财政预算执行情况报告

财政预算执行情况报告

一、上半年收入情况

上半年,地方财政收入完成9,786万元,完成预期目标的35.36%,同比下降38.04%。其中,公共财政预算收入完成9,614万元,完成预期目标的37.77%,下降29.08%;基金收入完成172万元,完成预期目标的7.75%,下降92.31%。公共财政预算收入完成情况:税收收入完成5,591万元,完成预算目标的32.97%,下降24.59%,其中,增值税完成772万元,完成预期目标的22.13%,下降21.78%;所得税完成1,232万元,完成预期目标的37.79%,下降48.40%;营业税完成1,453万元,完成预期目标的43.70%,增长5.37%;城镇土地使用税完成385万元,完成预期目标的41.80%,下降12.10%;资源税完成136万元,完成预期目标的9.71%,下降48.29%;城市维护建设税完成277万元,完成预期目标的27.98%,下降34.05%;房产税完成347万元,完成预期目标的82.62%,增长15.28%;土地增值税完成425万元,完成预期目标的53.13%,增长15.80%;其他零散税种完成564万元,完成预期目标的23.88%,增长30.55%。非税收入完成4,023万元,完成预期目标的47.33%,下降34.51%,其中,专项收入完成351万元,完成预期目标的21.40%,下降78.47%;行政性收费及罚没收入完成2581万元,完成预期目标的51.62%,下降19.07%;国有资源有偿使用收入完成1,091万元,完成预期目标的58.66%,下降17.60%。

二、上半年支出情况

地方财政支出完成40,632万元。其中,公共财政预算支出40,221万元,完成预算的44.49%;基金支出411万元,完成预算的23.73%。公共财政预算支出完成情况:一般公共服务支出5,833万元,完成预算的45.79%;公共安全支出2,008万元,完成预算的35.39%;教育支出10,864万元,完成预算的45.73%;科学技术支出618万元,完成预算的44.78%;文化体育与传媒支出484万元,完成预算的39.80%;社会保障和就业支出4,124万元,完成预算的45.14%;医疗卫生支出5,600万元,完成预算的61.37%;节能环保支出658万元,完成预算的54.34%;城乡社区事务支出2,526万元,完成预算的52.24%;农林水事务支出2,089万元,完成预算的28.33%;交通运输支出1058万元,完成预算的20.45%;资源勘探电力信息等事务支出1,282万元,完成预算的48.71%;商业服务业等事务支出73万元,完成预算的28.08%;国土资源气象等事务支出260万元,完成预算的43.41%;住房保障支出2,487万元,完成预算的87.51%;粮油物资管理事务支出257万元,完成预算的56.73%。

三、上半年的主要工作

上半年,我县财政工作在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,克难攻坚,加压奋进,全面贯彻落实县十一届人大五次会议和省市财政工作会议精神,积极应对经济下行压力的影响,全力组织收入,优化支出结构,统筹调度资金,着力保障和改善民生,保证了财政刚性支出和重点支出需要。

1、狠抓征管,全力组织财政收入。

面对经济下行、市场低迷、重点税源税收下滑等困难,财税部门多措并举,攻坚克难,全力组织财政收入。落实收入责任制。科学细化和分解目标任务,将任务落实到部门,落实到责任人。定期召开收入协调分析会、财税联席会议,采取督查督办、限时办结等措施,确保应收尽收。开展清缴陈欠税专项行动。采取提前介入、互通信息、全程跟踪监控、适时代扣代缴等方式,突出抓好陈欠税清缴,上半年,清缴欠税3600万元。强化非税收入征管。组织专门人员对行政事业性收费进行费基测算,准确把握理论数据,科学制定实际收入计划。依托国资办对国有资源(资产)有偿使用收入进行排查,清理超期租赁、隐瞒不报租赁、低价租赁。上半年,国有资源(资产)有偿使用收入完成1,091万元。

