“会计互审大检查”活动，我部会同监察审计部选择了__________等五个营业网点，组织全辖____个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。
互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐患。
七、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险
今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检查。
检查分为三个阶段进行：
第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部;
第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行;
第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。
7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。
八、加强培训，强化辅导，提高会计工作水平
1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《____市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》、《____市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。
在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《____市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。
2、会计检查与辅导。
每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。
九、下一年度工作目标
1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提高业务人员素质。
2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。
医保内控制度工作计划范文3
（一）发扬攻坚战精神，推动企业改革不断深化。一是继续推进企业资产重组，促进产业结构调整和行业整合，抓好医药、压力容器、机电阀门、塑料、民爆等行业的整合工作，不断扩大重组规模。二是强化企业上市的培育工作。按照《公司法》、《证券法》的相关规定，通过引进战略投资和产业融合完善产权结构，实现产权多元化。今年以培育*佛慈制药股份公司首发上市为突破口，力争1至2户企业上市。三是继续抓好企业改制规范工作，进一步规范完善公司法人治理结构。做好国有控股、参股企业国有产权代表委派和管理工作，促进企业又好又快发展。四是以培育“小巨人”企业集团为重点，加快国有经济布局结构调整步伐。打破地区、所有制和部门隶属界限，推动国有资本向优势产业和领域集中，向企业的核心业务板块集中，重点扶持发展*燃化集团、兰高阀等20户大企业大集团。大力实施出城入园，积极引导国有企业寻求新的发展空间。（责任单位：市国资委、市经委）
（二）完善国有资产监管体系，提高国有资产监管水平。贯彻落实《企业国有资产法》，积极推行国有资本收益收缴管理办法和国有资本经营预算制度，选择部分企业进行国有资本经营预算制度试点。完善国有资产保值增值考核和绩效评价体系，开展企业负责人任期经营业绩考核。搞好监管企业经济运行监测分析。加强企业财务监督管理和国有企业投融资风险控制。健全企业经营业绩考核体系，完善经营业绩考核办法。（责任单位：市国资委）
（三）继续推进城市市政公用行业的改革。以推进供水、供气、供热等体制改革和环卫作业市场化运作为重点，加快城市市政公用行业市场化的改革进程。有条件的单位，可积极推行市政公用行业特许经营试点，采取出租、租赁、委托经营、股份合作或出让经营权等多种形式放开搞活，逐步形成国有、私营、外资等多种所有制平等参与市政公用设施建设和运营的格局。（责任单位：市国资委、市建管委、市执法局）。
（四）加快推进集体企业改制工作。研究出台集体企业改革的相关配套政策，推动全市集体企业的改革发展。（责任单位：市国企办、市非公有制经济发展服务局）
（五）大力发展非公有制经济。全面落实省委、省政府关于促进非公有制经济发展的各项支持政策，消除制约非公有制经济发展的障碍，推动非公有制企业技术改造和创新。积极鼓励非公有制企业（自然人），通过产权转让、合资、合作、租赁、托管和股份制等形式，参与国有企业的改制、改组和改造。加强非公有制企业的融资与信用担保工作，着力营造各类所有制经济共同发展、平等竞争的良好环境。实施中小企业成长工程，加大对中小企业服务体系的扶持力度，加快中小企业服务体系建设，促进全市非公有制经济又好又快发展。（责任单位：市非公有制经济发展服务局）
