年度预算调整方案报告

年度预算调整方案报告

一、需调入预算稳定调节基金的情况

按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》的规定,对政府性基金预算结转资金进行清理,每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%,政府性基金预算结转资金规模较大的,应调入一般公共预算,补充预算稳定调节基金。经测算,我县政府性基金预算结转资金272万元需按要求补充预算稳定调节基金。

二、需要调整预算项目

由于年初预算确定的部分项目在实施过程中,受客观因素影响不能按原计划执行完成,根据各项目主管单位提出的意见,经县委县政府研究讨论,需进行预算项目调整。分别为农村公路建设调减4900万元,主要由于多数公路建设与水利堤防建设发生冲突,为确保水利重点项目和公路建设质量,决定将工程进度放缓,改为分年度建设完成;中小企业发展金调减800万元,主要由于我县今年年中出台《中小企业发展专项资金使用管理办法》后,结合我县现有企业的规模和经营情况看,符合支持条件的企业不多,暂调减资金800万元;林下经济示范区建设调减1800万元、菜蓝子工程调减700万元、旅游发展金调减800万元,主要由于项目论证和建设过程中,在专家评审和听取群众意见时,调整了建设方向和方式,建设内容发生了部分改变,建设时限改为分期投入,需相应调减预算。同时,按照国家和省进一步做好盘活财政存量资金工作的要求,我们将各部门以前年度的结转结余资金收回预算,对不需按原用途使用的资金2403万元重新安排,统筹用于相应的重点领域。根据以上调整财力情况,结合我县实际发展需要,拟安排如下支出项目:国土地质环境治理项目资金1127万元、干流治理临时占地拆迁补偿资金3000万元、园区配套资金30万元、林业防火公路建设配套资金585万元、韩局防火及生态建设项目资金300万元、城镇绿化资金100万元、棚户区建设工程款2678万元、安居工程配套资金(新建净水厂)381万元、公共租赁住户工程款933万元、各项临时零星支出2269万元。其中的干流治理临时占地拆迁补偿资金是今年预算编制完成以后由省政府要求必须由县级承担的新增支出,棚户区、安居工程、公共租赁工程等未匹配到位的配套资金及其他各项,均为年初受财力制约未能纳入预算,又急需今年安排的重点支出。

三、下步工作

下半年我们将继续认真学习贯彻《预算法》,严格执行上级部门加强财政预算管理的各项要求,深化财税体制改革,以开源节流为主线,努力培植财源,挖掘收入潜力;调整优化支出结构,从严控制一般性支出,管好、用好新增预算资金,切实将新增资金优先用于保障改善民生和支持经济发展等重点领域,确保资金使用安全、有效,促进我县经济持续健康发展。