2、保障民生,促进社会和谐稳定。

今年以来,财政部门始终将保工资、保运转、保民生、保稳定作为财政工作的重中之重,积极统筹资金,不断优化支出结构,切实保障了各项民生支出。上半年,投入各项民生资金3.6亿元,同比增长9.1%,占财政总支出的47.97%。其中,发放粮食直补、综合补贴、良种补贴和大豆补贴等资金8,509万元;投入农村道路、饮水安全、农田水利建设和扶贫等资金1,836万元;投入农村义务教育公用经费和校舍安全资金1,116万元;投入城乡低保资金、五保供养和临时救助补助资金3,316万元;投入基本养老保险基金补助8,868万元;投入城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、城乡医疗救助和机关事业医疗保险资金7,556万元;发放再就业资金1,723万元,投入城市基础设施建设、棚户区改造、城市绿化和节能环保资金3,228万元,切实改善了人民生活环境。

3、深化改革,财政管理水平显著提升。

按照依法理财、科学理财和透明理财的要求,进一步深化各项财政改革,推动财政管理的科学化、精细化和法治化进程。电子政务管理又有新进展。全面实施财政系统应用支撑平台建设,动态监控系统上线运行,对预算资金支付的前期计划申请、事中直接支付等数据进行监控、预警,提高数据审核的严谨性和准确性。财政信息公开有序推进。全县57家一级预算单位通过政府网站向社会公开了部门预算和“三公”经费预算。开展了盘活财政存量资金工作。按照文件精神,将2013年及以前年度的结余专项资金1557万元收回,重新安排使用。推行“阳光采购”。取消了定点采购单位,并于5月1日正式实行网上采购,上半年政府采购金额达2116万元,节约财政性资金202万元。不断扩大投资评审范围。引入中介机构,参与投资评审,增强投资评审能力。上半年,共审核工程项目46个,审核金额1757万元,审减资金574万元,确保了财政资金的安全有效,减少了资金的流失。上半年,财政工作在困难中前行,为全县的社会稳定及经济发展做出了应有的贡献,但是,仍然存在一些亟待解决的问题。产业结构不合理,主导税源贡献率下降,刚性支出需求急剧增长等现象依然存在。目前和今后相当长一段时间内,仍将面临收支矛盾突出、保障压力巨大的困难。以上问题事关我县经济发展,在下步工作中要妥善解决。

四、坚定信心、扎实工作,全力做好下半年财政工作

为应对当前的财政形势,下半年财政部门应重点抓好以下三方面工作。

1、奋力克难攻坚,努力确保应收尽收。

围绕全年收入预算目标,按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的思路,把组织收入作为当前最主要的工作来抓,力争应收尽收来缓解支出压力。加大重点税源专项清查力度,深挖潜力,以查促收、以查促管、堵漏增收;加强零散税源征管,做到重点税源与零散税源、大税种与小税种并重,弥补收入缺口;强化财税收入目标管理,完善征管激励制度,调动征管部门积极性;加强部门协调配合,及时解决组织收入中存在的问题和困难,确保收入应收尽收和及时入库,努力促进全年财政收入目标顺利实现。

2、坚持开源节流,全力保障重点支出。

积极筹措资金,确保工资性支出按时足额发放到位。保障民生重点,按照“以事定钱”、“钱随事走”的原则安排重点支出,进一步提高教育、医疗卫生、社会保障水平,切实保障民生实事落到实处。加强资金调度,切实加快支出进度,简化资金审批程序,对专项资金做到文到即转、文到即拨。积极盘活财政资金存量,统筹安排使用已回收资金,尽快把收回资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。从严控制会议费、培训费和差旅费等一般性支出,大力压缩“三公”经费,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化,确保全年完成只减不增的既定目标。

3、推进改革创新,增强财政发展动力。

牢固树立改革思维、创新思维和法制思维,主动对接、迅速行动,深入推进财政改革创新。全面贯彻落实新《预算法》,强化预算约束,努力做到无预算不支出。进一步完善国库集中支付改革,推进乡镇国库集中收付制度改革,扩大公务卡使用范围。扎实推进预算绩效管理工作,继续完善预算绩效管理机制,强化“用钱必问效、无效必问责”,从预算约束上实现对权力运行的制约。加强政府性债务管理,严格控制债务规模,积极化解存量债务,防范债务风险。不断扩大网上申报、审批、交易、支付和监控范围,提高采购效率。按照省市统一部署,稳步推进工资津补贴、养老保险制度、职业年金和公车改革等工作,确保干部职工待遇水平不断提高。