二、围绕贯彻促进农民增收计划，深化农村经济体制改革
（一）抓好农村综合改革（省列）试点工作。继续推进永登县以税费改革为主要内容的省级农村综合改革试点。通过整合资金和财政转移支付，下放经济管理权限，加大县域经济支柱产业的扶持力度和基础设施的投入，努力缩小城乡差别（责任单位：市财政局）。加快小城镇建设和发展，抓好榆中县和平镇全国发展改革试点镇和永登县中川镇、红古区平安镇、皋兰县石洞镇、西固区新城镇省级小城镇发展改革试点镇工作（责任单位：市发改委）。实施七里河区阿干镇、西固区河口镇、红古区窑街镇、永登县苦水镇、榆中县甘草镇、皋兰县西岔镇等6个市列小城镇重点镇建设，增强小城镇的聚集辐射功能。（责任单位：市建管委）
（二）继续深化乡镇机构改革，着力推动政府职能转变，切实提高社会管理和公共服务水平，推动社会主义新农村建设。完善乡财县管办法。逐步探索推行村财乡管管理方式，加大财政对村级经费的补贴力度，建立健全村级组织运转经费保障机制，努力提高财政运行效率。落实“一册明、一折统”惠农资金支付方式改革，切实保证各项支农惠农政策落到实处。继续开展化解农村义务教育“普九”债务工作，研究推进乡村债务化解工作办法，探索建立农村公益事业投入新机制。（责任单位：市编办、市财政局）
（三）探索农村土地经营权流转的各种有效方式，促进土地适度集中和规模经营。总结农村土地承包和流转规范化试点县经验，积极探索规范土地承包经营权流转的形式、对象和程序，建立健全县、乡承包土地经营权流转规范管理指导服务体系，努力形成农村土地承包经营权流转市场机制，鼓励有条件的县、乡实行土地适度规模化和集约化经营。加快对土地流转工作的业务引导，进一步规范流转合同签订、备案、变更登记、办证程序，逐步依法规范土地承包经营权流转行为。建立健全协调、调解、、仲裁、司法等渠道解决农村土地承包纠纷的调处机制，妥善处理土地承包经营权流转引发的纠纷问题。（责任单位：市农办）
（四）推动和深化农村金融改革。以农村金融机构准入试点为引导，大力推进农村金融改革工作，着力构建由商业金融、合作金融、政策性金融相结合的农村金融服务体系。积极争取国家支持，适度放宽我市农村地区银行业金融机构准入试点的政策条件，扩大试点范围。探索组建村镇银行和小额贷款机构，加大金融支持农业和农村发展力度。进一步理顺和完善农村合作金融机构管理体制，加快农村信用合作社改革步伐。以产权制度改革为引导，加快市、县联社体制改革，组建统一法人社，建立健全法人治理结构和内控制度。（责任单位：市政府金融办）
（五）推动农村其他改革。贯彻落实《农民专业合作社法》，制定出台支持和促进农民专业合作社发展的具体政策和措施，大力提高农业生产组织化程度，加快农村专业经济协会有序发展（责任单位：市农牧局）。推进水利工程管理体制改革和小型农田水利设施产权制度改革（责任单位：市水利局）。深化粮食流通体制改革，认真贯彻落实《*市粮食流通监督管理条例》，夯实粮食安全体系，提高粮食宏观调控能力，培育和发展粮食市场体系和放心粮油进农村、进社区体系，加快焦家湾粮油物流中心项目建设，继续完善对种粮农民的直接补助政策（责任单位：市粮食局）。制定出台贯彻落实国家深化改革加强基层农业科技服务推广体系建设意见，加快建立适应市场经济和农民要求的农业科技服务新体系（责任单位：市农牧局）。贯彻省政府关于开展集体林权制度改革的实施意见，稳步推进农村集体林权制度改革试点（责任单位：市林业局）。继续深化兽医管理体制改革。（责任单位：市农牧局）
三、围绕政府职能转变，加快行政管理体制改革
（一）加快改革和完善政府机构职能，积极建设服务性政府和法治政府。依据国务院和省、市政府新一轮行政机构改革的要求，按照“经济调节、市场监管、社会管理、公共服务”的原则，积极推进调整行政机构和管理职能，合理划分市、县区政府行政管理职能和权限，逐步建立起市、县区两级政府权责明晰、设置科学合理的城市管理架构和运转高效的管理机制，从根本上提高城市管理效能和现代化管理水平。（责任单位：市编办、市人事局）
（二）继续推进政企分开、政资分开和政事分开。切实减少政府对企事业单位运营活动的直接干预，完善政府管理经济和社会的形式与手段，强化政府社会管理和公共服务职能，充分落实登记管理机关和业务主管单位“双重负责”体制。登记管理机关要加强对社会组织总量控制和结构调整；业务主管单位要对社会组织发展制定具体目标，纳入到每年的工作计划之中。同时，赋予社会团体相应职能，消除不利于社会组织发展的体制障碍，完善内部运行机制，优化结构布局，发挥社会组织在经济领域实行行业服务、指导、协调和自律管理等作用，为经济社会发展服务。重点启动推进政府主导型行业协会的改革，按照市场化、政企分开、政事分开的原则，推进政府与行业协会职能、机构、人员、资产分开，加快社会团体的改革与发展。（责任单位：市民政局）
（三）进一步深化政府审批制度改革。贯彻落实国务院办公厅转发监察部等部门《关于深入推进行政审批制度改革的意见》，继续调整和取消行政审批事项，建立健全行政审批运行、管理和监督的长效机制，做好市级行政审批项目的规范改革工作。抓好行政许可（审批）项目目录的公开，加强审批监督，健全部门间协调配合机制。深化新一轮行政审批制度改革，扩大和完善市、县区政府政务大厅的服务职能，减少审批环节，优化审批流程，努力提高办事效率和服务质量。（责任单位：市监察局、市政府办公厅）
（四）稳步推进财税体制改革。以建立公共财政、优化支出结构，确保民生为目标，全面深化部门预算改革，改进预算编制方法，逐步将各类专项资金纳入部门预算。继续推进政府收支分类改革、收支两条线制度的改革，增加预算透明度。推进财政国库集中收付制度改革。继续做好永登县、榆中县“省直管县”改革试点工作。改革政府采购制度，扩大政府集中采购范围，健全市场运作和监督机制。推进税制改革，进一步完善税收征管体制，全面落实《*市政府非税收收入管理暂行办法》。加快推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效率。进一步优化财政支出结构，财政资金的支出要向低收入群体、教育、医疗卫生、社会保障等社会事业倾斜。（责任单位：市财政局）
（五）推进区域性资本市场发展，深化金融体制改革。充分发挥政府金融办的职能作用，全方位推进银地银企合作。围绕*区域性金融中心建设，加快*银行增资扩股步伐，进一步完善公司治理结构，拓宽经营业务和发展空间，加快探索建立地方中小企业评估、放贷和监测的高效运行机制，提高其市场竞争能力和服务水平。完善多元化金融服务体系，积极争取光大银行、民生银行、中国进出口银行、中国信用保险公司等金融机构在兰设立分支机构和办事处，鼓励国内在兰银行和有条件的企业积极上市融资、发行企业债券，扩大资本市场筹资规模。（责任单位：市政府金融办、市国资委）
（六）继续深化投资体制改革。按照科学化、制度化的要求，完善政府投资项目的决策程序和机制，逐步实行项目公示制度，建立咨询评估论证制度，重大项目专家评议制度和投资责任追究制度。全面落实《*市政府投资项目管理暂行办法》、《*市企业投资项目核准暂行办法》、《*市重大建设项目稽察办法》等六个专项办法。进一步规范政府投资资金管理，加强对政府投资项目的审计监督，完善重大项目稽察制度，加强对政府投资项目的全过程监督。（责任单位：市发改委）
（七）加快落实事业单位岗位设置管理工作，稳步推进事业单位改革。按照政事分开、事企分开和管办分离的原则，对现有事业单位要逐步分三类进行改革。主要承担行政职能的，逐步转为行政机构或将行政职能划归行政机构；主要从事业生产经营活动的，逐步转为企业；主要从事公益服务的，强化公益属性，整合资源，加强政府监督。年内完成以岗位设置管理为主的事业单位改革任务，实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理的转变。同时，逐步推进事业单位养老保险制度改革，完善相关财政政策（责任单位：市人事局）。积极稳妥地推进市房产经营公司“退事转企”改革的试点工作。（责任单位：市人事局、市发改委、市房产局）
四、围绕转变经济发展方式，不断探索科学发展的体制机制
（一）健全资源环境价格形成机制。逐步形成有利于节能减排和保护资源环境的价格形成机制。加快垃圾、污水处理市场化进程，稳步推进水价改革，实施征收污水处理费，逐步将污水处理标准提高到补偿成本、合理盈利的水平。（责任单位：市物价局）
（二）健全节能减排降耗体制机制。严格执行国家节能减排统计、监测及考核实施方案和办法，将节能减排降耗目标纳入政府目标管理考核体系，实行节能减排降耗问责制和一票否决制。建立并实行固定资产项目节能评估和审查制度，强化和完善重大节能减排技术推广和应用机制，加大对节能重点项目、节能技术和产品推广的财政支持力度。（责任单位：市经委、市财政局）
（三）探索建立区域经济协调发展新机制。按照省、市政府对发展区域经济和城市功能区建设的要求，充分利用国家综合配套改革试点政策的优势，积极探索和研究环*都市经济圈的规划与运行机制，努力使我市率先在新型工业化、现代服务业和城乡一体化方面走在全省前列。（责任单位：市发改委）
（四）加强突发事件应急体系建设。建立健全分类管理、分级负责、条块结合、属地管理为主的应急管理体制，形成统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急机制。健全公共安全管理机制，健全监测、预测、预报、预警和快速反应系统。健全应对突发公共事件的组织体系，明确各方面职责。提高基层应对突发公共事件的处置能力，提高群众参与应急管理能力和自救能力。（责任单位：市政府应急办）
五、围绕解决民生问题，加快推进社会事业领域改革
（一）深化收入分配制度改革。完善收入分配制度，规范收入分配秩序，加强对收入分配的监督和调节。完善国有企业工资收入分配规则和监督机制，加强对国有独资、国有控股企业及垄断行业收入分配的监管（责任单位：市国资委）。贯彻落实在岗职工最低工资标准，深化行政事业单位工资收入分配制度改革，进一步规范公务员和事业单位工作人员收入分配秩序。（责任单位：市劳动和社会保障局、市人事局）
（二）进一步完善社会保障制度。继续扩大社会保险覆盖范围，推进做实企业养老保险个人帐户工作，逐步建立企业退休人员基本养老金正常调节机制。做好城镇职工基本医疗保险与其他医疗保险制度之间在基本政策、标准、管理措施等方面的衔接，整合现有的医保管理资源，加快建立高效的管理平台。加快推进社区建设，逐步实现企业病退休人员、伤残人员的社区管理。继续扩大城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度覆盖面。继续完善城乡居民最低生活保障制度，探索建立农村养老保险制度（责任单位：市劳动和社会保障局）。继续建立健全廉租住房制度，改进和规范经济适用房发展，完善住房公积金管理制度。（责任单位：市房产局）
（三）继续推进科技体制改革。按照“职责明确、评价科学、开放有序、管理规范”的原则，大力推进市属科研院所管理体制改革。社会公益类科研院所要做好分类改革的前期调研和方案制订工作。技术开发类科研院所要以理顺产权关系为重点，逐步推进股份制改革。勘察设计单位要深化内部人事、分配等制度改革，逐步改变为市场化经营的企业。（责任单位：市科技局）
（四）进一步深化教育管理体制改革。着眼于以人力资源开发和人的素质的提高推动我市经济发展为目标，按照普及义务教育、扩大高中教育、发展高等教育、大力发展职业教育和继续教育的方向，完善现代教育体系，深化教育管理体制和投入体制改革。完善校长负责制，探索民主管理机制。积极推进依法办学、民主治校和科学决策。组织实施学校岗位设置和管理工作，落实工资制度改革配套措施。继续推行教师资格准入制度。（责任单位：市教育局）
（五）继续深化文化体制改革，加快文化产业发展和经营性文化单位的改制。重点是进一步理顺文化出版、广播电视系统的宏观管理体制和微观运行机制，转变政府职能，推进结构调整，加快资源整合，积极推进政企分开、政资分开、政事分开和管办分离，把文化体制改革与文化产业发展有机结合起来。进一步完善公益性文化事业单位的人事、管理、分配制度改革。积极落实23个文化事业单位退事转企改革工作。研究制定鼓励文化产业发展的相关政策，进一步放宽文化市场的准入，鼓励社会多元化资本投资，加快培育建立统一、开放、竞争、有序的文化市场体系，发展具有地方特色的文化产业和文化品牌，年内完成县区文化体制改革任务。（责任单位：市文改办）
（六）加快医药卫生体制改革。适时推进医疗卫生体制改革，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，坚持公共医疗卫生的公益性质，按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化医药卫生体制改革，为广大群众提供安全方便、有效合理的公共卫生和基本医疗服务，努力缓解城乡地区不同收入群众之间基本医疗卫生服务差距扩大的趋势。健全城乡医疗卫生体系，进一步改善农村医疗卫生条件，全面完成乡镇卫生院改造任务。完善城市社区卫生运行机制和服务功能。（责任单位：市卫生局）
六、切实加强组织领导，努力构建和谐*的体制保障
(一）加强组织领导。贯彻落实市政府关于调整成立市深化改革领导小组的意见，即将市国企改革领导小组调整为市深化改革领导小组。领导小组主要任务是围绕我市年度经济社会发展需要，定期召开会议，分析改革形势，研究部署改革工作。领导小组下设企业改革办公室和体制改革办公室，国企办原领导体制不变，设在市国资委；体改办设在市发改委，全面负责协调全市体制改革工作。县区政府也要相应成立统筹协调改革的领导机构，建立改革工作联席会议制度。（责任单位：市委办公厅，市政府办公厅）
（二）积极完善深化改革的工作机制。发展改革部门要努力适应新时期改革工作的要求，继续坚持各级党委、政府对改革的统一领导和决策，做好改革的总体指导和统筹协调工作。主管部门要落实好牵头主抓改革的责任，切实加强部门内部以及各部门之间的改革协调和配合，形成推进改革的合力。市发改委牵头抓好我市国家、省列专项改革和综合配套改革方案的试点工作，及时为市委、市政府提供全市改革动态及意见建议。
（三）加强改革的调查研究。各县区、市直各部门要积极组织进行重大改革措施的调查研究和专项改革方案的研究论证，注重探索改革中出现的新矛盾和新问题，以稳妥的方式积极推进改革试点。同时，要认真处理好改革发展与稳定的关系，做好改革实施过程的风险预控和纠偏机制，确保改革顺利进行。
